| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 230.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 669.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.381310202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS II ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MÊS DE JANEIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO DOE DIA 2930 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 300.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 300.00 | 00003808672498 | MARCUS ANTONIO NUNES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 400.00 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 350.00 | 00001900399148 | EDUARDO MARTINS DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004816275452 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 975.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2022 | 2988.11 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA TONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLORIOS CONFORME RELACAO ANEXA A NOTA DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000020 | 05/01/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 700.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PORTA RETRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 860.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 91.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 378.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS MAQUINISTAS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 536.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA SEMANA DA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 363.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE TEATRO QUE APRESENTARAM O ESPETACULO TEATRO NA PRACA EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 72.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ENTREGARAM OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 750.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 23.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 23667.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 138.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES GONCALVES MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 195.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FORMULACAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE FRANCINETE MARIA BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 125.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FORMULACAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE EDILANE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1879.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA UBS III LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A INSTALACAO DE BANDEJA AUXILIAR CONSERTO DE ENCOSTE DE CADEIRA E CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTACAO E NA UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AS INSTALACOES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTEMED DE COMPRESSOR E DE BANDEJA AUXILIAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2022 | 200.00 | 00005837343407 | GILIARDE ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DO ENEM NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2022 | 1272.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE BENTO COURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2022 | 280.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA MAXILAR REALIZADO NA PACIENTE IZABELI ALVES MACIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA BATISTA ALVES BESERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DA PACIENTE MARIA GERLANIA DANIEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A FORTALEZACE NO DIA 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 10070.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 15203.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE AS LOTACOES 46232429304056100 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2022 | 1600.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 2345.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 4984 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 2437.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1718609293 NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 10429.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 7880105 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 5357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 742.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 45 NO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 1636.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE ACS REFERENTE A LOTACAO 65 NO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 250.00 | 00005606834480 | GIRLENE BEZERRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM PLANTAO EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REALIZADO NO DIA 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 150.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PARA O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 109 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 489.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 550.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A LOTACAO 37 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 814.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 38 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2022 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2022 | 1155.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 87 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 7070.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 1687.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 3100.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DOS AGENTE DE SAUDE DO PEVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 1550.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 14 SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 950.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 12012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 3480.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 2460.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS II ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS III LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL MENDES VIEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 200.00 | 04487745000188 | POSTO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO MOTORISTA JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO PARA ABASTACER O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 QUE TRANSPORTAVA PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FORTALEZACE NO DIA 17012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2022 | 605.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 22031.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2022 | 3132.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 849.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 6080.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 4824.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-6 NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 2660.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 19 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 475.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA VIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E INTERNT VIA RADIO PARA OS PSF II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E PSF III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MES DE JANEIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 280.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE EVANDRO AFONSO CARVALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2022 | 484.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2022 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2022 | 325.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA VIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PSF III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 1880.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 QSC-3627 QSB-1798 QSJ-3H96 E NQC-4521 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2022 | 3217.35 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 QSC-3627 QSB-1798 QSJ-3H96 NQC-4521 E QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 600.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TC ABD TOTAL REALIZADO NO PACIENTE OTACILIO GOMES FARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 26840.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 2257.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 11827.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 15917.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 6975.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 4985.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGEMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE JENEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 43065.85 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 8315.65 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE NOS DIAS 12 E 13012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2022 | 227.85 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 6490.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 17360.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 300.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2022 | 300.00 | 00007695017450 | IZABEL PEREIRA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2022 | 500.00 | 00011525322435 | ERICA CAROLINE DA SILVA MARCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 600.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 5636.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 34639.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 7113.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 210790.73 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 7297.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES READAPTADOS EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 27206.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 59631.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2022 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2022 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2022 | 650.00 | 21589394000135 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LUVAS LATEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SUAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 REFERENTE AO EMPENHO DE N 55382021 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 1290.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA OFD-1028 OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 780.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 14120.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 335.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2022 | 335.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO ELEBORACAO DO PRAD CONFORME RESOLUCAO N° 218 DO CONFEACREA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELELTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000170 | 25/01/2022 | 5850.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 39 PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 2500.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 E QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 356.85 | 01264142000471 | FUNDO NACIONAL DE CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO EM CONTA DO REPASSE DA LEI ALDIR BLANC AO FUNDO NACIONAL DE CULTURA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 1320.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 2526 E 27 DE JANEIRO DE 2022 PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOGADO E TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 458.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 17249.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 17249.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 17249.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 26840.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 4985.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 11827.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 150.00 | 00005837343407 | GILIARDE ALECRIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA TRANSPORTANDO PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A NATAL-RN NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUCAS ALMEIDA DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 996.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 E QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 1776.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 OFF-8137 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 1612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO POSTO DE SAuDE II COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 23393.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 9812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 31748.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 240.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0804871-39.2019.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 225.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803527-91.2017.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 441.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 130.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 644.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 156.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 6500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 192.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCINETE MARIA BENTO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 180.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE S E EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOLCALVES MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 950.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DO COMPRESSOR DE UM FREEZER DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 16703.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 113240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 16757.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 114240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 16810.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 115240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 16864.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 116240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 5876.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 147240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 5893.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 148240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 5910.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 149240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 5927.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 150240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 5943.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 151240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 5960.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 152240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 5977.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 153240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 1226.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 140240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 1230.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 141240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 1233.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 142240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 1237.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 143240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 1240.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 144240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 1244.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 145240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 1248.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 146240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 1251.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 147240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 1255.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 148240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 1258.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 149240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 1262.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 150240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 1749.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 139240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 1754.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 140240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 1759.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 141240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2022 | 1764.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 142240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2022 | 1769.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 143240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2022 | 1775.06 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 144240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2022 | 1780.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 145240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 1309.85 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 140240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 1313.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 141240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 1317.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 142240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 1321.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 143240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 21000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 10112.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 6060.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 2332.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTECENTE A SERCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 4812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO DE ESPORTE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE COMO SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 709.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 2684.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 11341.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 8911112 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 316.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 O VEICULO DE PLACA MOL-4505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 14818.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 3688.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0000283 | 27/01/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 541.00 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PROGRESSIVA VIP PARA DOACAO A FRANCISCO DIONISIO CAMILO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 16584.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 782.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 3237.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 725.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 1944.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 2176.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 10467.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 4612.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 6207.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 2720.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 2127.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 3886.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 1731.61 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 30012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 51.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0800591.88.2020.8.15.03.71 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 68.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 080487139.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 210.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 1297.06 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 2300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ROSY MERY ALVES BRAGA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 800.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 330.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E PSF SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 900.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 400.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 1800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 350.00 | 42065106000113 | ANNA GABRIELLA NOGUEIRA RIBEIRO DE LUNALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GUILHERME DO NASCIMENTO ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 4485.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.365-6 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS- RFB-RET DARF DIA 28.01.2022 CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PRAFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA VANDERLUCIA ABREU MACIEL SOARES NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADADE PESSOAL DA AREA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 1300.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMACAO CONTINUADA PAR OBRAS 2.0 PARA O PROFESSOR ILDEMBERGUE LINS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 650.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 650.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 650.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 650.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 650.00 | 00006201630465 | MÉRCIA BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 350.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 118341.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 8911112 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CRAS TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MENDES ALVES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 5163.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 125.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REGISTRO DE UMA ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00005254609427 | JOSE MÁRCIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000368 | 31/01/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 275.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAFE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 4338.36 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO SUPLEMENTAR | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 6775.57 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-1336 E OGE-6710 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGD-1336PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 400.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000367 | 31/01/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 1877.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 180 REFERENTE A PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00011369179421 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL COMO VIGILANTE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS LINS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 215.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 168.61 | 42270347000102 | CARTORIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE PROCURACAO PUBLICA EMITIDA PELO CARTORIO DE NAZAREZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000366 | 31/01/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 24.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00070111491479 | GABRIEL DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 900.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 350.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MARIA DO CARMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MARIA DO CARMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 600.00 | 00013736151411 | LUCAS BARBOSA GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A PA-CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00070205936407 | MATHEUS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAO EOU RESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00010825702496 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 900.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 400.00 | 00071140878450 | MARIA VITÓRIA SOBREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007759152892 | JOSE REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO LAJAO DO SITIO TRAPIA DOS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00071327556413 | FERNANDO ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00014051315436 | JOÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO LUIZ TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JEOVANE DA SILVA GADELHA NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007991885496 | FRANCIJONES FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA PuBLICA MUNICIPAL JOAO LUIZ TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DAIRES LINS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 1040.00 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 1039.02 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO E PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1200.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ALIDA MENDES DE MEDEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010641586418 | RICARDO CESAR COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE RIBAMAR D. FIGUEIREDO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR RONIVONI ALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 75.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 126.00 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE CADEADOS E FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1950.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 92 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 7863.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 3219.75 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 237.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 100.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA ESCURA NA PORTA DE VIDRO DA SALA DO MEDICO NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2022 | 347.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 400.00 | 00004782540400 | JOANA ALMEIDA DE MENESSE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 150.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 100.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 200.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2022 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2022 | 380.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2022 | 500.00 | 00001655368451 | KERGINEIDE CRISTINA BEZERRA BARBOSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2022 | 800.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA PASSAGEM INTERESTADUAL POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2022 | 400.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2022 | 200.00 | 00026301765842 | FRANÇUELDO VIEIRA DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2022 | 300.00 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2022 | 200.00 | 00006939196471 | FABIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2022 | 150.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2022 | 300.00 | 00004395947409 | GIVANILDO NATURAL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2022 | 350.00 | 00006378539464 | INARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2022 | 250.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2022 | 500.00 | 00001432669427 | JOVENTINO ANDRADE COURA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2022 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO MODELO A1 E-CPF PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO MARCELO BATISTA VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 4000.00 | 07516133000164 | SANTA CASA SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE URNA ORNAMENTACAO DE FLORES TRANSLADO FORMOLIZACAO VEU E RESTAURACAO DE APARENCIA DO CORPO DO SENHOR SEBASTIAO SEVERO MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 109 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2022 | 1010.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 38 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DA HORTA ESCOLAR DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2022 | 750.00 | 00096552778449 | ANTONIO SULPINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DE HORTA ESCOLAR NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00005486375476 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2022 | 820.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE FAIXAS DE LETREIROS A SEREM EXPOSTAS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 3007.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE-DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 0102022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2022 | 900.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO DE VARIAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00014051315436 | JOÃO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JEOVANE DA SILVA GADELHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2022 | 75.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A PATOS-PB NO DIA 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2022 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO MODELO A1 E-CPF PARA A SECRETARIA DE SAuDE GERLANIA BEZERRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2022 | 8884.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 7880105 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2022 | 4718.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 45 49 65 84 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2022 | 4172.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 2940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE DO VALOR DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPLENECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2022 | 2511.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1718609293 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2022 | 280.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAO DA PORTA DA CASA DE OXIGÊNIO DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO E CONSERTO DA PORTA DO CONSULTORIO DO DENTISTA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES PARA A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2022 | 340.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A REFORMA pintura e solda DE POLTRONA CAMAS E CADEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2022 | 103.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NA SONORIZACAOvinhetas REFERENTE A CAMPANHA DE TESTAGEM AOS VISITANTES RECEM CHEGADOS EM 04012022 E TAMBEM CAMPANHA DE TESTAGEM DOS MUNICIPES EM 25012022 PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2022 | 660.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | AQUISICAO DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000472 | 08/02/2022 | 120952.42 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO ESTADUAL DE N° 00832021. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 593.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV MARIA GERALDA ROSENDO INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2022 | 490.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO CONSERTO soldas DE ESCADAS CARROCAS APARELHOS DE GINASTICA DA PRACA PuBLICA ABDIAS PEREIRA DANTAS E FABRICACAO DE 10dez SUPORTES DE LUMINARIAS PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2022 | 3393.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000467 | 08/02/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2022 | 6844.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 4056 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2022 | 110.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A TROCA DE FECHADURA DE UMA PORTA DE VIDRO NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2022 | 91.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00009412636490 | SAMI PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO ARAUJO ROCHA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2022 | 51.50 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO vinhetas REFERENTE A ABERTURA DE MATRICULAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 11012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2022 | 882.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2022 | 1865.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 38 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2022 | 1386.00 | 12004534000175 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2022 | 33.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000479 | 09/02/2022 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO CABRAL PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 5100.00 | 01375580000164 | WASHINGTON ALMEIDA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE REBOQUE PARA MOTO E CARRO COM PECAS DE MOTO E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.381310202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2022 | 102.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012171105429 | PEDRO AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS UMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022022 E UMA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV MARIA GERALDA ROSENDO INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000492 | 10/02/2022 | 780.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000502 | 10/02/2022 | 604.98 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000503 | 10/02/2022 | 9060.63 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSI-3H56QSI-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 390.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 150.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000496 | 10/02/2022 | 2336.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000498 | 10/02/2022 | 3942.82 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 1012.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 300.00 | 00004881968416 | FRANCINILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO SUBSTITUINDO O COVEIRO MUNICIPAL PEDRO BENTO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000494 | 10/02/2022 | 820.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-3H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 195.00 | 00005934016466 | ROSILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 23780.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 471.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 37.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO CABECAS E POCO REDONDO NO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000501 | 10/02/2022 | 1734.59 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL OS VEICULOS DE PLACAS QFD-7F12 OGD-1336 NPR-4373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 315.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2021 E JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000500 | 10/02/2022 | 3375.05 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 OXO-2655 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 2544.57 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO NO BAIRRO LINDOLFO PIRES PROXIMO AO MATADOURO PuBLICO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E ESCOLA PADRAO MODELO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2022 | 2927.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE-DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 05022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO FERREIRA BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2022 | 250.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2022 | 234.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2022 | 1348.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 QSB-1798 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2022 | 530.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE COSMA VIEIRA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2022 | 450.00 | 00012171105429 | PEDRO AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 03 DIARIAS UMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05022022 E DUAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIA 10 E 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 8000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO MEDICO LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000527 | 11/02/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A JOSE PEDRO AUGUSTO PEDROSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 080.271510.2021.8.15.0371. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000528 | 11/02/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800166-90.2022.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000529 | 11/02/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000530 | 11/02/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800166-90.2022.8.15.0371 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000531 | 11/02/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A JOSE PEDRO AUGUSTO PEDROSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N 080.271510.2021.8.15.0371 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000532 | 11/02/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2022 | 1500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2022 | 6099.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE M. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2022 | 12726.55 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2022 | 929.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - TFD REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2022 | 2615.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE - TFD REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2022 | 8994.40 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2022 | 561.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS VIGENTES DA EMENDA E CONVÊNIO COM A FUNASA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 200.00 | 00006955998447 | MARIA DE LOURDES BENTO LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2022 | 4200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE TENDAS BANHEIROS E DISCIPLINADORES PARA A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2022 | 720.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNDIME. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2022 | 366.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2022 | 374.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA LOTACAO 37 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2022 | 1850.00 | 00013217768450 | FERNANDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2022 | 775.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2022 | 650.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2022 | 875.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0000563 | 15/02/2022 | 3367.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR KIT ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE 01um CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CPF DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JOSE LAMARK VALE DA SILVA PARA ENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2022 | 2306.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2022 | 150.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE 01um CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1CPF DA SECRETARIA DE FINANCAS MARIA ILCLEIA MENDES VALE PARA ENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000555 | 15/02/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000556 | 15/02/2022 | 351.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000557 | 15/02/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000558 | 15/02/2022 | 18.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000559 | 15/02/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000560 | 15/02/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000561 | 15/02/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2022 | 1185.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2022 | 2106.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2022 | 702.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2022 | 1410.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 790.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2022 | 879.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2022 | 115.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA AUXILIADORA BEZERRA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 93.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ROBERTO MOREIRA RODRIGUES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 125.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2022 | 774.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2022 | 2929.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2022 | 1462.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS II ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS III LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2022 | 338.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 351.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2022 | 300.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2022 | 350.00 | 00013172154432 | ELIDAYANE PEREIRA DE MOURA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2022 | 300.00 | 00014524281401 | MARIA GISELY BRAGA ROLIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2022 | 600.00 | 00055364500187 | LUCENIR MARCENA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010034868437 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2022 | 800.00 | 00013379256404 | MONALICE LOPES DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2022 | 800.00 | 00003399937407 | JOSÉ BEZERRA DE ALBERQUERQUE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2022 | 2300.00 | 00010553369407 | LUCAS QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 um VEICULO ULTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2022 | 2469.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE-DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11 E 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 4588.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2022 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2022 | 22031.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2022 | 4260.22 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 2980.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2022 | 2890.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO DE 215 E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SENHOR JOSE AMANCIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2022 | 2890.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SENHORA TEREZA DELZINA DE JESUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2022 | 1890.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SENHOR TADEU JUSTINO PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2022 | 2890.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO E CONSERVACAO DO CORPO PARA O SENHOR RODRIGO PEREIRA DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2022 | 538.98 | 29334506000119 | L7 PERSONALIZADOS COMERCIO DE BRINDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ESPELHOS DE BOLSA PERSONALIZADOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2022 | 622.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2022 | 2144.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/02/2022 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/02/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PSF II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/02/2022 | 325.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA VIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/02/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PSF III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.357618202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2022 | 105.81 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PRIMEIRA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2022 | 322.19 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2022 | 2845.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2022 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2022 | 2410.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/02/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2022 | 1320.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03tres DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2022 | 833.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2022 | 735.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2022 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2022 | 150.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 0203 E 04 DE FEVEREIRO SUBSTITUINDO A SERVIDORA PuBLICA REJANE TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2022 | 335.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/02/2022 | 465.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2022 | 4000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NAZAREZINHO-PB NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2022 | 7150.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2022 | 28740.23 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2022 | 223555.21 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2022 | 56340.21 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2022 | 13839.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2022 | 5111.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 350.00 | 00008170648424 | IVANILDO FERREIRA GAVEIA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2022 | 5629.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2022 | 17386.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2022 | 540.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM NO AUDITORIO DA CENTRAL DE POLICIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/02/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/02/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2022 | 33477.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/02/2022 | 26117.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/02/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/02/2022 | 42320.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/02/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2022 | 9648.85 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2022 | 14638.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2022 | 6975.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2022 | 4262.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 9402.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SOCORRO VIEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO OMBRO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETH DE GOES SERAFIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO BRACO REALIZADO NO PACIENTE DANIEL TRAJANO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE EDIVAL CASSIMIRO ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO CARLOS FELIPE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO COTOVELO REALIZADO NA PACIENTE ANA FIRMINO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2022 | 75.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 9412.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 39748.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2022 | 1612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2022 | 31466.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2022 | 4556.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2022 | 75.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000700 | 22/02/2022 | 1235.20 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000701 | 22/02/2022 | 2344.62 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSJ-3H96 QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000702 | 22/02/2022 | 2635.30 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000703 | 22/02/2022 | 3450.24 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/02/2022 | 320.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE AUTO ADESIVOS EM 03 JANELAS E UM FREEZER DE DUAS PORTAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO TAXA DE BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QFN4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2022 | 3047.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O. NOS DIAS 1617022022 E DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16 E 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 10112.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2022 | 22500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DIFERENCA DE SUBSIDIO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 6464.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2022 | 27876.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2022 | 10908.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 4812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2022 | 450.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM 02 JANELAS DE VIDRO 12M X 4M NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2022 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELELTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2022 | 160.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2022 | 40.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2022 | 112.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2022 | 40.35 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAuDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60942020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2022 | 26.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60952020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2022 | 26.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 61012020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2022 | 216.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0000720 | 23/02/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2022 | 5994.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 154240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2022 | 6011.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 155240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2022 | 6028.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 156240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2022 | 6045.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 157240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2022 | 6062.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 158240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2022 | 6079.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 159240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2022 | 1266.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 151240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2022 | 1269.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 152240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2022 | 1273.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 153240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2022 | 1277.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 154240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2022 | 1785.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 146240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2022 | 1790.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 147240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 1795.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 148240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 1800.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 149240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 1325.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 144240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 1329.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 145240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 1332.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 146240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2022 | 1336.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 147240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 1340.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 148240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 16917.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 117240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 16970.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 118240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 17024.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 119240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 17077.55 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 120240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 17130.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 121240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2022 | 17600.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 EM FAVOR DA EMPRESA UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA QUE ORIGINOU-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2022 | 17600.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022 CONFORME CONTRATO DE N° 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2022 | 88.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2022 | 800.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2022 | 584.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2022 | 168.00 | 05021684000121 | JEANE DO SOCORRO ABRANTES FERREIRA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2021 AO MÊS DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000769 | 24/02/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000772 | 24/02/2022 | 2232.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A MARIANA MENDES ALVES LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800364.64-2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000773 | 24/02/2022 | 2232.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A MARIANA MENDES ALVES LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800364.64-2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000775 | 24/02/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DANIEL PEREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803159.43.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000777 | 24/02/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DANIEL PEREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803159.43.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000779 | 24/02/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DEYVERSON ALVES ESTEVAM CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803527.91.2017.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000780 | 24/02/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DEYVERSON ALVES ESTEVAM CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803527.91.2017.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000781 | 24/02/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000785 | 24/02/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000787 | 24/02/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000789 | 24/02/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 0803527-91.2017.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000791 | 24/02/2022 | 34841.67 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 170.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE DAVID JUNIOR SARMENTO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE THIAGO CANDIDO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2022 | 700.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2022 | 700.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2022 | 330.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA E PSF SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2022 | 700.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 300.00 | 00010641586418 | RICARDO CESAR COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE FEVEREIRO2022 E 12 DIARIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO NO CENTRO DA COVID19 SUBSTITUINDO A SERVIDORA VANESSA ALMEIDA POR ESTAR AFASTADA POR ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF DR SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2022 | 1100.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2022 | 850.00 | 00005436327419 | MARDÊNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O SERVICO PRESTADO NA DIGITALIZACAO DA PRODUCAO DO CAD-SUS CONJUNTO DE ACOES DO MINISTERIO DA SAuDE PARA OTIMIZAR A GESTAO DA INFORMACAO NA ATENCAO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZACAO DO SISTEMA uNICO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00013477014430 | WESLEY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SUBSTITUINDO O SERVIDOR PUBLICO FRANCISCO LUAN M. DE ARAuJO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2022 | 250.00 | 00008034791407 | LUANA VIEIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ERINEIDE MENDES DE LUCENA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2022 | 100.00 | 00031916241808 | MARIA LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA AMANDA TAVARES GARRIDO QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2022 | 10185.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2022 | 2176.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2022 | 16172.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2022 | 562.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 3757.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2022 | 1662.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 725.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2022 | 3667.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2022 | 5708.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2022 | 2720.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2022 | 950.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2022 | 950.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2022 | 100.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2022 | 800.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2022 | 1500.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2022 | 800.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 450.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2022 | 700.00 | 00013736151411 | LUCAS BARBOSA GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2022 | 950.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 950.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 900.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A PA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 600.00 | 00070205936407 | MATHEUS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAO EOU RESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 450.00 | 00010825702496 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 600.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO REFERENTE DE CAPINACAO DE VARIAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 100.00 | 00011686320485 | MARCELO FERREIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 600.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2022 | 14345.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2022 | 2575.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 2200.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2022 | 462.61 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO PERIODICA DE 24.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2022 | 553.94 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 220.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009024138485 | MIRIAN CÂNDIDO MOREIRA NETA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CRAS TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR GILSON VIEIRA DE LIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 1200.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA RECICLADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2022 | 5064.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 150.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012249329605 | ALLEF FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO ROCHA ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 400.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010656515465 | FRANCISCO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JEOVANE MONTEIRO NA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 175.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 150.00 | 00070343618435 | FRANCISCO EDNEY GABRIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 175.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2022 | 500.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS GRAFICOS COLOCANDO PAPEL PAREDE E ADESIVOS DE INDICACAO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2022 | 2684.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2022 | 119894.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 112116117 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2022 | 709.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 4485.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.365-6 REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS- RFB-RET DARF DIA 25.02.2022 CONFORME DEMOSTRATIVO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000860 | 28/02/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2022 | 1278.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 22022022 E DOE NOS DIAS 19 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2022 | 1568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 24 25 26022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000861 | 28/02/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2022 | 868.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2022 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.929-5 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2022 | 274.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2022 | 119.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2022 | 167.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000870 | 28/02/2022 | 800.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE N 00152022 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000858 | 28/02/2022 | 421.15 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000859 | 28/02/2022 | 4665.22 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000863 | 28/02/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000864 | 28/02/2022 | 431.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000865 | 28/02/2022 | 320.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000866 | 28/02/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2022 | 676.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000868 | 28/02/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000869 | 28/02/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.484-7 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000872 | 28/02/2022 | 740.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER CONFORME CONTRATO DE N 00202022 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000862 | 28/02/2022 | 1021.89 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PAGINAS EXCEDENTES NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2022 | 309.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 2500.00 | 00093510934849 | GUILHERME LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DO MEDICAMENTO TECENTRIQ 840MG14ML C1FA DESTINADO AO USUARIO QUE E PORTADOR DE UMA DOENCA RARA POR SE TRATAR DE UMA MEDICACAO DE AUTO CUSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2022 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2022 | 15.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000877 | 28/02/2022 | 800.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO DE N 00232022 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000894 | 03/03/2022 | 3833.25 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 NQI-7670OGF-4215 OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000896 | 03/03/2022 | 534.71 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV 2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2022 | 20.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000895 | 03/03/2022 | 3617.64 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373 OGD-1336 NQE- 1487 OGE 6710 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0000892 | 03/03/2022 | 6600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 44quarenta e quatro PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000889 | 03/03/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2022 | 4364.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000898 | 03/03/2022 | 571.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ACOMETIDOS COM O COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000899 | 03/03/2022 | 2119.35 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000902 | 03/03/2022 | 15834.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2022 | 200.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO porta da frente NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID E UMA PORTA DE ALUMINIO lateral NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2022 | 60.40 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2022 | 1170.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 92 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000900 | 03/03/2022 | 5303.36 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000901 | 03/03/2022 | 4200.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OSG-8217 E OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000890 | 03/03/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2022 | 252.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000897 | 03/03/2022 | 2264.12 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-3H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2022 | 600.00 | 09139551001004 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTRUTORIA A FIM DE REALIZAR A PALESTRA COM TEMA - DESENVOLVENDO O EMPODERAMENTO FEMININO. QUE SERA MINISTRADA POR ANA NEIRY DE MOURA ALVES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2022 | 3503.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO DA UNIAO DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2022 | 190.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL RENOVACAO MODELO A1 E-CNPJ PARA O PREFEITO MARCELO BATISTA VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2022 | 84.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2022 | 2866.70 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2022 | 900.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2022 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE MARIA LUCENA VIEIRA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000915 | 04/03/2022 | 6060.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000916 | 04/03/2022 | 2160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB- 1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000917 | 04/03/2022 | 1080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000919 | 04/03/2022 | 2160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000920 | 04/03/2022 | 2160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000921 | 04/03/2022 | 192.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000922 | 04/03/2022 | 222.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA COM ORTORPEDISTA PARA A PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2022 | 450.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2022 | 533.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2022 | 280.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0000918 | 04/03/2022 | 1080.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2022 | 300.00 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA E A REUNIAO DA ELEICAO DO COEGEMAS DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2022 | 275.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS DE FUTEBOL 13 REMENDOS E 02 TROCAS DE CAMARAS DE AR USADAS NOS JOGOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL SAULO VIEIRA MENDES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2022 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2022 | 2062.00 | 00096555599472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/03/2022 | 516.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE PLACAS INDICADORAS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000928 | 07/03/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2022 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACAO 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2022 | 2224.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACAO 56 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2022 | 1332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2022 | 1401.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000958 | 08/03/2022 | 125946.36 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB CONFORME TOMADA DE PRECO 022019 CONTRATO DE N 000402020 CONVENIO 8804442018 REFERENTE A 3 MEDICAO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2022 | 432.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000939 | 08/03/2022 | 1741.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000941 | 08/03/2022 | 24038.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000942 | 08/03/2022 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2022 | 4916.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 45 49 65 84 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2022 | 10644.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 7880105 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2022 | 6958.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000957 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2022 | 2511.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1718609293 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2022 | 1674.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000940 | 08/03/2022 | 20121.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-6710 OGC-6389 OFG-2032 MOL-4505 OFD-0759 OGD-1336 NQE-1847. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2022 | 6132.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A LOTACAO 97 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2022 | 2399.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A LOTACAO 108 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000955 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 970.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 38 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS REFERENTE A LOTACAO 109 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA E A REUNIAO DA ELEICAO DO COEGEMAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO CESTAS BASICAS DOACAO FEITA ATRAVES DO MINISTERIO DE ESTADO DA CIDADANIA PARA O MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000954 | 08/03/2022 | 800.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000956 | 08/03/2022 | 800.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2022 | 1422.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA LOTACAO 37 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000977 | 09/03/2022 | 240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULOS DE PLACA WSG-3359 QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2022 | 213.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 500.00 | 00001563639416 | LEANDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOTRISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NA ZONA URBANA REFERENTE AO PERIODO DE 1402 A 2502 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000978 | 09/03/2022 | 4765.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-1336 OFD-0759 E NQE-1847 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2022 | 600.00 | 00012666787435 | FRANCENILDO MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DAS ESCOLAS EMEF BASILIO BORGES NO SITIO OLHO DAGUA EMEF MANOEL VIEIRA MENDES CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA EMEF JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000985 | 09/03/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000974 | 09/03/2022 | 410.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULOS DE PLACA QSJ-3H56 QSJ-3H96 OFD-1028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000975 | 09/03/2022 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000976 | 09/03/2022 | 2060.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2022 | 180.60 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDA MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000980 | 09/03/2022 | 690.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000981 | 09/03/2022 | 160.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 1859.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU-7J58 E QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000984 | 09/03/2022 | 680.40 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2022 | 78.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISICAO DE 02dois METROS DE PEVECRON AUTO 110 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2022 | 2237.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 1242.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2022 | 534.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2022 | 66.38 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS CUSTOS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PARA MANDADO DE SITACAO POR HORA CERTA DA EMPRESA VW CONSTRUCAO CIVIL LTDA PROCESSO DE N° 0803981-32-2021.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2022 | 1784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO DA UNIAO NO DIA 05 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO DE 01032022 A 01032023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 23897.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 746.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RFB-PREV-OB COR DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 46.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 655.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PLACA EM ACM PARA JUNTA MILITAR E LONA EM BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010663825490 | MARIA IZA DE ARRUDA SARMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 700.00 | 00004534533411 | RITA DE CASSIA BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011336715430 | LUCIENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007184440439 | FABRICIA FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 500.00 | 00011525322435 | ERICA CAROLINE DA SILVA MARCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004855179493 | FRANCILENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005606835452 | FRANCINILDA ANTONIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 350.00 | 00006798975429 | RILDO RODRIGUES PRUDENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 250.00 | 00009800582444 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007660156454 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES SARMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 200.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 300.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 180.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004287637402 | TEREZINHA GALDINO DA SILVA AFONSO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2022 | 150.00 | 00078862663404 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2022 | 250.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2022 | 200.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000994 | 10/03/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2022 | 100.00 | 00031916241808 | MARIA LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2022 | 250.00 | 00008034791407 | LUANA VIEIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 155.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE NADJILA NATALHA NUNES LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 180.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202--100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 700.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000993 | 10/03/2022 | 4765.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULOS DE PLACA OGD-1336 OFD-0759 NQE-1847 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001001 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001014 | 10/03/2022 | 1451.30 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000995 | 10/03/2022 | 800.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2022 | 209.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2022 | 136.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2022 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001015 | 10/03/2022 | 118.80 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00009416481416 | SILVANO ARAÚJO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NA ZONA URBANA - SUBSTITUINDO O SERVIDOR BARTOLOMEU PEREIRA VALE QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000972 | 11/03/2022 | 900.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001041 | 11/03/2022 | 190.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2022 | 1885.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB D N°36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA NPZ-5512 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB D N°36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2022 | 147.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2022 | 1760.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2022 | 500.00 | 00012041600403 | FRANCISCA BEZERRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2022 | 1016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2022 E NO DOE NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL NO PERIODO DE 01032022 A 01032023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2022 | 2300.00 | 00010553369407 | LUCAS QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 um VEICULO ULTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 1320.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03tres DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 161718 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 880.00 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04quatro DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 15161718 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O PREFEITO NOS ORGAOS DO ESTADO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SUPORTES PARA AS LUMINARIAS DE LED UTILIZADAS NA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECAO DE SUPORTES PARA LAMPADAS DE LED PARA A PRACA JOAO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2022 | 679.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2022 | 131.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS II ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MÊS DE FEVEREIRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2022 | 182.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS II ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MÊS DE MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2022 | 174.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2022 | 150.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA CLINICA REALIZADO NA PACIENTE LUZIENE ALVES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE RAIANE DE S. FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PROCEDIMENTO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NO PACIENTE MATHEUS MENDES BATISTA DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/03/2022 | 9325.08 | 29979036016306 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- UBS's REFERENTE AS LOTACOES 80105 NO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACOES 78 NO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JUVENCIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 04 SUPORTES PARA COLOCAR SORO PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001073 | 14/03/2022 | 1615.36 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 E QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001074 | 14/03/2022 | 1889.97 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2022 | 200.00 | 00008829146420 | CARLOS PEDROSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA ESCADA DE MADEIRA PARA USO DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA PERTENCENTE A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001067 | 14/03/2022 | 13938.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR O KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001068 | 14/03/2022 | 1690.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2022 | 1422.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001075 | 14/03/2022 | 845.25 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2022 | 300.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001090 | 15/03/2022 | 113.48 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001092 | 15/03/2022 | 59.61 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001093 | 15/03/2022 | 56.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001095 | 15/03/2022 | 257.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001078 | 15/03/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA PARA O USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ESCOLAR SGEDU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 600.00 | 00006381140470 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DA EMEF BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA EMEF JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001089 | 15/03/2022 | 359.79 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001094 | 15/03/2022 | 236.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001091 | 15/03/2022 | 111.82 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001097 | 15/03/2022 | 141.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001076 | 15/03/2022 | 1941.80 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2022 | 260.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001079 | 15/03/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001080 | 15/03/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800166-90.2022.8.15.0371 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2022 | 3395.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2022 | 1444.00 | 00096555599472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2022 | 200.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 500.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2022 | 200.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001096 | 15/03/2022 | 178.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001099 | 16/03/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001118 | 16/03/2022 | 99.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001120 | 16/03/2022 | 117.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001126 | 16/03/2022 | 2897.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COMUNIDADE EM GERAL QUANDO DA REALIZACAO DE RECEPCAO DOS NOVOS SACERDOTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001101 | 16/03/2022 | 1858.89 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001102 | 16/03/2022 | 4082.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE-1A67 QSG8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2022 | 6500.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01um PODADOR 01 uma ROCADEIRA E 01uma LAMINA DE DUAS PONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/03/2022 | 1584.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CABO DUPLEX E ALCA PREF. DE SERVICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001122 | 16/03/2022 | 950.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2022 | 740.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2022 | 360.00 | 42065106000113 | ANNA GABRIELLA NOGUEIRA RIBEIRO DE LUNALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GUILHERME DO NASCIMENTO ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001104 | 16/03/2022 | 1908.69 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001109 | 16/03/2022 | 4464.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001111 | 16/03/2022 | 17404.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QSJ-3H96 RLV7J68 RLV7J58 NQI7690 OGF4205 OFB5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001115 | 16/03/2022 | 8447.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001106 | 16/03/2022 | 3395.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS EM FAVOR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INTEGRANTES DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001103 | 16/03/2022 | 6983.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001121 | 16/03/2022 | 189.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001124 | 16/03/2022 | 10527.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001100 | 16/03/2022 | 5798.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFD1028 QSG3419 QSG3359 NQI7670 OGF4215 OXO2655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001107 | 16/03/2022 | 169.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001110 | 16/03/2022 | 72.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001112 | 16/03/2022 | 83.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001113 | 16/03/2022 | 162.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001114 | 16/03/2022 | 60.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001117 | 16/03/2022 | 718.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001119 | 16/03/2022 | 178.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001123 | 16/03/2022 | 164.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001116 | 16/03/2022 | 66.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001129 | 17/03/2022 | 408.96 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001132 | 17/03/2022 | 804.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001135 | 17/03/2022 | 286.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001133 | 17/03/2022 | 5779.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2022 | 2158.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001131 | 17/03/2022 | 7406.64 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS EM FAVOR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INTEGRANTES DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001134 | 17/03/2022 | 296.95 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001146 | 17/03/2022 | 178.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO EMPENHO DE N° 1119 ANULADO POR ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001147 | 17/03/2022 | 718.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASCENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO EMPENHO DE N° 1117 ANULADO POR ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001130 | 17/03/2022 | 1206.40 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2022 | 1324.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2022 | 2592.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2022 | 1072.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2022 | 1020.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO D0 SISTEMA ELETRICO DA CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001137 | 17/03/2022 | 623.34 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2022 | 20125.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001136 | 17/03/2022 | 287.49 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELAGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2022 | 4625.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/03/2022 | 325.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA VIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MES DE MARCO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2022 | 350.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2022 | 389.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLU-7J28 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 09 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2022 | 800.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 09 DE MARCO DE 2022-TFD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA O PSF III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001159 | 18/03/2022 | 10284.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2022 | 75.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001164 | 18/03/2022 | 2490.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001172 | 18/03/2022 | 1004.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2022 | 335.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2022 | 465.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00005254609427 | JOSE MÁRCIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2022 | 225.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001165 | 18/03/2022 | 41400.00 | 05043720000158 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMNTO RURAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2022 | 450.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2022 | 193.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO ABASTECIMENTO NO PERIODO DE 01 A 09 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2022 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001214 | 21/03/2022 | 6600.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AUTOCLAVE DIGITALE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2022 | 12844.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2022 | 7150.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2022 | 27722.58 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2022 | 223349.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2022 | 800.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2022 | 58860.58 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2022 | 400.00 | 00056517955100 | NILDOMAR FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS E.M.E.F SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO E.M.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO E E.M.E.F. BASILIO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001215 | 21/03/2022 | 1943.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001173 | 21/03/2022 | 1247.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS EM FAVOR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INTEGRANTES DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001216 | 21/03/2022 | 31.60 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001175 | 21/03/2022 | 378.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESODORIZADOR AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2022 | 47426.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2022 | 26840.83 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001183 | 21/03/2022 | 1865.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001186 | 21/03/2022 | 2053.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA RVL-7J68 QSB-1798 QSJ-3H96 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2022 | 10068.85 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001194 | 21/03/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2022 | 10454.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2022 | 15608.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2022 | 6975.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001199 | 21/03/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001201 | 21/03/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2022 | 4262.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001203 | 21/03/2022 | 292.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001205 | 21/03/2022 | 24.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001207 | 21/03/2022 | 60.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2022 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF DEPATAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL -14ª SRPRF/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001218 | 21/03/2022 | 271.95 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2022 | 4432.35 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2022 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2022 | 18962.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001217 | 21/03/2022 | 79.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2022 | 3535.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070205936407 | MATHEUS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAO EOU RESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2022 | 34889.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2022 | 800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2022 | 400.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO REDONDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001220 | 22/03/2022 | 159.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2022 | 880.00 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04quatro DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 151617 DE MARCO DE 2022 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O PREFEITO NOS ORGAOS DO ESTADO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 RELATIVO AO EMPENHO ANTERIORMENTE DE N° 1071 EMPENHADO EM 14 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001221 | 22/03/2022 | 93.09 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001222 | 22/03/2022 | 65.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2022 | 29.87 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001219 | 22/03/2022 | 1378.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001233 | 22/03/2022 | 1825.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 22032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2022 | 800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADO NO SITIO GOIABEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001225 | 22/03/2022 | 12.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001227 | 22/03/2022 | 355.70 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001229 | 22/03/2022 | 49.30 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001230 | 22/03/2022 | 158.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001232 | 22/03/2022 | 397.57 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001239 | 22/03/2022 | 4746.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTINADAS EM FAVOR DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL INTEGRANTES DE PROTECAO BASICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001224 | 22/03/2022 | 320.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001234 | 22/03/2022 | 5030.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001226 | 22/03/2022 | 29.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001228 | 22/03/2022 | 74.67 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001231 | 22/03/2022 | 320.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001223 | 22/03/2022 | 40.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/03/2022 | 21.00 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2022 | 26539.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2022 | 13732.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 217.00 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/03/2022 | 578.80 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2022 | 4848.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELELTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/03/2022 | 6490.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/03/2022 | 9562.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/03/2022 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/03/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/03/2022 | 30136.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2022 | 29968.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2022 | 1612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 176.50 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/03/2022 | 338.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/03/2022 | 1410.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/03/2022 | 790.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/03/2022 | 702.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/03/2022 | 351.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/03/2022 | 2144.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/03/2022 | 1185.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/03/2022 | 2106.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001258 | 23/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0001250 | 23/03/2022 | 5310.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS PRESTADO NAS REFORMAS DE 08oito PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE-1A67 E 01um PNEU DO VEICULO DE PLACA QSG-8217 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2022 | 1881.40 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001278 | 24/03/2022 | 5313.50 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACA OGE-1A67 QSG8217 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/03/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2022 | 2331.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP FEVEREIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2022 | 10224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/03/2022 | 96.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHOPB NO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/03/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DIFERENCA DE SUBSIDIO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/03/2022 | 11252.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001300 | 24/03/2022 | 1068.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/03/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001273 | 24/03/2022 | 562.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAs HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2022 | 29968.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001277 | 24/03/2022 | 1777.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/03/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/03/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/03/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/03/2022 | 4500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001295 | 24/03/2022 | 11093.90 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QSC-3647 QCS-3627 QSJ-3H56 QSJ-3H96 RLV-7J68 RLV7J58 NQI7690 NQI--7700 OGF4205 OFB5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001297 | 24/03/2022 | 761.50 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QSB-1798 QFN-4B52 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2022 | 125.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE EDILANE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001309 | 24/03/2022 | 431.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2022 | 155.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001311 | 24/03/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001313 | 24/03/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001314 | 24/03/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001315 | 24/03/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001316 | 24/03/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/03/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/03/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/03/2022 | 750.00 | 00012283617464 | RAYANE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 2803 A 01042022 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMMEIRA INFANCIA SUASCRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001280 | 24/03/2022 | 12788.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/03/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/03/2022 | 5675.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 08 DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE APARELHOS SPLIT 36 MIL BTU's 06 CARGA DE GAS COM RETIRADA DE VAZAMENTOS EM APARELHOS SPLIT 36 MIL BTU's 03 CONSERTO DE PLACA PRINCIPAL DOS ARES CONDICIONADOS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001317 | 24/03/2022 | 268650.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND. E COM. DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 0062021 REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDEMEC. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001318 | 24/03/2022 | 49250.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER IND. E COM. DE VEICULOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO A AQUISICAO DE 01 um ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 0062021 REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDEMEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/03/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/03/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/03/2022 | 5563.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/03/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001288 | 24/03/2022 | 167.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV 2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001290 | 24/03/2022 | 3411.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA OFD1028 QSG3419 QSG3359 NQI7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001302 | 24/03/2022 | 304.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001303 | 24/03/2022 | 29.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/03/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2022 | 550.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001325 | 25/03/2022 | 6900.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01um MOTOR ENDODONTICO C CONECTIVIDADE ENDOPEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001319 | 25/03/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2022 | 820.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2022 | 175.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2022 | 175.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2022 | 500.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2022 | 500.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO DA HORTA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2022 | 96.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHOPB NO DIA 24032022 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 1305 EMPENHADO NO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2022 | 350.00 | 00067620647449 | ALCINO BENVENUTO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2022 | 400.00 | 00006655764475 | ELIZEU ALVES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2022 | 400.00 | 00008986459485 | ROCIELIA MOREIRA DE QUEIROGA SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2022 | 1208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O NOS DIAS 1112 E 17 DE MARCO DE 2022 E NO DOE NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2022 | 919.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 E NO DOE NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 2223 DE MARCO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2022 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O E NO DOE DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2022 | 850.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2022 | 1150.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2022 | 1150.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2022 | 1150.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2022 | 800.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2022 | 700.00 | 00013736151411 | LUCAS BARBOSA GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2022 | 1150.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2022 | 1050.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2022 | 800.00 | 00010825702496 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2022 | 700.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2022 | 800.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2022 | 600.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2022 | 6096.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 160240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2022 | 6113.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 161240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2022 | 6130.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 162240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2022 | 6147.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 163240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2022 | 6164.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 164240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2022 | 6181.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 165240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2022 | 6197.95 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 166240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2022 | 1280.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 155240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2022 | 1284.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 156240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2022 | 1287.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 157240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2022 | 1291.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 158240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2022 | 1295.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 159240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2022 | 1298.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 160240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2022 | 1806.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 150240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2022 | 1811.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 151240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2022 | 1816.46 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 152240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2022 | 1821.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 153240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2022 | 1826.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 154240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2022 | 1831.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 155240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2022 | 1344.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 149240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2022 | 1348.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 150240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2022 | 1352.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 151240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2022 | 1356.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 152240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2022 | 1359.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 153240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2022 | 1363.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 154240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2022 | 1367.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 155240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2022 | 17184.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 122240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2022 | 17237.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 123240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2022 | 17291.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 124240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2022 | 17344.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 125240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001426 | 28/03/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2022 | 132.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2022 | 186.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2022 | 200.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001363 | 28/03/2022 | 880.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001364 | 28/03/2022 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2022 | 120.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PRIMEIRA REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2022 | 750.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2022 | 800.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR ALISSON VIEIRA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2022 | 1080.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR DIEGO MARQUES GENUARIO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF DR SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001362 | 28/03/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005254609427 | JOSE MÁRCIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001427 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001361 | 28/03/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001432 | 29/03/2022 | 809.37 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2022 | 4665.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2022 | 119693.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 112116117 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2022 | 2684.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2022 | 709.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001430 | 29/03/2022 | 2839.35 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSJ-3H56 QSJ-3H66 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0001431 | 29/03/2022 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2022 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO REFERENTE A UM EXAME OFTAMOLOGICO OCT REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BRAGA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2022 | 10467.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2022 | 17929.13 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2022 | 2176.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2022 | 562.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2022 | 3835.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2022 | 1662.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2022 | 725.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2022 | 4077.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2022 | 6087.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2022 | 2720.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2022 | 202.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0001433 | 29/03/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2022 | 15054.82 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2022 | 627.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2022 | 70.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FECHADURAS E CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2022 | 300.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 30 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA-LACEM DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001458 | 30/03/2022 | 473.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001460 | 30/03/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001462 | 30/03/2022 | 15065.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001463 | 30/03/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DEYVERSON ALVES ESTEVAM CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803527.91.2017.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001464 | 30/03/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DANIEL PEREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803159.43.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001465 | 30/03/2022 | 2232.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A MARIANA MENDES ALVES LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800364.64-2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001466 | 30/03/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2022 | 357.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2022 | 1170.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 92 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2022 | 423.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0001468 | 30/03/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2022 | 425.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N° 1353 RELATIVO AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2022 | 425.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N° 1352 RELATIVO AO SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2022 | 446.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15768-6 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0001478 | 31/03/2022 | 2399.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001479 | 31/03/2022 | 128.24 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001480 | 31/03/2022 | 6286.29 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2022 | 250.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2022 | 731.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2022 | 360.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 31032022 E PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 01042022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2022 | 880.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A PATOSPB NO DIA 31032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO E PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042022NOS ORGAOS DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2022 | 440.00 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A PATOSPB NO DIA 31032022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O PREFEITO NO ESCRITORIO E PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O PREFEITO NOS ORGAOS DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001474 | 31/03/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2022 | 755.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2022 | 5960.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2022 | 7447.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2022 | 719.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2022 | 10.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24955-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2022 | 7789.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2022 | 77.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19.495-6 NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/04/2022 | 265.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/04/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE JOAO LUCAS BRAGA DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2022 | 1512.00 | 00010641586418 | RICARDO CESAR COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00014341655400 | MATEUS DA NOBREGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA COREEPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MATORISTA SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE MARIO PEREIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/04/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/04/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/04/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001514 | 04/04/2022 | 1455.18 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PAGINAS EXCEDENTES NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2022 | 250.00 | 00009731060421 | ADEILTON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS TELEVISOES PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001523 | 04/04/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001531 | 04/04/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001522 | 04/04/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MES MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2022 | 616.35 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2022 | 921.35 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001526 | 04/04/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001517 | 04/04/2022 | 260.70 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF-4215 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2022 | 2500.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FORRO FRISADO PARA CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001524 | 04/04/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001525 | 04/04/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001528 | 04/04/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001519 | 04/04/2022 | 1159.35 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7700 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001527 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2022 | 450.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA BRASIL BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001512 | 04/04/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2022 | 250.00 | 00071373377402 | DEBORA ALVES FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001511 | 04/04/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001521 | 04/04/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2022 | 900.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 31 DE MARCO 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 2630 E 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2022 | 2249.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/04/2022 | 7260.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 40 E 56 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS PREVIDENCIARIAS QUE CONSTITUIRAO PARCELAMENTO ESPECIAL DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N° 2.071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/04/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2022 | 22.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA GABRYELY PEREIRA GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/04/2022 | 1811.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 18609293 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2022 | 6593.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2022 | 6629.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2022 | 354.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- UBS REFERENTE A LOTACAO 105 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2022 | 2103.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2022 | 1636.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/04/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2022 | 1223.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/04/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2022 | 1427.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 81 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 109 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2022 | 1066.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/04/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/04/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2022 | 8956.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACOES 97 E 108 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001579 | 06/04/2022 | 11451.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001584 | 06/04/2022 | 2780.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759NQE-1847OGC-6389OGE-6710OGD-1336MOL-4505OFG-2032NPR-4373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/04/2022 | 1419.60 | 12004534000175 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/04/2022 | 84.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 1515. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2022 | 450.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSELHO TUTELAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL CARLIANE MENDES DIAS QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO NOS DIAS 1718212223242528 E 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001571 | 06/04/2022 | 284.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001572 | 06/04/2022 | 2867.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF-4215 OXO-2655 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001574 | 06/04/2022 | 217.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV 2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001583 | 06/04/2022 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-3359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE VILMA LOPES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001570 | 06/04/2022 | 12410.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001576 | 06/04/2022 | 1264.79 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001578 | 06/04/2022 | 1413.10 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001581 | 06/04/2022 | 670.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H56 QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001585 | 06/04/2022 | 477.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001587 | 06/04/2022 | 3600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 QSC-3627 NQC-4521 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001589 | 06/04/2022 | 2685.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001590 | 06/04/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 07042022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001573 | 06/04/2022 | 368.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001582 | 06/04/2022 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/04/2022 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/04/2022 | 160.45 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001577 | 06/04/2022 | 3014.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001580 | 06/04/2022 | 3181.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001591 | 06/04/2022 | 2500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001592 | 06/04/2022 | 8775.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/04/2022 | 850.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/04/2022 | 1625.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001599 | 07/04/2022 | 737.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/04/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/04/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 08042022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2022 | 848.40 | 00020763638404 | JOSE DE SOUZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DA TAXA PAGA EM DUPLICIDADE RELATIVO A COMPRA DE UM TERRENO NO CEMITERIO MUNICIPAL O FAVORECIDO EFEUTOU A COMPRA DO TERRENO SENDO QUE A ESPOSA DO FALECIDO JA HAVIA REALIZADO A COMPRA DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001596 | 07/04/2022 | 1189.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001597 | 07/04/2022 | 1358.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA RLV-7J68 RLV-7J58 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001598 | 07/04/2022 | 1931.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 07/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00015015478445 | MARIA RHAYSSA AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL POLYANNA DANTAS CARTAXO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001594 | 07/04/2022 | 1339.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001595 | 07/04/2022 | 691.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/04/2022 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00004248332477 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEREVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2022 | 1719.90 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA MEMBROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRAO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB NO PERIODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2022 | 1427.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 81 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001612 | 08/04/2022 | 116.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001620 | 08/04/2022 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. NF-e RELATIVA AO EMPENHO DE N 1364 ANULADO EM 08042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2022 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2022 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2022 | 300.00 | 36309924000111 | JULIO CESAR GOMES DE AMORIM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2022 | 354.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- UBS REFERENTE A LOTACAO 105 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2022 | 6629.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2022 | 6593.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM ABRIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2022 | 14015.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A JUROS E MULTAS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 4.365-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO E PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2022 | 106.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.365-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO E PATRONAL DA COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2022 | 500.00 | 00010409054470 | BEATRIZ CESAR DE SA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2022 | 27.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2022 | 24041.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2022 | 1262.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2022 | 1688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 0102 E 05 DE ABRIL E NO DOE NOS DIAS 02 E 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2022 | 600.00 | 00010806104481 | ALDEIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/04/2022 | 220.00 | 00044943136885 | JHONATHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2022 | 400.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/04/2022 | 300.00 | 00006638884417 | JOAO VIEIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/04/2022 | 110.00 | 00009553044409 | ADRIANA VALENCIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2022 | 300.00 | 00014524281401 | MARIA GISELY BRAGA ROLIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2022 | 200.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2022 | 200.00 | 00072738219420 | AURICELIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2022 | 500.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2022 | 220.00 | 00005934016466 | ROZILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2022 | 400.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2022 | 700.00 | 00007798833498 | JOSE NILDO DE ALENCAR ALVES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2022 | 250.00 | 00005630786423 | EDGINALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2022 | 350.00 | 00004188539402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011608886476 | SILVANA PEDROSA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2022 | 250.00 | 00013217768450 | FERNANDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA PAREDES E OUTROS DA AREA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 643.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/04/2022 | 1050.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001644 | 11/04/2022 | 15.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2022 | 226.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS II ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2022 | 4300.00 | 00010057850402 | FRANCISCO SALES SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO DE MARCENEIRO NA FABRICACAO DE MOVEIS PROJETADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE III ELIZEU ALVES DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2022 | 241.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE ABRIL2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE ABRIL2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001688 | 11/04/2022 | 4329.60 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001690 | 11/04/2022 | 4419.42 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3627 QSC-3647 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001691 | 11/04/2022 | 3513.48 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001689 | 11/04/2022 | 2319.78 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUPRINDO A ROTA NAZAREZINHOCAJAZEIRAS EM ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO TURNO MANHA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00009725515498 | EDILENE LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL NA E.M.E.F. BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2022 | 805.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001645 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2022 | 735.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001666 | 11/04/2022 | 630.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 0703 A 1403 06 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001667 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2022 | 1162.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 000862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001669 | 11/04/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2022 | 805.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001671 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2022 | 1162.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001673 | 11/04/2022 | 996.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 0703 A 1403 06 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001674 | 11/04/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2022 | 297.50 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001676 | 11/04/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2022 | 1365.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001679 | 11/04/2022 | 1170.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 0703 A 1403 06 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001680 | 11/04/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2022 | 1274.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 0403 07 DIAS. CONFORME CONTRATO CPLEST N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001682 | 11/04/2022 | 2200.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADA TABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001683 | 11/04/2022 | 1093.80 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO PERIODO DE 0703 A 1403 06 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001684 | 11/04/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 010012022 | 0001685 | 11/04/2022 | 2300.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 173.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2022 | 900.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03tres DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 2122 E 23 DE MARCO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2022 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001698 | 12/04/2022 | 2110.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM TRANSLADO PARA O SENHOR JOSE HIGINO LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 2347.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 200.00 | 00010295624400 | MARIA LEILIANE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2022 | 477.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 300.00 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 300.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 1910.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 600.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 11 E 13 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001723 | 13/04/2022 | 16425.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR 1.365 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NAZAREZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE PATOS-PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0001707 | 13/04/2022 | 36.50 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LIVROS DE ATA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/04/2022 | 1270.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS NAS CADEIRAS E MESAS ESCOLARES NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E REPAROS NO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0001722 | 18/04/2022 | 1239.34 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/04/2022 | 230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/04/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/04/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/04/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/04/2022 | 1380.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/04/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PB. DE ESP. G. GINECOLOGICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/04/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE GERACILDA ALVES MENDES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/04/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/04/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022 INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2022 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA PEDROSA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBST. MORFOLOGICA PRIMEIRO TRIMESTRE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001731 | 18/04/2022 | 291.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2022 | 331707.97 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO EM CONTA DO RECURSO DO CONVENIO N° 6052014 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB DEVOLVIDO A UNIAO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2022 | 193.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2022 | 593.79 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 11042022 E JOAO PESSOA A SOUSA NO DIA 14042022 E DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 12 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 EM JOAO PESSOA DURANTE A PARTICIPACAO DO I CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2022 | 193.00 | 00004291578431 | MARIA NISSE ALVINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 11042022 E JOAO PESSOA A SOUSA NO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2022 | 193.00 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DE SOUSA A JOAO PESSOA NO DIA 11042022 E JOAO PESSOA A SOUSA NO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/04/2022 | 2683.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001733 | 19/04/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/04/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/04/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/04/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/04/2022 | 549.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/04/2022 | 134.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60932020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001738 | 19/04/2022 | 2039.78 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001746 | 19/04/2022 | 5850.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/04/2022 | 4518.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/04/2022 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/04/2022 | 2425.00 | 41592086000176 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS E CAMARAS DE AR DE MAQUINAS GRANDES RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001744 | 19/04/2022 | 1419.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001765 | 19/04/2022 | 467.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/04/2022 | 22031.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001739 | 19/04/2022 | 240.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001743 | 19/04/2022 | 2156.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001748 | 19/04/2022 | 6817.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE MARCO FRUTAS E VERDURAS E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2022 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO NA PACIENTE MANOELLA MENDES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2022 | 100.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA RESTAURACAO E ESTOFAMENTO DA MACA DA AMBULANCIA MUNICIPAL E UM BANCO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001754 | 19/04/2022 | 296.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/04/2022 | 400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA JOSE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2022 | 160.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAROTIDAS REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FERREIRA ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2022 | 2106.96 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2022 | 1185.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2022 | 2144.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2022 | 702.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2022 | 790.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2022 | 1072.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2022 | 338.62 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/04/2022 | 351.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/04/2022 | 2803.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/04/2022 | 980.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/04/2022 | 1626.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001737 | 19/04/2022 | 59.25 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001745 | 19/04/2022 | 323.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001767 | 19/04/2022 | 337.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001769 | 19/04/2022 | 2838.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/04/2022 | 549.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001747 | 19/04/2022 | 223.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001749 | 19/04/2022 | 988.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001750 | 19/04/2022 | 598.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001752 | 19/04/2022 | 336.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001766 | 19/04/2022 | 133.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001768 | 19/04/2022 | 152.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001770 | 19/04/2022 | 659.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001771 | 19/04/2022 | 850.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001772 | 19/04/2022 | 1262.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001787 | 20/04/2022 | 126.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2022 | 112.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2022 | 226.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/04/2022 | 40.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001785 | 20/04/2022 | 97.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001786 | 20/04/2022 | 223.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALCOOL E AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2022 | 320.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2022 | 200.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/04/2022 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/04/2022 | 40.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2022 | 1360.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2022 | 640.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2022 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001803 | 20/04/2022 | 879.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/04/2022 | 104.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2022 | 752.34 | 09109859000108 | F. DE P. S DA SILVA MAT. PARA CONST. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0001804 | 20/04/2022 | 1239.34 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2022 | 0.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001784 | 20/04/2022 | 195.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ALCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2022 | 649.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NOS DIAS 0709 E 12 DE ABRIL E NO DOE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2022 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/04/2022 | 4432.35 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2022 | 20172.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/04/2022 | 300.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/04/2022 | 250.00 | 00008982985476 | DALVINA MENDES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2022 | 500.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2022 | 300.00 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2022 | 500.00 | 00005873065489 | FRANCISCA ALVES SILVA RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2022 | 300.00 | 00012198644479 | ANTONIO ARTUR PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/04/2022 | 5411.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/04/2022 | 7150.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/04/2022 | 29453.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/04/2022 | 226623.09 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/04/2022 | 56625.61 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2022 | 35622.73 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001806 | 22/04/2022 | 2156.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.397118202-100 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 1743 DO DIA 19042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2022 | 27880.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/04/2022 | 8792.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2022 | 41438.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2022 | 2539.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2022 | 11794.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2022 | 9402.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2022 | 15123.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/04/2022 | 4960.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/04/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/04/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2022 | 12461.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0001862 | 25/04/2022 | 41400.00 | 05043720000158 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GRADE ARADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. RELATIVO AO EMPENHO 1165 DO DIA 18032022 ANULADO POR ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2022 | 600.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA ROCO CAPINAGEM E OUTROS DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D' AGUA ONDE SERA REALIZADO O TORNEIO DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2022 | 750.00 | 00099181223153 | EDUARDO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA ROCO CAPINAGEM E OUTROS DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA ONDE SERA REALIZADO O TORNEIO DO TRABALHADOR EM 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2022 | 600.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AS INSCRICOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADRIANA VIEIRA LINS E DA SECRETARIA ADJUNTO VIRGINIA LEITE SILVA LINS PARA PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2022 | 5211.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2022 | 550.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001838 | 25/04/2022 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2022 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA POR ESTACIONAR EM LOCALHORARIO PROIBIDO NO DIA 13012014 NO VEICULO DE PLACA NPZ-5512 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2022 | 191.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA POR TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA NO DIA 04082016 NO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2022 | 112.57 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 25012016 NO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2022 | 180.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2022 | 114.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 13012016 NO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001850 | 25/04/2022 | 1430.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2022 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN-CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE ALCINO BENVENUTO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2022 | 4500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2022 | 800.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA PARA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2022 | 600.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2022 | 850.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2022 | 550.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2022 | 900.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2022 | 950.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2022 | 300.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2022 | 1150.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2022 | 1050.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2022 | 750.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001839 | 25/04/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2022 | 80.00 | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO DA EMEF AMELIA MARIA SARMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2022 | 739.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2022 | 13600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DIFERENCA DE SUBSIDIO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2022 | 11912.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2022 | 450.00 | 00088563812491 | FRANCISCO LOPES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2022 | 200.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2022 | 500.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2022 | 200.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2022 | 250.00 | 00069038945434 | SEBASTIAO SOARES CESAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2022 | 344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 14 DE ABRIL E NO DOE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2022 | 4651.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 55.484-7 NO MES DE MARCO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001881 | 25/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001943 | 26/04/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001963 | 26/04/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001916 | 26/04/2022 | 997.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005272468406 | JOÃO BOSCO LINS PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/04/2022 | 180.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA 09 LAVAGEM DO VEICULO RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001998 | 26/04/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2022 | 14136.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001917 | 26/04/2022 | 8139.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2022 | 29566.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001946 | 26/04/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001956 | 26/04/2022 | 960.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2022 | 500.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/04/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/04/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005254609427 | JOSE MÁRCIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/04/2022 | 606.00 | 00013172154432 | ELIDAYANE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUPRINDO A ROTA NAZAREZINHOCAJAZEIRAS EM ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO TURNO MANHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2022 | 3660.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIÊNIZACOES NOS VEICULOS PLACAS 05 LAV. E 01 HIG. DO VEICULO OFD-0759 05 LAV. E 01 HIG. OGD-1336 05 LAV. E 01 HIG. OGE-6710 05 LAV. E 01 HIG. NPR-4373 03 LAV. E 01 HIG. OGC-3689 05 LAV. E 01 HIG. MOL-4505 05 LAV. E 01 HIG. OGF-2032 05 LAV. E 01 HIG. QFD-7F12 05 LAV. E 01 HIG. NQE-1847 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001914 | 26/04/2022 | 3308.90 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001915 | 26/04/2022 | 4017.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001952 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2022 | 550.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2022 | 864.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 06 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 06 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 06 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 06 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2022 | 420.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A REALIZACAO DE SOLDAS E REPAROS NOS APARELHOS DA ACADEMIA DE GINASTICA DA PRACA PuBLICA ABDIAS PEREIRA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/04/2022 | 1230.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS 04 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA E 04 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA 04 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E 04 LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA 02 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL E 02 LUBRIFICACAO DA MOTONIVLADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO SILVA BRAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2022 | 9412.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2022 | 7440.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2022 | 40148.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2022 | 27180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001910 | 26/04/2022 | 2102.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001911 | 26/04/2022 | 11000.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001912 | 26/04/2022 | 1560.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2022 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2022 | 900.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2022 | 700.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2022 | 800.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2022 | 900.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2022 | 900.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001944 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2022 | 900.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001947 | 26/04/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001949 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001957 | 26/04/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001959 | 26/04/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE ABRIL2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2022 | 0.79 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 25012016 NO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO EMPENHO 1846 DO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2022 | 0.79 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 13012016 NO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO EMPENHO 1849 DO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2022 | 3795.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 17 LAV. NQC-4521 22 LAV. QSB-1798 19 LAV. QSC-3647 15 LAV. QSC-3627 22 LAV. QSJ-3H56 16 LAV. QSJ-3H96 14 LAV. RLV-7J58 15 LAV. RLV-7J68 14 LAV. OFE-8402 11 LAV.QSD-3C37 12 LAV. NQI-7700 09 LAV. QSB-1798 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001997 | 26/04/2022 | 470.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001951 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001995 | 26/04/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001996 | 26/04/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001913 | 26/04/2022 | 3784.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001934 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001948 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2022 | 1440.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 20 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 16 LAVAGEM DO VEICULO OXO-2655 10 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 11 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 6 LAVAGEM DO VEICULO RLV-2H97 12 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2022 | 160.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA 08 LAVAGEM DO VEICULO QSK-5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/04/2022 | 1050.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELELTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001940 | 26/04/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001953 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADRIANA VIEIRA LINS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL VIRGINIA LEITE SILVA LINS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0001950 | 26/04/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2022 | 709.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2022 | 4371.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2022 | 10790.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2022 | 15788.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2022 | 3324.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2022 | 893.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/04/2022 | 4584.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/04/2022 | 1934.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/04/2022 | 725.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/04/2022 | 3667.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/04/2022 | 5898.04 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/04/2022 | 2720.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ANATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/04/2022 | 2478.54 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS CONFORME RELACAO ANEXA A NOTA DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/04/2022 | 150.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE SAuDE BUCAL NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AOS DIAS 0704 TURNO DA MANHA E 0804 TURNO TARDE E MANHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002045 | 27/04/2022 | 900.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/04/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2022 | 15085.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/04/2022 | 800.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2022 | 600.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2022 | 120883.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 112116117 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2022 | 2580.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002048 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2022 | 4000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA AUDITORIA NO SISTEMA DA CONTABILIDADE NOS DADOS CADASTRAIS CONSULTA E INCLUSAO DE PASEP DO PERIODO DE 2017 A 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2022 | 6522.07 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 167240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/04/2022 | 6539.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 168240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/04/2022 | 6557.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 169240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/04/2022 | 6575.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 170240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/04/2022 | 6593.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 171240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2022 | 1366.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 161240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2022 | 1370.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 162240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/04/2022 | 1374.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 163240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/04/2022 | 1377.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 164240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/04/2022 | 1381.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 165240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/04/2022 | 1927.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 156240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/04/2022 | 1933.33 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 157240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/04/2022 | 1938.76 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 158240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/04/2022 | 1944.19 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 159240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/04/2022 | 1949.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 160240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/04/2022 | 1439.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 156240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/04/2022 | 1443.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 157240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/04/2022 | 1447.36 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 158240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/04/2022 | 1451.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 159240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/04/2022 | 1455.44 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 160240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/04/2022 | 18257.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 126240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/04/2022 | 18313.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 127240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/04/2022 | 18369.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 128240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/04/2022 | 18425.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 129240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2022 | 1290.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 26 DE ABRIL E NO DOE NOS DIAS 20 E 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0002058 | 28/04/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2022 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002065 | 28/04/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2022 | 150.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PuBLICA-LACEN DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002053 | 28/04/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002054 | 28/04/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002055 | 28/04/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002056 | 28/04/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800166-90.2022.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002057 | 28/04/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A MARIA ELOA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080192929.2022.8.15.0371 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002059 | 28/04/2022 | 1479.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002060 | 28/04/2022 | 26343.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2022 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABELLY MIRANDA RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2022 | 730.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA CAPOTA STRADA CABINE SIMPLES DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELELTIVO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/04/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/04/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002072 | 29/04/2022 | 9813.71 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002073 | 29/04/2022 | 1383.30 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002075 | 29/04/2022 | 400.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002076 | 29/04/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002078 | 29/04/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002079 | 29/04/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002080 | 29/04/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002081 | 29/04/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002083 | 29/04/2022 | 4081.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37NPX-8879OFD-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2022 | 100.00 | 00013477014430 | WESLEY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SUBSTITUINDO O SERVIDOR PUBLICO ALISON VIEIRA DE SOUSA NO DIA 08042022 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/04/2022 | 576.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002071 | 29/04/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2022 | 256.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/04/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.929-5 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/04/2022 | 704.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/04/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002074 | 29/04/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2022 | 455.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL - PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2022 | 5043.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2022 | 3896.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2022 | 2228.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2022 | 0.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.000422-0 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2022 | 5102.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2022 | 20.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24955-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2022 | 14876.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002070 | 29/04/2022 | 1179.45 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PAGINAS EXCEDENTES NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002082 | 29/04/2022 | 16969.85 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 OFG-2032OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 E NPR-4373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2022 | 451.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002084 | 29/04/2022 | 20031.90 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL NQI-0452 QSG-8217 OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2022 | 600.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2022 | 4045.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 05 DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO PISO TETO 05 CARGA DE GAS R22 COMPLETA 04 CONSERTO DE PLACA DE AR CONDICIONADO NA E.M.E.I.F.AMELIA MARIA SARMENTO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/05/2022 | 1955.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2022 | 1655.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2022 | 370.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2022 | 142.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002117 | 02/05/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2022 | 660.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS 01 CARGA DE GAS R22 COMPLETA 01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2022 | 360.00 | 42065106000113 | ANNA GABRIELLA NOGUEIRA RIBEIRO DE LUNALTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE GUILHERME DO NASCIMENTO ALECRIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2022 | 5148.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PASSAGEM E HOTEL PARA AS SERVIDORAS ADRIANA VIEIRA LINS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO- PB E DA SEC. ADJUNTA VIRGINIA LEITE SILVA LINS COM ESCOPO DAS MESMAS PARA PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2022 | 500.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TIME FAVELA FUTEBOL CLUBE FFC NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2022 | 300.00 | 00015242710470 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TIME CEDRO ESPORTE CLUBE CEC NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2022 | 200.00 | 00007123134435 | JEOVANWE DA SILVA GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO TIME PARAIBA FUTEBOL CLUBE PFC NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2022 | 270.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL 12 REMENDOS E 03 TROCAS DE CAMARAS DE AR ULTILIZADAS NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2022 | 250.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO BANDEIRINHA NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2022 | 250.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2022 | 250.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2022 | 250.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO BANDEIRINHA NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2022 NO SITIO OLHO D'AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002118 | 02/05/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002132 | 03/05/2022 | 304.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2022 | 4987.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD PARA CONFECCAO DE TOALHAS ULTILIZADAS NAS OFICINAS VINCULADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002126 | 03/05/2022 | 2422.59 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSG-3359 QSG-3419 OFD-1028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002136 | 03/05/2022 | 1120.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00007622916480 | RICARDO LINS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADOCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002158 | 03/05/2022 | 880.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002159 | 03/05/2022 | 40.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSG-3359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00006031174499 | RAMON VALE ESTRELA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002125 | 03/05/2022 | 6382.39 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3647 QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2022 | 712.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002130 | 03/05/2022 | 5360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002135 | 03/05/2022 | 1090.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100 REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2022 | 800.00 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002141 | 03/05/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002142 | 03/05/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002143 | 03/05/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002144 | 03/05/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002145 | 03/05/2022 | 431.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002146 | 03/05/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2022 | 8000.00 | 00011711898422 | MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2022 | 300.00 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PARAIBA-COSEMPB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002150 | 03/05/2022 | 409.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002151 | 03/05/2022 | 6867.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002156 | 03/05/2022 | 1313.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002157 | 03/05/2022 | 140.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010641586418 | RICARDO CESAR COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002165 | 03/05/2022 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H56 QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002166 | 03/05/2022 | 1424.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E NPZ-5512 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002133 | 03/05/2022 | 317.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002131 | 03/05/2022 | 491.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002134 | 03/05/2022 | 76.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2022 | 1463.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/05/2022 | 1662.60 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E DA SALA DE INFORMATICA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2022 | 722.00 | 00006756064460 | MANOEL BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCACAO DE 100 JOGOS DE MESAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES ENVOLVENDO TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2022 | 928.00 | 00006754544414 | OZALIANNY LINHARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCACAO DE 150 JOGOS DE MESAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES ENVOLVENDO TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO NO DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002161 | 03/05/2022 | 1525.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759NQE-1847OGD-1336MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/05/2022 | 6339.50 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002138 | 03/05/2022 | 14460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002163 | 03/05/2022 | 1810.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002164 | 03/05/2022 | 1985.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002167 | 04/05/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002180 | 04/05/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/05/2022 | 104741.85 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO EM CONTA DO RECURSO DO CONVENIO DE N° 559562013 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB DEVOLVIDO A UNIAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002170 | 04/05/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002176 | 04/05/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/05/2022 | 444.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES SUBSTITUINDO A SERVIDORA ILCA MENDES VALE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA ALDENI BRAGA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO REFERENTE AO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002186 | 04/05/2022 | 1647.60 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/05/2022 | 1925.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/05/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 05052022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/05/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/05/2022 | 3209.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO DE PASSAGEM E HOTEL PARA O Sr. MARCELO BATISTA VALE PREFEITO MUNICIPAL COM ESCOPO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002173 | 04/05/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2022 | 450.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE NILDO BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002185 | 04/05/2022 | 830.40 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7690 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002188 | 04/05/2022 | 209.10 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002169 | 04/05/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002172 | 04/05/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002182 | 04/05/2022 | 271.15 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002183 | 04/05/2022 | 2067.97 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/05/2022 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COM AS INSCRICOES DE 03três MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DIANE FIGUEIREDO LIMA SORATO LEITE LINS E RICARDO MARAVILHA PEREIRA PARA O II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE CONTRATUAL COM OBJETIVO DE PROMOVER INTERCAMBIO DE INFORMACOES DAS ACOES REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002171 | 04/05/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002168 | 04/05/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002175 | 04/05/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/05/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/05/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/05/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/05/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 109 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/05/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/05/2022 | 1146.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/05/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 118 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/05/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/05/2022 | 1564.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 9293 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/05/2022 | 5979.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/05/2022 | 8832.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/05/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/05/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002216 | 05/05/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/05/2022 | 2070.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/05/2022 | 1636.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/05/2022 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002220 | 05/05/2022 | 340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002221 | 05/05/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A MARIA ELOA DA SILVA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080192929.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002222 | 05/05/2022 | 2760.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800166-90.2022.8.15.0371 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002223 | 05/05/2022 | 2208.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2022 | 7405.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 40 E 56 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/05/2022 | 2992.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/05/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2022 | 3109.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 108 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/05/2022 | 6771.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/05/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/05/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002225 | 06/05/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002226 | 06/05/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002227 | 06/05/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002229 | 06/05/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002230 | 06/05/2022 | 2200.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADA TABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002231 | 06/05/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002232 | 06/05/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002233 | 06/05/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002234 | 06/05/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/05/2022 | 2300.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/05/2022 | 2300.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002239 | 06/05/2022 | 888.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002238 | 06/05/2022 | 2400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002240 | 06/05/2022 | 3985.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002241 | 06/05/2022 | 3030.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 RLV-7J58 E QFN-5B42 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002242 | 06/05/2022 | 2130.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 09052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/05/2022 | 94.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/05/2022 | 1800.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2022 | 207.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2022 | 508.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002261 | 09/05/2022 | 459.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002265 | 09/05/2022 | 602.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002266 | 09/05/2022 | 520.61 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002268 | 09/05/2022 | 424.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/05/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GERALDO CAMILO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/05/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA IRENE VIEIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2022 | 180.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2022 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA NO MÊS DE MAIO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/05/2022 | 1695.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002259 | 09/05/2022 | 5306.83 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002270 | 09/05/2022 | 9769.17 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES SUBSTITUINDO O SERVIDOR PuBLICO MUNICIPAL AGAMENON GOMES DE ASSIS NOS DIAS 21 E 23 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002263 | 09/05/2022 | 537.51 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DO PREFEITO MUNICIPAL O SR. MARCELO BATISTA VALE PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002264 | 09/05/2022 | 4913.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002258 | 09/05/2022 | 678.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2022 | 108.00 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002267 | 09/05/2022 | 2704.71 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2022 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2022 | 413.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES ENVOLVENDO TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO ARTISTICA E CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES ENVOLVENDO TODA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE NAZAREZINHO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2022 | 1242.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2022 | 600.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2022 | 600.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2022 | 600.00 | 00004317324423 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2022 | 1252.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2022 | 1470.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO CAMINHAO COMPACTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/05/2022 | 600.00 | 00011898331405 | JOÃO CAETANO ALVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACOUGUE PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002305 | 10/05/2022 | 4774.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002307 | 10/05/2022 | 1417.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2022 | 1808.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-6389PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002303 | 10/05/2022 | 13726.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002310 | 10/05/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/05/2022 | 6771.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2022 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2022 | 24169.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2022 | 863.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS PUBLICACOES D.O DIAS 0304052022 E DOE 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/05/2022 | 250.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA TROCA E INSTALACAO DOS VIDROS DA SALA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA OPERACAO CARRO-PIPA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/05/2022 | 13965.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 001240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/05/2022 | 19.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA 062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/05/2022 | 730.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/05/2022 | 339.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.365-6 RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO E PATRONAL RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002300 | 10/05/2022 | 1157.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2022 | 402.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002289 | 10/05/2022 | 172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO-INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2022 | 214.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2022 | 44.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2022 | 110.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2022 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO AO PACIENTE DAMIAO FRANCISCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2022 | 66.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/05/2022 | 34.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO AO PACIENTE RAUL HERNANDES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002299 | 10/05/2022 | 239.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002301 | 10/05/2022 | 1032.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002302 | 10/05/2022 | 1990.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 10/05/2022 | 12582.01 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2022 | 5979.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/05/2022 | 8832.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/05/2022 | 180.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA TROCA E MANUTENCAO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002304 | 10/05/2022 | 4589.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/05/2022 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002334 | 11/05/2022 | 165.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/05/2022 | 172.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002321 | 11/05/2022 | 39.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002335 | 11/05/2022 | 155.36 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/05/2022 | 680.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002322 | 11/05/2022 | 311.64 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/05/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/05/2022 | 1200.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DILATACAO ESTOFAGICA REALIZADA NA PACIENTE LINDEVANIA LEITE DE ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002330 | 11/05/2022 | 4363.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002332 | 11/05/2022 | 1521.12 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/05/2022 | 1600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/05/2022 | 350.00 | 00007737075496 | MARIA CRISTIANA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/05/2022 | 709.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIAL GERAL DA FAZENDA NACIONAL PARCELA 0169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002333 | 11/05/2022 | 134.59 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0002320 | 11/05/2022 | 686.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002323 | 11/05/2022 | 2121.94 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/05/2022 | 60.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTECAO DE VALOR DO EMPENHO 2236 NA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002331 | 11/05/2022 | 11373.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/05/2022 | 650.00 | 16713807000101 | CONTRAINCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 07 EXTINTOR PO ABC 04 KG NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6389 OFD-0759 MOL-4505 OFG-2032 OGD-1336 NQE-1847 OGE-6710 E MANUTENCAO DE 01 EXTINTOR PO ABC 06 KG NO VEICULO DE PLACA NPR-4373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/05/2022 | 4380.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06seis KIT MONITOR COM CAMERA INFRAVERMELHA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6389 OFD-0759 OGD-1336 NKE-1847 OGE-6710 NPR-4373 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002346 | 12/05/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002338 | 12/05/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/05/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO D.O DIA 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO D.O.E DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO D.O DIA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/05/2022 | 200.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005143508576 | MARIA AMABEL LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/05/2022 | 450.00 | 00014804013407 | THIAGO MACIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/05/2022 | 440.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/05/2022 | 600.00 | 00009920446424 | JOSE LAERCIO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/05/2022 | 300.00 | 00072738847404 | MARIA DAS DORES MENDES RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/05/2022 | 350.00 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/05/2022 | 350.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/05/2022 | 400.00 | 00025752645883 | VALMIR GABRIEL RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/05/2022 | 250.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/05/2022 | 250.00 | 00004534533411 | RITA DE CASSIA BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/05/2022 | 200.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/05/2022 | 250.00 | 00070896749401 | PALOMA VITORIA DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/05/2022 | 500.00 | 00003399937407 | JOSÉ BEZERRA DE ALBERQUERQUE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/05/2022 | 100.00 | 00012635310408 | FRANCISCA BATISTA IDELFONSO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/05/2022 | 800.00 | 00009641559400 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/05/2022 | 250.00 | 00007421335404 | NILZA FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/05/2022 | 150.00 | 00007350362412 | SHIRLEY BRAGA FERNANDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2022 | 146.77 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E COM INSCRICAO PARA O I SIMPOSIO PARAIBANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 NO AUDITORIO DA OAB EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/05/2022 | 360.00 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002339 | 12/05/2022 | 3000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-8137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002340 | 12/05/2022 | 3710.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/05/2022 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO MATERIAL DA SEDACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA IZABELLY RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/05/2022 | 400.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 02duas USG OBSTETRICA TRANSVAGINAL NOS GEMEOS DA PACIENTE ERICA CAROLINE DA SILVA MARCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CAMILA ALVES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NA SENHORA MARIA DO SOCORRO AUGUSTA PEDROSA LEON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NA SENHORA FRANCISCA ALDENI BRAGA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/05/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/05/2022 | 35.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/05/2022 | 104.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NA SONORIZACAOvinhetas RELATIVO AO EVENTO TEATRO NA PRACA E FILME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/05/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002376 | 13/05/2022 | 147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO-INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/05/2022 | 1032.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE CAIXA DE COMANDO E CONSERTO DE REGULADOR DE AR COMPRESSOR E NA UBS II ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE RELE TECNICO REVISAO DE CONSULTORIO COM INSTALACAO DE BANDEJA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/05/2022 | 46.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MAIO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/05/2022 | 244.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE MAIO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/05/2022 | 180.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADAS PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/05/2022 | 300.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO E CEDRUL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/05/2022 | 156.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO NA SONORIZACAOvinhetas RELATIVO A MUDANCA DO DIA DA COLETA DE LIXO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ENTREGA DE CESTAS BASICAS PELA ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/05/2022 | 338.00 | 20748694000157 | HIPER-FRANCISCO ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR E UMA SANDUICHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/05/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2022 | 731.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA MOL-4505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2022 | 2054.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2022 | 700.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002388 | 16/05/2022 | 920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002389 | 16/05/2022 | 1005.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002395 | 16/05/2022 | 1113.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESC. 180 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2022 | 526.74 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/05/2022 | 790.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2022 | 1749.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/05/2022 | 2282.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2022 | 1185.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/05/2022 | 2144.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2022 | 351.16 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002405 | 16/05/2022 | 754.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002406 | 16/05/2022 | 132.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2022 | 2135.00 | 32493011000147 | AF CAMARAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT SITESMA DE SEGURANCA CFTV PARA MONITORAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2022 | 270.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LONA ECOPRINT COM O SEGUINTE LETREIROS DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. PORTARIA 75122 1° PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/05/2022 | 450.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/05/2022 | 950.00 | 00010629934460 | ALDAIR GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2022 | 900.00 | 00006203030422 | JOSE ADRIANO CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/05/2022 | 2300.00 | 00013217768450 | FERNANDO ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2022 | 1329.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2022 | 28520.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002415 | 17/05/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002416 | 17/05/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002417 | 17/05/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002418 | 17/05/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002419 | 17/05/2022 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002420 | 17/05/2022 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002421 | 17/05/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002422 | 17/05/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002423 | 17/05/2022 | 584.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002424 | 17/05/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002425 | 17/05/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002426 | 17/05/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002427 | 17/05/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002428 | 17/05/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2022 | 6274.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008056670408 | JOSE CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2022 | 540.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CHAVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2022 | 9704.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 55.484-7 NO MES DE ABRIL DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2022 | 1090.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2022 | 2070.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002437 | 18/05/2022 | 100.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CADEADO EM LATAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002434 | 18/05/2022 | 9377.56 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002436 | 18/05/2022 | 48.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE REGISTRO DE ESFERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/05/2022 | 600.00 | 00079742076120 | MOISÉS CAMILO BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/05/2022 | 600.00 | 00096552778449 | ANTONIO SULPINO LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/05/2022 | 500.00 | 00010649472470 | ANDREZZA CAMILO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/05/2022 | 700.00 | 00073855685487 | FRANCISCO DE LIRA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/05/2022 | 200.00 | 00014066131859 | RAIMUNDO FIGUEIREDO BORGES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002435 | 18/05/2022 | 982.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ROLOS DE ESPUMA P PINTURA E TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002438 | 18/05/2022 | 378.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002433 | 18/05/2022 | 10577.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO RELATIVO AO PREENCHIMENTO DAS INFORMACOES SOLICITADAS PELO MODULO DE DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO - SNIS REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002440 | 18/05/2022 | 10047.45 | 24039450000156 | HDX COMERCIAL EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOTOR ELETRICO CIRURGICO E SELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002446 | 19/05/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2022 | 6274.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COVID REFERENTE A LOTACAO 98 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002448 | 19/05/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002449 | 19/05/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002450 | 19/05/2022 | 431.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002451 | 19/05/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE MAIOL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002453 | 19/05/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2022 | 2100.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PELO SEST-SENAT CAJAZEIRASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2022 | 3200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TACOGRAFO DIGITAL PARA O VEICULO DE PLACA OGC-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/05/2022 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGC-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002471 | 20/05/2022 | 960.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002472 | 20/05/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2022 | 9053.41 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2022 | 29273.79 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2022 | 230478.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2022 | 57259.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002476 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2022 | 35908.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2022 | 650.00 | 00010727532430 | WILAMS BRAGA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E AJUSTES ELETRICOS DA ILUMINACAO PuBLICA DA PRACA SAO SEBASTIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002475 | 20/05/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2022 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2022 | 4944.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2022 | 20695.19 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2022 | 3785.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA EDNA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002460 | 20/05/2022 | 31.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO-INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002466 | 20/05/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002467 | 20/05/2022 | 59.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002468 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002469 | 20/05/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE MAIO2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002473 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002477 | 20/05/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE MAIO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2022 | 28952.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2022 | 8560.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2022 | 42736.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2022 | 12340.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2022 | 9887.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2022 | 15623.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2022 | 4262.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CANDIDA DA CONCEICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2022 | 2402.00 | 00009864172468 | ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTAS GINECOLOGICAS A POPULACAO DO MUNICIPIO REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002463 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002462 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002461 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002464 | 20/05/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002507 | 20/05/2022 | 4661.93 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA PROTECAO BASICA DO SUAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002465 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002478 | 20/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2022 | 12561.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2022 | 6908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2022 | 222.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2022 | 750.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/05/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/05/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/05/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/05/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2022 | 292.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/05/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2022 | 844.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/05/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2022 | 4500.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/05/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/05/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/05/2022 | 11662.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/05/2022 | 5890.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/05/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/05/2022 | 41460.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0002552 | 23/05/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CENTRO DA COVID NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2022 | 129.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2022 | 893.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2022 | 2545.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2022 | 1718.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2022 | 350.00 | 39932966000100 | MENEZES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA PEDIATRICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE FRANCUELDO BEZERRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2022 | 1590.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A APLICACAO DA MEDICACAO CIENTIFICA SYNOVIAL PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/05/2022 | 13600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2022 | 3835.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2022 | 181.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2022 | 154.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2022 | 110.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS METERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/05/2022 | 11912.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/05/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DIFERENCA DE SUBSIDIO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002510 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2022 | 4954.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2022 | 480.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2022 | 18363.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002508 | 23/05/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/05/2022 | 575.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/05/2022 | 350.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO PELO MuSICO ALEX SAX APRESENTACAO MUSICAL NO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL EM NAZAREZINHO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES REALIZADO EM 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002512 | 23/05/2022 | 6750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847OGC-6389OGE-6710MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002514 | 23/05/2022 | 2287.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002515 | 23/05/2022 | 30443.34 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 OFG-2032 OGD-1336 OGE-6710 OGC-6389 E NQE-1847 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002516 | 23/05/2022 | 587.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPR-4373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/05/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/05/2022 | 35207.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2022 | 14944.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2022 | 502.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2022 | 7259.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE ABRIL2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2022 | 57659.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002589 | 24/05/2022 | 14262.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 MOL-4505 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/05/2022 | 220.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FERREIRO NA PRODUCAO DE 01 CHIBANCA 01 PICARETA E 04 APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002585 | 24/05/2022 | 4592.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002586 | 24/05/2022 | 4458.53 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/05/2022 | 17.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2022 | 507.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE OBRIGACOES ASSESSORIAIS PREVIDENCIARIAS ALVARA E HABITE-SE 1 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2022 | 400.00 | 00005934016466 | ROZILENE FERREIRA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2022 | 540.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 27052022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2022 | 1320.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03tres DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 27 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002583 | 24/05/2022 | 1400.88 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002572 | 24/05/2022 | 986.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002573 | 24/05/2022 | 194.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002574 | 24/05/2022 | 1424.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002575 | 24/05/2022 | 13881.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA TIREOIDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO DESEMPENHO NA ASP. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE GERALDO ALEXANDRE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME OFTAMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE WELLES LUCAS FLORENCIO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002584 | 24/05/2022 | 947.72 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002587 | 24/05/2022 | 9854.10 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002588 | 24/05/2022 | 836.72 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002590 | 24/05/2022 | 3039.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002600 | 25/05/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002602 | 25/05/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002603 | 25/05/2022 | 1148.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002604 | 25/05/2022 | 1777.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002605 | 25/05/2022 | 2002.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002601 | 25/05/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2022 | 6610.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 172240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/05/2022 | 1385.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 166240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/05/2022 | 18481.68 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 130240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/05/2022 | 18537.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 131240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/05/2022 | 18593.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 132240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/05/2022 | 18649.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 133240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002599 | 25/05/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/05/2022 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO D.O. DIA 18052022 E DOE DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/05/2022 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO D.O. DIA 20052022 E DOE DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/05/2022 | 18353.23 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008931386494 | DAMIÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00013172154432 | ELIDAYANE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/05/2022 | 600.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/05/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/05/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/05/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/05/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/05/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAUBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/05/2022 | 1440.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICA RECICLADA PARA COLOCAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ROCHA ARAuJO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/05/2022 | 147195.28 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 112116117 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/05/2022 | 4113.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/05/2022 | 3400.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6389 OFD-0759 NQE-1847 OGE-6710 NPR-4373OGD-1336 OFG-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/05/2022 | 450.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/05/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/05/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/05/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/05/2022 | 900.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/05/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/05/2022 | 350.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/05/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/05/2022 | 250.00 | 00011596044446 | JAMILLY MACIEL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 cinco DIARIAS 262728 E 29 DE ABRIL DE 2022 E 02 DE MAIO DE 2022 SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/05/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012736375424 | LUILHAS MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/05/2022 | 900.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/05/2022 | 800.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/05/2022 | 13458.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/05/2022 | 19511.57 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/05/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/05/2022 | 7079.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/05/2022 | 3772.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/05/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/05/2022 | 5757.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/05/2022 | 1995.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/05/2022 | 870.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/05/2022 | 4628.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/05/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO BIBLIOTECARIA NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/05/2022 | 104.11 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 17032016 NO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/05/2022 | 124.35 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 27052015 NO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/05/2022 | 1569.08 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/05/2022 | 851.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/05/2022 | 5246.43 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/05/2022 | 550.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002679 | 27/05/2022 | 30249.96 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/05/2022 | 75.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/05/2022 | 150.00 | 00002891915488 | GERLANIA BEZERRA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE PATOS-PB NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA TIREOIDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/05/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/05/2022 | 180.00 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO DESEMPENHO NA ASP. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002684 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/05/2022 | 1560.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT MONITOR COM CAMERA INFLAVERMELHA PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 E OGD-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/05/2022 | 1840.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE KIT MONITOR COM CAMERA INFLAVERMELHA NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-6384 OFD-0759 OGD-1336 NQE-1847 OGE-6710 NPR-4373 MOL-4505 E OGD-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/05/2022 | 250.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/05/2022 | 700.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/05/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/05/2022 | 700.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/05/2022 | 900.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/05/2022 | 900.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA PARA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2022 | 1900.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO LINCENCA MEDICA DA SERVIDORA FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2022 | 800.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/05/2022 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0002680 | 27/05/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/05/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0002713 | 27/05/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPAHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/05/2022 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/05/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/05/2022 | 234.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/05/2022 | 300.00 | 00005744736450 | ADELINO RIBEIRO DA COSTA FILHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA PASSAGEM INTERESTADUAL POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2022 | 150.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/05/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/05/2022 | 11299.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACOES 97 E 108 RECOLHIDO EM MAIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2022 | 590.00 | 00008595014426 | MARIA DE LOURDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA CONFEITADA PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DOS 23 ANOS DE E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES REALIZADO NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002724 | 30/05/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002732 | 30/05/2022 | 2445.80 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002733 | 30/05/2022 | 1265.25 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/05/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/05/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/05/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA NA PACIENTE IRIS MENDES MEDEIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002722 | 30/05/2022 | 763.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/05/2022 | 380.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 01 MANUTENCAO E 01 CARGA DE GAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 MIL BTU's NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/05/2022 | 1180.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS 05 MANUTENCOES E 02 CARGA DE GAS DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT 9 MIL BTU's NO POSTO DE SAUDE ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADO NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/05/2022 | 150.00 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO BENTOPB NO DIA 27 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CIBPB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/05/2022 | 600.00 | 00060277432472 | FRANCISCO DO VALE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02062022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03062022 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DO PROGRAMA BRASIL MAIS COOPERATIVO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/05/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/05/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/05/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002738 | 31/05/2022 | 11903.37 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002739 | 31/05/2022 | 1494.48 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002740 | 31/05/2022 | 700.13 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0002741 | 31/05/2022 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO-INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/05/2022 | 560.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002736 | 31/05/2022 | 1210.52 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0002737 | 31/05/2022 | 2190.03 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002745 | 31/05/2022 | 1012.36 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PAGINAS EXCEDENTES NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/05/2022 | 625.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15.768-6 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002742 | 31/05/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002743 | 31/05/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/05/2022 | 324.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/05/2022 | 825.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002744 | 31/05/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/05/2022 | 2664.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/05/2022 | 10.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24955-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/05/2022 | 3713.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE NO DIA 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002777 | 01/06/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/06/2022 | 172.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/06/2022 | 5911.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ATRASO NO ENVIO DE ALVARA EOU HABITE-SE RELATIVO A COMPETENCIA 01112021 E A COMPETENCIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007364088431 | FABIOLA BRAGA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA ALDENI BRAGA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/06/2022 | 580.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 BANNERS E 20 ADESIVOS PARA ONIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA LuCIA FRANCISCA CASSIMIRO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002767 | 01/06/2022 | 229.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/06/2022 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/06/2022 | 672.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS - INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002773 | 01/06/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002781 | 01/06/2022 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002782 | 01/06/2022 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/06/2022 | 170.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 BANNER E 100 ADESIVOS BOTTON PARA O UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/06/2022 | 370.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM FAIXA E EM LOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/06/2022 | 2144.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002775 | 01/06/2022 | 1879.02 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002786 | 02/06/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002789 | 02/06/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002788 | 02/06/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002794 | 02/06/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002783 | 02/06/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002791 | 02/06/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MAIO DE 2022. DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0002797 | 02/06/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/06/2022 | 450.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002790 | 02/06/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/06/2022 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A MAIO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002785 | 02/06/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/06/2022 | 1170.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002787 | 02/06/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002792 | 02/06/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002817 | 03/06/2022 | 31067.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002821 | 03/06/2022 | 1063.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0002801 | 03/06/2022 | 1387.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002806 | 03/06/2022 | 4863.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/06/2022 | 400.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO CEDRO DE BAIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002816 | 03/06/2022 | 866.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/06/2022 | 1022.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 E NO DOE NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002818 | 03/06/2022 | 307.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/06/2022 | 550.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/06/2022 | 1610.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/06/2022 | 690.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022 INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002808 | 03/06/2022 | 896.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/06/2022 | 180.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/06/2022 | 330.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002814 | 03/06/2022 | 4244.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002826 | 03/06/2022 | 845.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS BOLOS E BISCOITOS PARA EVENTOS REUNIOES E CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002827 | 03/06/2022 | 10363.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002829 | 03/06/2022 | 113.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/06/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0002819 | 03/06/2022 | 122.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002823 | 03/06/2022 | 351.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002824 | 03/06/2022 | 1664.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002825 | 03/06/2022 | 776.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE ARTICULACAO DA REDE INTERSETORIAL DOS SERVICOS PARA FOMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002831 | 03/06/2022 | 113.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - FACA BONITO REALIZADO PELO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/06/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/06/2022 | 460.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/06/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002815 | 03/06/2022 | 189.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002820 | 03/06/2022 | 176.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002822 | 03/06/2022 | 2194.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002828 | 03/06/2022 | 380.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002830 | 03/06/2022 | 379.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002838 | 06/06/2022 | 1948.80 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSG-3359 QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/06/2022 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVERIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002833 | 06/06/2022 | 140.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002834 | 06/06/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/06/2022 | 2100.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 07 PERICIAS MEDICAS NOS PACIENTES MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA MARLEUDA LINS DE ARAUJO SANDRA ALVES LINS PEDROSA GERALDA VIEIRA MACIEL PEREIRA JOSE CARLOS MENDES DE SA JOSE PEREIRA RODRIGUES E ELAINE CRISTINA GOMES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002837 | 06/06/2022 | 8313.97 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3647QSJ-3H96QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/06/2022 | 6.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMETACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 2793 DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A MAIO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/06/2022 | 600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DA REGIAO DO GLUTEO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JESUALDO PEREIRA DA SILVA E EXAME DE USG DE PUNHO DIREITO E ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE VALBERTO DE LIRA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0002835 | 06/06/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/06/2022 | 550.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. EMPENHADO INDEVIDO NO DIA 03062022 EMPENHO DE N 2798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002849 | 07/06/2022 | 2014.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002851 | 07/06/2022 | 632.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0002847 | 07/06/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/06/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE NO DIA 24 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DOE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/06/2022 | 3300.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFEPE NO DIA 07 DE JUNHO E FOZ DO IGUACUPR NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002846 | 07/06/2022 | 1275.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002850 | 07/06/2022 | 323.40 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002855 | 07/06/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002848 | 07/06/2022 | 79.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2022 | 134.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/06/2022 | 1750.00 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFEPE NO DIA 07 DE JUNHO E FOZ DO IGUACUPR NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/06/2022 | 2250.00 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A RECIFEPE NO DIA 07 DE JUNHO E FOZ DO IGUACUPR NOS DIAS 0809 E 10 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/06/2022 | 653.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00002177483417 | FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM COSTURA DE BARRAS DE TOALHAS 300 unidades PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/06/2022 | 2878.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/06/2022 | 5573.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/06/2022 | 909.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/06/2022 | 1454.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/06/2022 | 1516.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2022 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/06/2022 | 427.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2022 | 1667.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/06/2022 | 797.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/06/2022 | 2544.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002863 | 08/06/2022 | 362.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/06/2022 | 200.00 | 00002177483417 | FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM COSTURA DE BARRAS DE TOALHAS 50 unidades PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2022 | 14460.49 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2022 | 3720.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/06/2022 | 19684.85 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/06/2022 | 721.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/06/2022 | 5544.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/06/2022 | 4749.78 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/06/2022 | 7513.12 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/06/2022 | 3487.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/06/2022 | 2131.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2022 | 930.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS DO PEVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/06/2022 | 1754.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/06/2022 | 4285.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/06/2022 | 2121.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2022 | 9231.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/06/2022 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/06/2022 | 15896.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/06/2022 | 909.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/06/2022 | 969.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/06/2022 | 16513.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/06/2022 | 6526.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/06/2022 | 548.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/06/2022 | 600.00 | 00002177483417 | FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM COSTURA DE BARRAS DE TOALHAS 150 unidades PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/06/2022 | 3571.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2022 | 13942.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2022 | 110563.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2022 | 26562.93 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002907 | 09/06/2022 | 14782.81 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002914 | 09/06/2022 | 1595.88 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002902 | 09/06/2022 | 13643.43 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002905 | 09/06/2022 | 2997.46 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002909 | 09/06/2022 | 8124.92 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 E NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/06/2022 | 600.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/06/2022 | 1242.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002906 | 09/06/2022 | 1402.04 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002899 | 09/06/2022 | 885.41 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002900 | 09/06/2022 | 3832.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002901 | 09/06/2022 | 11146.41 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J58 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002904 | 09/06/2022 | 2289.74 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2022 | 26.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2022 | 212.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE IZABEL GOVEIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2022 | 128.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE EDILANE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2022 | 77.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO AO PACIENTE RAUL HERNANDES BEZERRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/06/2022 | 303.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE VERANILDA FERREIRA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/06/2022 | 74.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/06/2022 | 175.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ARAuJO BRAGA SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/06/2022 | 139.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/06/2022 | 46.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A PACIENTE MARIA GABRYELY PEREIRA GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/06/2022 | 180.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE REFORMAS E PINTURA DE POLTRONAS INSTALACOES DE SUPORTE PARA CADEADOS NO PFS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002921 | 09/06/2022 | 36050.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002903 | 09/06/2022 | 315.02 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002908 | 09/06/2022 | 3452.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 118 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2022 | 1519.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002971 | 10/06/2022 | 414.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002973 | 10/06/2022 | 317.99 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 109 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 106 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002965 | 10/06/2022 | 846.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DE ARTICULACAO DA REDE INTERSETORIAL DOS SERVICOS PARA FOMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002970 | 10/06/2022 | 258.28 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002976 | 10/06/2022 | 3839.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002978 | 10/06/2022 | 1675.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 DOIS SUPORTES DE FERRO -UM PARA O RETROPROJETOR E OUTRO PARA O EQUIPAMENTO DE SOM DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2022 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME RNM DE ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLARA BEZERRA CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2022 | 7361.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2022 | 2070.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2022 | 1636.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2022 | 1564.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 9293 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/06/2022 | 800.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002957 | 10/06/2022 | 472.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002958 | 10/06/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002959 | 10/06/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002960 | 10/06/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002961 | 10/06/2022 | 292.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002962 | 10/06/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002963 | 10/06/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002964 | 10/06/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002968 | 10/06/2022 | 13628.65 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002969 | 10/06/2022 | 1149.17 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002972 | 10/06/2022 | 592.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 3600.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2022 | 7405.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 40 E 56 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2022 | 2992.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2022 | 13965.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 002240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002974 | 10/06/2022 | 82.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO DOE NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM JUNHO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002966 | 10/06/2022 | 867.85 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002967 | 10/06/2022 | 1127.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002975 | 10/06/2022 | 1006.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002977 | 10/06/2022 | 12329.86 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/06/2022 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/06/2022 | 128.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODOSEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA NQE-1847 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003009 | 13/06/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003010 | 13/06/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003011 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003012 | 13/06/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 28KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003014 | 13/06/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003015 | 13/06/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003017 | 13/06/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003018 | 13/06/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003019 | 13/06/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003021 | 13/06/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003022 | 13/06/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADA TABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002985 | 13/06/2022 | 3876.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/06/2022 | 144.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/06/2022 | 272.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/06/2022 | 1071.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/06/2022 | 6730.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 173240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/06/2022 | 1985.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 161240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/06/2022 | 1990.63 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 162240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2022 | 1996.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 163240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2022 | 2001.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 164240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2022 | 2007.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 165240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2022 | 1481.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 161240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2022 | 1485.99 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 162240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2022 | 1490.10 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 163240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/06/2022 | 1494.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 164240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/06/2022 | 1498.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 165240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/06/2022 | 1502.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 166240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/06/2022 | 18992.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 134240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/06/2022 | 19049.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 135240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/06/2022 | 19106.59 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 136240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/06/2022 | 19163.45 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 137240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/06/2022 | 19220.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 138240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/06/2022 | 19277.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 139240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/06/2022 | 19334.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 140240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/06/2022 | 19390.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 141240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/06/2022 | 19447.78 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 142240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/06/2022 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE GABRIEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/06/2022 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOAO VIEIRA CESAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/06/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDNA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002992 | 13/06/2022 | 4557.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/06/2022 | 280.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODOSEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.397118202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/06/2022 | 968.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/06/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/06/2022 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QFF-8137 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/06/2022 | 1592.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUALTAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003020 | 13/06/2022 | 4771.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/06/2022 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002987 | 13/06/2022 | 447.77 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/06/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/06/2022 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002986 | 13/06/2022 | 1051.54 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002988 | 13/06/2022 | 342.74 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002989 | 13/06/2022 | 424.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 03102017 NO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/06/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/06/2022 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL O MÊS DE MAIO E ATE O DIA 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/06/2022 | 224.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS RELATIVO AO PERIODO SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO O MÊS DE MARCO E PRIMEIRA QUIZENA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 quatro GRADES DE PROTECAO PARA JANELAS E A REFORMA DE 01um PORTAO NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003046 | 14/06/2022 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 E QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003048 | 14/06/2022 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003055 | 14/06/2022 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGF-4215 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003057 | 14/06/2022 | 492.82 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-7670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003050 | 14/06/2022 | 2960.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 QSC-3627 QSC-3647 NPZ-5512 E NQC-4521 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003051 | 14/06/2022 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003052 | 14/06/2022 | 2210.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QFF-8137 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003053 | 14/06/2022 | 490.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003054 | 14/06/2022 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFB-5916 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003056 | 14/06/2022 | 573.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2022 | 402.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2022 | 150.00 | 00002891915488 | GERLANIA BEZERRA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003044 | 14/06/2022 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2022 | 550.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA E MANUTENCAO DA ESCADA UTILIZADA NA PODA DAS ARVORES SOLDA DAS CARROCAS E REBOQUE SOLDA E CONFECCAO DE COMPACTADOR MANUAL DE TERRA TROCA DE TRILHO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL FABRICACAO E SOLDA DE SUPORTE PARA FIXACAO DE POSTE DE ILUMINACAO DO PORTAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003049 | 14/06/2022 | 1076.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2022 | 1686.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003062 | 14/06/2022 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA QSH-4G63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/06/2022 | 400.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2022 | 1270.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/06/2022 | 230.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FERREIRO NOS APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS ULTILIZADAS NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2022 | 400.00 | 00031916241808 | MARIA LOPES PRUDENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/06/2022 | 450.00 | 00006438038407 | FRANCISCA ALVE VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/06/2022 | 300.00 | 00007963383457 | JOANITA ALVES SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/06/2022 | 400.00 | 00010075533405 | SINÉLIA ALVES SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/06/2022 | 200.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/06/2022 | 200.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/06/2022 | 500.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/06/2022 | 300.00 | 00012041600403 | FRANCISCA BEZERRA ALEXANDRE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/06/2022 | 100.00 | 00011712442406 | MARIA EDUARDA ALVES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/06/2022 | 300.00 | 00071328809420 | GERSON DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/06/2022 | 250.00 | 00010958512418 | JOHNNY LENNY DIAS BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/06/2022 | 300.00 | 00061145807100 | JOSE VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/06/2022 | 300.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/06/2022 | 380.00 | 00004782540400 | JOANA ALMEIDA DE MENESSE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/06/2022 | 250.00 | 00006626191454 | VALQUIRIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/06/2022 | 250.00 | 00011516586425 | GEAN LIMA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/06/2022 | 500.00 | 00002536462439 | MARIA LUCIA BATISTA DANTAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/06/2022 | 300.00 | 00014524281401 | MARIA GISELY BRAGA ROLIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/06/2022 | 500.00 | 00012412868840 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/06/2022 | 300.00 | 00008556617476 | ANTONIA DE FATIMA BENTO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/06/2022 | 500.00 | 00011949140474 | RAYANNE PEDROSA DE CARVALHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/06/2022 | 150.00 | 00006439251473 | FRANCISCA DA SILVA GADELHA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/06/2022 | 400.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/06/2022 | 200.00 | 00006880261418 | MARILENE DE SOUSA PEDROSA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/06/2022 | 250.00 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/06/2022 | 500.00 | 00003938772484 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOARES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/06/2022 | 400.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/06/2022 | 400.00 | 00070343620413 | FABRICIO MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/06/2022 | 150.00 | 00071373377402 | DEBORA ALVES FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/06/2022 | 250.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003107 | 15/06/2022 | 1013.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/06/2022 | 460.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JUNHO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003105 | 15/06/2022 | 6047.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003108 | 15/06/2022 | 1098.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003109 | 15/06/2022 | 1956.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 RLV-7J58 E QFN-5B42 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003106 | 15/06/2022 | 264.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0003103 | 15/06/2022 | 218000.00 | 22865897000159 | AGRO-VALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003115 | 17/06/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 17/06/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MATEUS FIRMINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 17/06/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE CAUA ALEXANDRE DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 17/06/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/06/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/06/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003116 | 17/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003119 | 17/06/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 17/06/2022 | 2856.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003132 | 20/06/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/06/2022 | 3274.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/06/2022 | 19057.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/06/2022 | 500.00 | 00007804645406 | ANTONIO DELIO FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070205818463 | EDILAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/06/2022 | 280.00 | 00007890145489 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/06/2022 | 250.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/06/2022 | 400.00 | 00028643130818 | CICERA LEANDRO DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/06/2022 | 250.00 | 00014804013407 | THIAGO MACIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/06/2022 | 200.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/06/2022 | 4354.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/06/2022 | 94.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACOES E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60962020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003133 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/06/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/06/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/06/2022 | 34375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003122 | 20/06/2022 | 960.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003130 | 20/06/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/06/2022 | 7150.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/06/2022 | 29236.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/06/2022 | 229511.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/06/2022 | 57430.93 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/06/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003127 | 20/06/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003131 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003134 | 20/06/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2022 | 960.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM TODAS AS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO NOVO ESTABELICIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003138 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003139 | 20/06/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/06/2022 | 30581.03 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/06/2022 | 8560.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/06/2022 | 41440.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/06/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/06/2022 | 11208.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/06/2022 | 11039.86 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/06/2022 | 18141.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/06/2022 | 8527.86 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/06/2022 | 4262.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/06/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/06/2022 | 2480.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003125 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/06/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003128 | 20/06/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003136 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003129 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003135 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/06/2022 | 14588.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003124 | 20/06/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/06/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/06/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/06/2022 | 6464.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/06/2022 | 6012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/06/2022 | 2626.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/06/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/06/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/06/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/06/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/06/2022 | 333.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/06/2022 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/06/2022 | 177.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/06/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2022 | 10762.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/06/2022 | 5580.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/06/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/06/2022 | 45272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/06/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/06/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/06/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/06/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2022 | 600.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013172154432 | ELIDAYANE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA ALDENI BRAGA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007364088431 | FABIOLA BRAGA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/06/2022 | 475.00 | 00006381140470 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DA EMEF BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA EMEF JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA E EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/06/2022 | 600.00 | 00012666787435 | FRANCENILDO MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINACAO E LIMPEZA EM GERAL DA EMEF BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA EMEF MANOEL VIEIRA CAMPOS NO SITIO CEDRO DE CIMA EMEF JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA E EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003193 | 21/06/2022 | 1266.20 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012171105429 | PEDRO AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUPRINDO A ROTA NAZAREZINHOIFPB - SAO GONCALOSOUSA EM ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS DOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/06/2022 | 34541.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/06/2022 | 17368.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/06/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/06/2022 | 9340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/06/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/06/2022 | 558.80 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/06/2022 | 704.50 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO PERIODICA DE 36.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/06/2022 | 11912.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/06/2022 | 220.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/06/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003236 | 22/06/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPAHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/06/2022 | 13207.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-6 NO MES DE MAIO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/06/2022 | 2650.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 16.184-5 NO MES DE MAIO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/06/2022 | 69.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.784-3 NO MES DE MAIO DE 2022 REFERENTE A TARIFA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003232 | 22/06/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003234 | 22/06/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/06/2022 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003235 | 22/06/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003231 | 22/06/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003233 | 22/06/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/06/2022 | 600.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/06/2022 | 350.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/06/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR MARCELO ALVES SOARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/06/2022 | 900.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/06/2022 | 150.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE SAuDE BUCAL NA UBS II NO SITIO GOIABEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS DIAS 3105 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/06/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/06/2022 | 400.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/06/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/06/2022 | 450.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/06/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/06/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/06/2022 | 600.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 13 15 E 22 JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/06/2022 | 1650.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 13 14 15 16 E 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/06/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 23/06/2022 | 34095.79 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 23/06/2022 | 269081.74 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/06/2022 | 3097.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/06/2022 | 167311.42 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 112116117 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/06/2022 | 17615.69 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/06/2022 | 880.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 24 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/06/2022 | 1410.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 167240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/06/2022 | 6748.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 174240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/06/2022 | 6766.54 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 175240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/06/2022 | 19504.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 143240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/06/2022 | 19561.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 144240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/06/2022 | 18904.71 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/06/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/06/2022 | 5227.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/06/2022 | 1995.26 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 110 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/06/2022 | 870.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 111 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/06/2022 | 3772.86 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/06/2022 | 14314.89 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/06/2022 | 5167.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/06/2022 | 8257.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/06/2022 | 3804.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/06/2022 | 6182.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/06/2022 | 851.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 390 TRINTA E NOVE POR CENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003300 | 27/06/2022 | 64.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2022 001637 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003301 | 27/06/2022 | 21.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2022 001637 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003302 | 27/06/2022 | 62.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2022 001637 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003303 | 27/06/2022 | 17.61 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2022 001637 EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003304 | 27/06/2022 | 64.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2021 000508 EM FAVOR DE MARIA RAQUEL DA SILVA E JACO RAIMUNDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003305 | 27/06/2022 | 21.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2021 000508 EM FAVOR DE MARIA RAQUEL DA SILVA E JACO RAIMUNDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003306 | 27/06/2022 | 62.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2021 000508 EM FAVOR DE MARIA RAQUEL DA SILVA E JACO RAIMUNDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003307 | 27/06/2022 | 17.61 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CESTA BASICA EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046 2021 000508 EM FAVOR DE MARIA RAQUEL DA SILVA E JACO RAIMUNDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/06/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 14122017 NO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DARCY MENDES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/06/2022 | 615.60 | 12725764000123 | PEDRO PEREIRA SOARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO FORRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/06/2022 | 900.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/06/2022 | 900.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009618756408 | RENATA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA ELIONEIDE VIEIRA DE ALMEIDA BRAGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/06/2022 | 800.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/06/2022 | 750.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2022 | 750.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS PODAS DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR BRUNO EGON DAS NEVES NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA IZABEL CAMILO DE VERAS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO LINCENCA MEDICA DA SERVIDORA FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/06/2022 | 900.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DA PIEDADE BARBOSA DE SOUSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2022 | 950.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA PARA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/06/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2022 | 750.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/06/2022 | 750.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/06/2022 | 500.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/06/2022 | 1600.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012190968496 | THAIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA QUARESMA REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003340 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003352 | 28/06/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/06/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0003347 | 28/06/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070205757499 | LIDIANE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/06/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003349 | 28/06/2022 | 403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003350 | 28/06/2022 | 102.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003351 | 28/06/2022 | 206.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003353 | 28/06/2022 | 4158.11 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003354 | 28/06/2022 | 1800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/06/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003373 | 29/06/2022 | 752.02 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003374 | 29/06/2022 | 4222.54 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003361 | 29/06/2022 | 326.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003363 | 29/06/2022 | 2453.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003364 | 29/06/2022 | 2332.32 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003365 | 29/06/2022 | 12827.91 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003370 | 29/06/2022 | 1006.45 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/06/2022 | 1506.52 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 167240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/06/2022 | 1510.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 168240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/06/2022 | 1514.73 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 169240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/06/2022 | 1518.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 170240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/06/2022 | 1522.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 171240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010932013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003368 | 29/06/2022 | 851.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003369 | 29/06/2022 | 1944.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003362 | 29/06/2022 | 2641.35 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003367 | 29/06/2022 | 600.73 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003375 | 29/06/2022 | 7704.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003366 | 29/06/2022 | 1567.09 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003371 | 29/06/2022 | 2776.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003372 | 29/06/2022 | 14206.68 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/06/2022 | 880.00 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ENTREGA DE ONIBUS PARA O MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/06/2022 | 360.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA SOLENIDADE DA ENTREGA DE ONIBUS PARA O MUNICIPO DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2022 | 224.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2022 | 189.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2022 | 322.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2022 | 242.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.929-5 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/06/2022 | 904.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DIA 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2022 | 1370.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2022 | 12822.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/06/2022 | 5944.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/06/2022 | 77.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19.495-6 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/06/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/06/2022 | 744.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13.000422-0 NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003376 | 30/06/2022 | 30695.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003377 | 30/06/2022 | 10678.46 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003378 | 30/06/2022 | 2026.11 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003379 | 30/06/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003380 | 30/06/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003381 | 30/06/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003382 | 30/06/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003383 | 30/06/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003385 | 30/06/2022 | 739.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003386 | 30/06/2022 | 2232.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A MARIANA MENDES ALVES LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800364.64-2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003388 | 30/06/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DANIEL PEREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803159.43.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003390 | 30/06/2022 | 2790.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NOVAMIL RICE PARA DOACAO A DEYVERSON ALVES ESTEVAM CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0803527.91.2017.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2022 | 823.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003413 | 01/07/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003414 | 01/07/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003415 | 01/07/2022 | 431.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAN SEM LACTOSE PARA DOACAO A KAUAN ALEXANDRE BATISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 08000977-21.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003416 | 01/07/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003418 | 01/07/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003420 | 01/07/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003422 | 01/07/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003419 | 01/07/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/07/2022 | 205.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003421 | 01/07/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003417 | 01/07/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/07/2022 | 606.00 | 00013172154432 | ELIDAYANE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003442 | 04/07/2022 | 1782.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBIFICACOES NOS VEICULOS PLACAS08 LAV.OFD-0759 8 LUBR. OFD-0759 10 LAV. QFD-7F12 10 LUBR.QFD-7F12 10 LAV. MOL-4505 10 LUBR. MOL-4505 04 LAV. OGE-6710 04 LUBR. OGE-6710 04 LAV.OGD-1336 04 LUBR. OGD-1336 09 LAV. NPR-4373 09 LUBR. NPR-4373 04 LAV. OGD-1336 04 LUBR.OGD-1336 08 LAV.OGC-6389 08 LUBR.OGC-6389 09 LAV.OFG-2032 09 LUBR. OFG-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070343622467 | FLÁVIO HENRIQUE DOS ANJOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO VIEIRA CAMILO NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/07/2022 | 1440.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS 08 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA 08 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/07/2022 | 520.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO QSH-4G63 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003439 | 04/07/2022 | 240.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LUBRIFICACOES NOS VEICULOS 08 LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA 08 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00011888673427 | JOSE JUNIOR ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TIMBAuBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003441 | 04/07/2022 | 390.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 09 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 04 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 09 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/07/2022 | 540.00 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 diarias PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E O APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/07/2022 | 900.00 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 diarias PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E O APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003443 | 04/07/2022 | 27.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA RLQ-8H37 03 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/07/2022 | 4470.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 05 cinco SERVIDORES NO CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 09 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/07/2022 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 07072022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/07/2022 | 450.00 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 diarias PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E O APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/07/2022 | 900.00 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 diarias PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E O APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/07/2022 | 450.00 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 diarias PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E O APERFEICOAMENTO TEORICO E PRATICO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS NO CURSO A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/07/2022 | 630.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO D0 SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE MANGUEIRA TRIPICI E CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES INSTALACAO DE ALTO CLAVE E INSTALACAO DE JET SONIC DA UBS IV GERALDA MERIA ROSENDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003427 | 04/07/2022 | 158.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/07/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/07/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RM COL LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/07/2022 | 100.00 | 00013477014430 | WESLEY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA SUBSTITUINDO O SERVIDOR PUBLICO JOSE CARLOS ROQUE DA SILVA NO DIA 14062022 QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/07/2022 | 1550.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 13 LAV. OFE-8402 09 LAV.QSD-3C37 15 LAV. QSB-1798 E 12 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003444 | 04/07/2022 | 729.60 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 12 LAV. DO VEICULO NQC-4521 11 LAV. DO VEICULO QSC-3647 15 LAV. DO VEICULO QSC-3627 7 LAV. DO VEICULO QSJ-3H56 6 LAV. DO VEICULO QSJ-3H96 7 LAV. DO VEICULO RLV-7J58 13 LAV. DO VEICULO RLV-7J68 06 LAV. DO VEICULO NQI-7700 09 LAV. DO VEICULO OGF-4205 04 LAV. DO VEICULO OFB-5916 05 LAV. DO VEICULO NPZ-5512 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR AGAMENON GOMES DE ASSIS NO POSTO DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AOS MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/07/2022 | 1450.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/07/2022 | 300.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO DE DANCAS JUNINAS NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS PARA FOMENTO CULTURAL NAS COMEMORACOES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PSB 23062022. CO3110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/07/2022 | 4000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003437 | 04/07/2022 | 72.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA QSK-5B65 08 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0003438 | 04/07/2022 | 464.60 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS17 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 07 LAVAGEM DO VEICULO OXO-2655 08 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 09 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 04 LAVAGEM DO VEICULO RLV-2H97 04 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 05 LAVAGEM DO VEICULO OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00001374514233 | ROGERIO CAMILO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JULIO CESAR ALVES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003460 | 04/07/2022 | 17500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR PARA REALIZACAO DA PRACA DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003461 | 04/07/2022 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DA BANDA TORA CHINELA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003462 | 04/07/2022 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DA BANDA GILSON MANIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/07/2022 | 400.00 | 00005774383440 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2642022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/07/2022 | 400.00 | 00009486756406 | DAMIAO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2612022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/07/2022 | 400.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/07/2022 | 400.00 | 00006168549439 | JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2692022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003478 | 05/07/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0003481 | 05/07/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003472 | 05/07/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003476 | 05/07/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003475 | 05/07/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003485 | 05/07/2022 | 118.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003471 | 05/07/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003477 | 05/07/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.396628202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/07/2022 | 450.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003483 | 05/07/2022 | 318.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/07/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003489 | 05/07/2022 | 4162.97 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003490 | 05/07/2022 | 3550.21 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003470 | 05/07/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003474 | 05/07/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003479 | 05/07/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003482 | 05/07/2022 | 2054.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003488 | 05/07/2022 | 31849.54 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 OFG-2032 OGD-1336 OGE-6710 OGC-6389 NPR-4373 E OFD-0759 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003514 | 06/07/2022 | 1469.58 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SALA DO A.E.E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA MANUTENCAO COBERTURA DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-0759 NPR-4379 OGE-6710 OGC-1336 MOL-4505. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003494 | 06/07/2022 | 64.08 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQI-0452 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003495 | 06/07/2022 | 15518.04 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003497 | 06/07/2022 | 4783.75 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSG-8217 OGE-1A67 AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0003504 | 06/07/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0003505 | 06/07/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003507 | 06/07/2022 | 13499.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003509 | 06/07/2022 | 19503.75 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003513 | 06/07/2022 | 2761.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003523 | 06/07/2022 | 2916.84 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003518 | 06/07/2022 | 1568.14 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SALA DO IBGE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003499 | 06/07/2022 | 1761.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2022 | 350.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE VALOR RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ-3C64 DOADO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/07/2022 | 350.00 | 00009416481416 | SILVANO ARAÚJO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE VALOR RELATIVO AO CURSO ESPECIALIAZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003524 | 06/07/2022 | 677.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TRENAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS E IMOBILIARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/07/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003496 | 06/07/2022 | 4723.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003498 | 06/07/2022 | 1433.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 RLV-7J58 E QFN-5B42 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003500 | 06/07/2022 | 477.74 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003502 | 06/07/2022 | 6095.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003503 | 06/07/2022 | 1250.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/07/2022 | 1200.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003508 | 06/07/2022 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003510 | 06/07/2022 | 3755.10 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003512 | 06/07/2022 | 3453.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003515 | 06/07/2022 | 6482.40 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003516 | 06/07/2022 | 881.24 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003517 | 06/07/2022 | 1386.63 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA PALOMA DANTAS CARTAXO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/07/2022 | 5200.00 | 00005013292425 | ANTONIO DE PADUA BATISTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO CLINICO GERAL ATENDENDO PACIENTES DO MUNICIPIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003511 | 06/07/2022 | 489.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003501 | 06/07/2022 | 203.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/07/2022 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 118 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/07/2022 | 1422.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/07/2022 | 1322.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/07/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/07/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 100 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/07/2022 | 577.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/07/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 109 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003541 | 07/07/2022 | 750.03 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003543 | 07/07/2022 | 373.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/07/2022 | 810.82 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/07/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/07/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/07/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 106 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003539 | 07/07/2022 | 360.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003572 | 07/07/2022 | 1514.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/07/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/07/2022 | 1872.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/07/2022 | 1568.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/07/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/07/2022 | 8199.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/07/2022 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/07/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 119 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/07/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003553 | 07/07/2022 | 2499.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/07/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/07/2022 | 1831.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 92 E 93 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003568 | 07/07/2022 | 4183.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003569 | 07/07/2022 | 10374.62 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003574 | 07/07/2022 | 2334.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003549 | 07/07/2022 | 619.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/07/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003548 | 07/07/2022 | 68.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/07/2022 | 7405.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 40 E 56 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003537 | 07/07/2022 | 2652.26 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/07/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 07 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/07/2022 | 2054.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003570 | 07/07/2022 | 3783.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003571 | 07/07/2022 | 3074.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/07/2022 | 7865.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/07/2022 | 3820.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 108 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003547 | 07/07/2022 | 2008.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/07/2022 | 1320.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/07/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 99 RECOLHIDO EM JULHO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ATENDIMENTO EDUCACONAL ESPECIALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA MANUTENCAO COBERTURA DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-0759 NPR-4379 OGE-6710 OGC-1336 MOL-4505. PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/07/2022 | 720.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/07/2022 | 1440.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/07/2022 | 1342.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/07/2022 | 600.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/07/2022 | 2062.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE MASSA EXPANSIVA PARA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA CORONEL MANOEL MENDES CAMPOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2022 | 300.00 | 00070205826482 | FRANCISCO BRUNO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVCO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA PuBLICA MUNICIPAL JOAO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/07/2022 | 13965.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 003240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/07/2022 | 22.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/07/2022 | 613.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O E JORNAL A UNIAO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/07/2022 | 25.70 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 14072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 11072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003584 | 08/07/2022 | 10527.33 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3647QSJ-3H96QSJ-3H56QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003585 | 08/07/2022 | 3512.20 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/07/2022 | 360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG DO PE ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE EDNA CAROLINO LIRA DE SOUSA E EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GESSEIRO EM REPAROS NOS FORROS DE GESSO NAS UNIDADES UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - INCRIMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/07/2022 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003586 | 08/07/2022 | 2328.20 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/07/2022 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003601 | 08/07/2022 | 6482.40 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EMPENHADO INDEVIDO NO DIA 06072022 EMPENHO DE N 3515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003623 | 11/07/2022 | 846.08 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003631 | 11/07/2022 | 1520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 OXO-2655 E QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003667 | 11/07/2022 | 558.03 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003622 | 11/07/2022 | 340.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003657 | 11/07/2022 | 2511.89 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003663 | 11/07/2022 | 250.12 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/07/2022 | 1050.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO CRAS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DA MELHOR IDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003671 | 11/07/2022 | 858.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/07/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/07/2022 | 6811.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA 'PRACA DO FORRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/07/2022 | 380.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA 'PRACA DO FORRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/07/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE HOLTER E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE SUZANA RODRIGUES MACIEL MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/07/2022 | 487.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUALTAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/07/2022 | 558.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC-3647 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/07/2022 | 1121.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC-3627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/07/2022 | 493.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/07/2022 | 271.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JULHO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003619 | 11/07/2022 | 1786.10 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE JULHO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003621 | 11/07/2022 | 916.66 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003632 | 11/07/2022 | 1535.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003634 | 11/07/2022 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003636 | 11/07/2022 | 620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003638 | 11/07/2022 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003640 | 11/07/2022 | 1340.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H56 QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003656 | 11/07/2022 | 1482.18 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/07/2022 | 100.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA RESTAURACAO DOS ESTOFAMENTOS DAS MACAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003661 | 11/07/2022 | 2413.08 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003662 | 11/07/2022 | 1115.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003672 | 11/07/2022 | 2484.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - INCREMENTO PAB N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003625 | 11/07/2022 | 67.44 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/07/2022 | 155.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003651 | 11/07/2022 | 2701.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003659 | 11/07/2022 | 1222.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0003670 | 11/07/2022 | 1072.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/07/2022 | 150.00 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/07/2022 | 345.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUALTAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/07/2022 | 1336.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/07/2022 | 140.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/07/2022 | 2249.28 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 E 13 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/07/2022 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHOPB NO DIA 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/07/2022 | 1533.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO I-PAR E OBRAS 2.0 E CURSO II-PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003653 | 11/07/2022 | 804.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/07/2022 | 1533.60 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO I-PAR E OBRAS 2.0 E CURSO II-PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/07/2022 | 1533.60 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO I-PAR E OBRAS 2.0 E CURSO II-PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/07/2022 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONVENIOS JUNTO COM GOVERNO DO ESTADO E FNDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSG-8217 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003624 | 11/07/2022 | 211.47 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003630 | 11/07/2022 | 3000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/07/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/07/2022 | 4728.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TREINAMENTO PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022 RELATIVO AO CURSO DO PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDE's PARA GESTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003626 | 11/07/2022 | 5135.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003627 | 11/07/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003628 | 11/07/2022 | 2750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373OFD-0759OFD-1336OFG-2032 NQE-1847OGC-6389OGE-6710QFO-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003629 | 11/07/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003633 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003635 | 11/07/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA E TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA E RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 28KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003637 | 11/07/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003639 | 11/07/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003641 | 11/07/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003642 | 11/07/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003643 | 11/07/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADA TABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/07/2022 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0003645 | 11/07/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003646 | 11/07/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003649 | 11/07/2022 | 590.11 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EVENTO ''1° PENSATORIO'' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003654 | 11/07/2022 | 2094.22 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/07/2022 | 511.20 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONVENIOS JUNTO COM GOVERNO DO ESTADO E FNDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/07/2022 | 2198.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/07/2022 | 1533.60 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO I-PAR E OBRAS 2.0 E CURSO II-PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. REFERENTE AO EMPENHO DE N 36582022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO PARA O 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL FEDERAL BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003675 | 12/07/2022 | 2910.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA E O CARRO PIPA DE PLACA NQI-0452 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/07/2022 | 2389.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/07/2022 | 2150.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇO DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003676 | 12/07/2022 | 1567.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIAO PARCELADA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/07/2022 | 567.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003681 | 12/07/2022 | 118.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 3485 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003687 | 13/07/2022 | 4913.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO CONSERVACAO DO CORPO SERVICOS DE CASTICAIS E TRANSLADO DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003688 | 13/07/2022 | 1613.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL INFANTIL UMA COROA DE FLORES E TRANSLADO DE PATOS A NAZAREZINHO PARA MARIA ALICE MENDES DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003689 | 13/07/2022 | 2556.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A NAZAREZINHO E SERVICO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL SENHOR RONALD MEDEIROS VALE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003684 | 13/07/2022 | 3776.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003685 | 13/07/2022 | 4730.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/07/2022 | 510.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO PARA ATENDER AS NECISSADES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003690 | 13/07/2022 | 3014.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003691 | 13/07/2022 | 3587.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003693 | 14/07/2022 | 739.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003694 | 14/07/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003695 | 14/07/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003696 | 14/07/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003697 | 14/07/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003698 | 14/07/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003699 | 14/07/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/07/2022 | 210.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS DE FUTEBOL USADAS NOS TREINOS NO CAMPO DE FUTEBOL SAULO VIEIRA MENDES E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003707 | 15/07/2022 | 110.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR 500B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003705 | 15/07/2022 | 220.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOIS ESTABILIZADORES 500B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO A PORTARIA DE N° 75122 PSE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003706 | 15/07/2022 | 220.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 DOIS ESTABILIZADORES 500B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003708 | 15/07/2022 | 110.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR 500B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/07/2022 | 460.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003710 | 15/07/2022 | 675.94 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003713 | 15/07/2022 | 409.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/07/2022 | 150.00 | 36508740000180 | MISCELINIA MAYNI MACHADO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA A SECRETARIA DE SAuDE ROGENIA ARAuJO CAMPOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/07/2022 | 435.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/07/2022 | 1605.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/07/2022 | 1251.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA E UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/07/2022 | 280.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG TRANSVAGINAL COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE SANDRA ALVES BENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/07/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARCIA DE OLIVEIRA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2022 | 900.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 03 PERICIAS MEDICAS NOS PACIENTES INACIO VIEIRA LINS FRANCISCO LINS DE SOUSA E FRANCISCO LOPES NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/07/2022 | 15112.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/07/2022 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/07/2022 | 459.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/07/2022 | 5833.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/07/2022 | 250.00 | 00007991887430 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/07/2022 | 500.00 | 00017608964464 | MARCILON BEZERRA FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/07/2022 | 300.00 | 00007205729408 | JOÃO DE SOUSA MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/07/2022 | 230.00 | 00007387985413 | ERYKA ALESSANDRA MENDES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010556822447 | LEANDRO DA SILVA FIRMINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/07/2022 | 300.00 | 00008835736447 | CILENE LEAL DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/07/2022 | 250.00 | 00010382272404 | FRANCISCO NUNES ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 15/07/2022 | 200.00 | 00011608874460 | ANGELICA PEDROSA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003166563482 | MARIA LINDALVA VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 15/07/2022 | 280.00 | 00070896749401 | PALOMA VITORIA DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 15/07/2022 | 500.00 | 00003399937407 | JOSÉ BEZERRA DE ALBERQUERQUE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/07/2022 | 400.00 | 00011455827452 | RAFAELA JUSTINO AFONSO LINS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/07/2022 | 400.00 | 00008717197465 | EDMILSON FILHO ALVES DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/07/2022 | 150.00 | 00071327597446 | MARIA LUISA GALDINO DA SILVA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/07/2022 | 200.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/07/2022 | 250.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 15/07/2022 | 200.00 | 00037498368846 | INGRID DE SOUA ALVARES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 15/07/2022 | 150.00 | 00011336715430 | LUCIENE BATISTA FELIPE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/07/2022 | 400.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004534533411 | RITA DE CASSIA BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/07/2022 | 400.00 | 00009920446424 | JOSE LAERCIO FLORENCIO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 13 DE JULHO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 14 DE JULHO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/07/2022 | 3701.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003748 | 15/07/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEXTA MEDICAO DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/07/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/07/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/07/2022 | 2703.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/07/2022 | 200.00 | 00005744743405 | BERNADETE COSMO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/07/2022 | 600.00 | 00073855685487 | FRANCISCO DE LIRA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/07/2022 | 200.00 | 00035352260828 | MARIA LILIA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/07/2022 | 306.72 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/07/2022 | 2249.28 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E A EIXO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/07/2022 | 300.00 | 00011369179421 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA 'PRACA DO FORRO' EM PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/07/2022 | 4000.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO OPERANDO A MOTONIVELADORA PATROL RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 2007 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/07/2022 | 510.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLCHAO PNEUMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. REFERENTE AO EMPENHO DE N 36862022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/07/2022 | 560.62 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/07/2022 | 1000.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE RITA MENDES FORMIGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES REALIZADO NA PACIENTE EDILENE ARISTIDES LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/07/2022 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE VANILDO MENDES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/07/2022 | 2155.92 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/07/2022 | 311.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/07/2022 | 1591.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/07/2022 | 1097.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/07/2022 | 711.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/07/2022 | 1977.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/07/2022 | 487.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/07/2022 | 1533.60 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 20 21 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE MENTAL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/07/2022 | 1022.40 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSE E DIA 22072022 PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/07/2022 | 306.72 | 00007622916480 | RICARDO LINS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA-SISMSE-PB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/07/2022 | 55.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/07/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003779 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2206 A 2207 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0003778 | 19/07/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2206 A 2207 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/07/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/07/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 16 DE JULHO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003814 | 20/07/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003824 | 20/07/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RESSENCIADORES DO IBGE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/07/2022 | 190.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NAS JANELAS DE VIDRO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/07/2022 | 250.00 | 00015968594403 | EDUARDA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2022 | 1499.52 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS FUNASA FNDE E ESTADO DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/07/2022 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS FUNASA FNDE E ESTADO DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/07/2022 | 511.20 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS FUNASA FNDE E ESTADO DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003796 | 20/07/2022 | 1265.86 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0003800 | 20/07/2022 | 579.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003812 | 20/07/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003822 | 20/07/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2022 | 511.20 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS E CONVENIOS FUNASA FNDE E ESTADO DA PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/07/2022 | 1310.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SENDO 01 PATROL MOTONIVELADORA 02 PAS CARREGADEIRAS 01 RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003813 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/07/2022 | 284.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXFORD HOME NEW VARIAS CORES E TOALHA DE ROSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 21072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003790 | 20/07/2022 | 2193.93 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIAO PARCELADA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO DENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003791 | 20/07/2022 | 180.96 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003792 | 20/07/2022 | 568.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003793 | 20/07/2022 | 730.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003794 | 20/07/2022 | 189.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/07/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGENOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/07/2022 | 1050.00 | 28997182000136 | FRANCISCO JÚNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO E 01 PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 0.90X2.13 NA UBS ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/07/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/07/2022 | 2149.09 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/07/2022 | 1097.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2022 | 1977.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2022 | 331.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/07/2022 | 711.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/07/2022 | 1591.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2022 | 311.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003815 | 20/07/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003816 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003817 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003818 | 20/07/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003819 | 20/07/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003809 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003823 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003789 | 20/07/2022 | 2325.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA O GRUPO DE IDOSOS 'MELHOR IDADE' - CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003799 | 20/07/2022 | 3889.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003810 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003811 | 20/07/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003820 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0003821 | 20/07/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003845 | 21/07/2022 | 378.72 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003856 | 21/07/2022 | 378.72 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003847 | 21/07/2022 | 378.72 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003848 | 21/07/2022 | 378.72 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003831 | 21/07/2022 | 1803.21 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIAO DE CANETA LASER 650NM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO DENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/07/2022 | 1050.00 | 28997182000136 | FRANCISCO JÚNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO E 01 PORTA DE ALUMINIO MEDINDO 0.90X2.13 NA UBS ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003837 | 21/07/2022 | 2334.00 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO DENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 3574 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003838 | 21/07/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003839 | 21/07/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003840 | 21/07/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003841 | 21/07/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003842 | 21/07/2022 | 292.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003843 | 21/07/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003844 | 21/07/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003846 | 21/07/2022 | 650.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003849 | 21/07/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371 REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003851 | 21/07/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003852 | 21/07/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003853 | 21/07/2022 | 1262.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003854 | 21/07/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003855 | 21/07/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/07/2022 | 1238.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA JOSE AUGUSTO ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/07/2022 | 1238.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA RUA JOSE AUGUSTO ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/07/2022 | 70.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE ADESIVAGEM NA PAREDE DO 'CAEE' MARIA TRAJANO ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/07/2022 | 306.72 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/07/2022 | 46.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.784-3 NO MES DE JUNHO DE 2022 REFERENTE A TARIFA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003850 | 21/07/2022 | 504.96 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003861 | 22/07/2022 | 836.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/07/2022 | 69.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.784-3 NO MES DE JULHO DE 2022 REFERENTE A TARIFA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003874 | 22/07/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/07/2022 | 2249.28 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIA DOS CONVENIOS FNDE E CAIXA ECONOMICA NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DIA 26072022 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E DIA 27072022 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/07/2022 | 1533.60 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIA DOS CONVENIOS FNDE E CAIXA ECONOMICA NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DIA 26072022 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E DIA 27072022 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/07/2022 | 1533.60 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIA DOS CONVENIOS FNDE E CAIXA ECONOMICA NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DIA 26072022 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E DIA 27072022 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRICAO PARA O 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL FEDERAL BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003873 | 22/07/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003862 | 22/07/2022 | 1039.77 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003864 | 22/07/2022 | 932.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003867 | 22/07/2022 | 12647.56 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/07/2022 | 1533.60 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25072022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PENDENCIA DO CONVENIOS FNDE NO ESCRITORIO DO ADVOGADO DIA 26072022 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNIME PARAIBA E 27072022 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003876 | 22/07/2022 | 1265.86 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 22/07/2022 | 4299.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003860 | 22/07/2022 | 1465.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003863 | 22/07/2022 | 23184.71 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003858 | 22/07/2022 | 3792.87 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/07/2022 | 258.37 | 44650705000120 | MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003859 | 22/07/2022 | 273.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003868 | 22/07/2022 | 3379.85 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003887 | 25/07/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003884 | 25/07/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003886 | 25/07/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2022 | 227.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2022 | 113.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003885 | 25/07/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/07/2022 | 517.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE NUMERO 00115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/07/2022 | 527.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00160 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003879 | 25/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0003883 | 25/07/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/07/2022 | 350.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA 01 PARACHOQUE DA CACAMBA SOLDA E REFORCO DA ESCADA SOLDA DE CHIBANCAS E TESOURA DA PODA DE ARVORE TROCA DE 02 CABOS DAS MARRETAS - PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003888 | 26/07/2022 | 517.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/07/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA CO0M DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003890 | 26/07/2022 | 506.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/07/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO PACIENTE VALDERICIO ALEXANDRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 02 ARCOSPORTAL DE ENTRADA 02 CANTONEIRAS PARA SUSTENTACAO DAS BANDEIROLAS E 01 CRUZ ULTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA 'PRACA DO FORRO' LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE EVENTO COMEMORATIVO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/07/2022 | 475.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NA PRACA DO FORRO EVENTO SAO JOAO NA FEIRA LIVRE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/07/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/07/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/07/2022 | 4114.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 1° PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/07/2022 | 4114.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 2° PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/07/2022 | 4114.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DA 3 PARCELA DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/07/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2022 | 16132.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/07/2022 | 6060.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/07/2022 | 331.65 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/07/2022 | 530.35 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/07/2022 | 530.35 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/07/2022 | 331.65 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0003913 | 27/07/2022 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/07/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/07/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/07/2022 | 11720.01 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/07/2022 | 9887.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/07/2022 | 15123.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/07/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/07/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003937 | 27/07/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/07/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/07/2022 | 18262.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/07/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/07/2022 | 41360.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/07/2022 | 1656.63 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL FEDERAL BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/07/2022 | 350.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX DO SAX EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA ESCOLA AMELIA MARIA SARMENTO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003902 | 27/07/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/07/2022 | 7975.75 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/07/2022 | 39503.47 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/07/2022 | 304431.10 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/07/2022 | 57074.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/07/2022 | 38783.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/07/2022 | 17368.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0003903 | 27/07/2022 | 7589.73 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00011888673427 | JOSE JUNIOR ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SAPE CEDRO DE BAIXO SERROTE DOS BOIS E NOVA OLINDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/07/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/07/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/07/2022 | 36397.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/07/2022 | 6340.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA 23072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/07/2022 | 2300.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/07/2022 | 517.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE NUMERO 00215 DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/07/2022 | 2693.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/07/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/07/2022 | 19694.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/07/2022 | 1376.01 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CAPITAL FEDERAL BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/07/2022 | 4597.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/07/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/07/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/07/2022 | 11912.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/07/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/07/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/07/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/07/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003966 | 28/07/2022 | 29266.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/07/2022 | 6012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/07/2022 | 475.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -CRAS COM O GRUPO DE IDOSOS ''MELHOR IDADE'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N° 2542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/07/2022 | 3000.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/07/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/07/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2022 | 3033.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/07/2022 | 100.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 1 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA EM 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/07/2022 | 120.00 | 00010872992411 | RENATO ALEXANDRE HONORIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 1 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA EM 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/07/2022 | 100.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO 1 TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA EM 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/07/2022 | 851.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/07/2022 | 306.72 | 00005584053473 | VIRGINIA LEITE SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM TEMA '' 32 ANOS DO ECA'' CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/07/2022 | 255.60 | 00056791429453 | FRANCISCO DARCI MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR DO CMDA's E A COORDENADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM TEMA '' 32 ANOS DO ECA'' CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/07/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/07/2022 | 255.60 | 00009238248478 | FRANCISCO RICARDO MARAVILHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM TEMA '' 32 ANOS DO ECA'' CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/07/2022 | 6898.77 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2022 | 45840.23 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2022 | 12135.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2022 | 44346.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2022 | 6666.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/07/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/07/2022 | 6090.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/07/2022 | 1860.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL RECIFEPE NO DIA 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003977 | 29/07/2022 | 14467.02 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003978 | 29/07/2022 | 1493.02 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/07/2022 | 549.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/07/2022 | 2620.00 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GESSEIRO EM REPAROS NOS FORROS DE GESSO NAS UNIDADES UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO LOCALIZADA NO SITIO GOIABEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - INCRIMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/07/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/07/2022 | 20130.90 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/07/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/07/2022 | 5467.20 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/07/2022 | 3120.35 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 149 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/07/2022 | 1361.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 150 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/07/2022 | 5446.40 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 14 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/07/2022 | 21457.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 13 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/07/2022 | 4628.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/07/2022 | 7079.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/07/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS COSMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/07/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE HOLTER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERLANIA DANIEL DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/07/2022 | 630.00 | 01939442000160 | VICENTE DE PAULA ELIAS DE ASSIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DO VENTILADOR DE UM REFRIGERADOR NA E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA E NA LIMPEZA DO SISTEMA INCLUINDO CARGA DE GAS DE UM REFRIGERADOR. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/07/2022 | 418.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004008 | 29/07/2022 | 1202.27 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO E PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/07/2022 | 85.00 | 16713807000101 | CONTRAINCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 01 EXTINTOR ABC 06 KG 01 TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO E 01 PINTURA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO NO VEICULO DE PLACA OFD-0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/07/2022 | 3343.64 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/07/2022 | 185755.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154155156 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/07/2022 | 18655.81 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/07/2022 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/07/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/07/2022 | 1892.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/07/2022 | 8160.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/07/2022 | 28669.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/07/2022 | 8.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.955-6 NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004006 | 29/07/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/07/2022 | 143.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/07/2022 | 260.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/07/2022 | 510.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/07/2022 | 918.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004007 | 29/07/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/08/2022 | 907.76 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/08/2022 | 212.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA EM ATRASO RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL SECAO 3 DO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/08/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004106 | 02/08/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2022 | 450.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO LINCENCA PREMIO DA SERVIDORA FRANCISCA PRESCILIA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/08/2022 | 850.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/08/2022 | 950.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/08/2022 | 800.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/08/2022 | 300.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/08/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/08/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA PARA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS PODAS DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR CICERO ROSENO NETO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/08/2022 | 750.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/08/2022 | 750.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA IZABEL CAMILO DE VERAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2022 | 800.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2022 | 250.00 | 00009725515498 | EDILENE LIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NA E.M.E.F. BASILIO BORGES NO SITIO OLHO D'AGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA ALDENI BRAGA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA POR ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2022 | 500.00 | 00009035191439 | RICARDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AMELIA M. LUIZ NA E.M.E.F. SEBASTIANA MARIA DA GLORIA NO SITIO TRAPIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010656515465 | FRANCISCO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR ELIANO MACIEL GOMES NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/08/2022 | 1725.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/08/2022 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/08/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/08/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR SOCRATES DO VALE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/08/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/08/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/08/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA AURILANE VALE ESTRELA GUIMARAES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070205757499 | LIDIANE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA EM PLANTOES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/08/2022 | 350.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/08/2022 | 2631.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE COMPRESSOR DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE MANGUEIRA CONSERTO DE CANETA DE ALTA E CONSERTO DE CANETA DE BAIXA CONSERTO DO REGISTRO DE TORNEIRA GNATOS DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES. DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR REVISAO DE COMPRESSOR INSTALACAO DE COMPRESSOR CONSERTO DE VALVULA DE AR LIVRE DE COMPRESSOR DE VALVULA REGULADORA E DO SISTEMA PNEUMATICO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004105 | 02/08/2022 | 754.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/08/2022 | 400.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004110 | 02/08/2022 | 8385.51 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3647 QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/08/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/08/2022 | 1610.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004116 | 02/08/2022 | 1262.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AROMATIZADOR DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 3853 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004118 | 02/08/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/08/2022 | 511.20 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE PARAIBA - COSEMS-PB AS 09HS E DA 7 REUNIAO DA CIB AS 14HS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/08/2022 | 255.60 | 00002891915488 | GERLANIA BEZERRA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE PARAIBA - COSEMS-PB AS 09HS E DA 7 REUNIAO DA CIB AS 14HS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/08/2022 | 1050.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2022 | 700.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/08/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004111 | 02/08/2022 | 13449.52 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-3419 OFD-1028 QSG-3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/08/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/08/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/08/2022 | 345.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004119 | 02/08/2022 | 1280.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004120 | 02/08/2022 | 1280.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004121 | 02/08/2022 | 1280.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/08/2022 | 450.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/08/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0004117 | 02/08/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/08/2022 | 4480.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE SHOWS PIROTECNICOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004141 | 03/08/2022 | 2900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS E DUAS COROAS DE FLORES PARA SRa GIOVANNA BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004142 | 03/08/2022 | 4600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS TRANSLADO DE JOAO PESSOAPB A SOUSAPB E UMA COROA DE FLORES PARA A SRa ANATALIA RIBEIRO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/08/2022 | 300.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 2 LUGAR NO 1 TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/08/2022 | 600.00 | 00062151509400 | MARCIO RANIERE DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO 1 TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/08/2022 | 150.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CRAS SUBSTITUINDO O SERVIDOR PuBLICO GILSON VIEIRA DE LIRA QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NOS DIAS 02 03 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSG-3359 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 04082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00014341655400 | MATEUS DA NOBREGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR MARCELO ABRANTES PEREIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004137 | 03/08/2022 | 413.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ELETRODO DE SILICONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004138 | 03/08/2022 | 1899.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BICICLETA ERGOMETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004139 | 03/08/2022 | 704.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/08/2022 | 100.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES SUBSTITUINDO O SERVIDOR PuBLICO AGAMENON GOMES DE ASSIS QUE SE ENCONTAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NOS DIAS 09 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/08/2022 | 80.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM 02 duas JANELAS DE VIDRO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/08/2022 | 644.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL TAXA BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/08/2022 | 450.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA GRADE PARA A JANELA DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E MONTAGEM E INSTALACAO DE MESA E PRATELEIRAS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DO RESPONSAVEL TECNICO RELATIVO AO CONTRATO DE N 1982013 EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004131 | 03/08/2022 | 91848.36 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO BM01 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 - CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004134 | 03/08/2022 | 59998.92 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES CONFORME TOMADA DE PRECO 01-2022 - CONTRATO DE N° 2112022 E CONVENIO DE N° 2022021. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004135 | 03/08/2022 | 15864.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 AR CONDICIONADO 18 MIL BTU's E 10 MESAS PLASTICA QUADRADA PARA AS 04 QUATRO NOVAS SALAS DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E TAXA BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA OFD-0759 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/08/2022 | 1114.00 | 00013817325428 | FERNANDO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS PARA LIBERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SITUADAS NA RUA LUCINDO DANTAS - BAIRRO NILTON CESAR ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/08/2022 | 1114.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS PARA LIBERACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SITUADAS NA RUA LUCINDO DANTAS - BAIRRO NILTON CESAR ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004136 | 03/08/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004140 | 03/08/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/08/2022 | 1123.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00260 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A DEBITOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/08/2022 | 519.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00270 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/08/2022 | 398.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/08/2022 | 117.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/08/2022 | 398.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/08/2022 | 180.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/08/2022 | 53.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACAO E QUINQUENIOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 61022020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004143 | 03/08/2022 | 1331.44 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 FRIGOBAR 93L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/08/2022 | 500.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/08/2022 | 250.00 | 00005950330404 | MARIA LUCIA ALVES PEDROSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/08/2022 | 600.00 | 00004228686478 | EDNALVA ALMEIDA DA SILVA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/08/2022 | 300.00 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/08/2022 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/08/2022 | 300.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/08/2022 | 500.00 | 00012412868840 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/08/2022 | 250.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/08/2022 | 300.00 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/08/2022 | 500.00 | 00004288957435 | CICERO SEVERINO ROSENDO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/08/2022 | 200.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/08/2022 | 250.00 | 00025752645883 | VALMIR GABRIEL RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/08/2022 | 300.00 | 00009988843402 | MARIA EDUARDA GONÇALVES CESAR DE ALENCAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/08/2022 | 300.00 | 00011061997405 | JANAINA FERREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/08/2022 | 400.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/08/2022 | 250.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/08/2022 | 250.00 | 00008556617476 | ANTONIA DE FATIMA BENTO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/08/2022 | 1123.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00360 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A DEBITOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/08/2022 | 519.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00370 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/08/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O E NO DOE NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004181 | 04/08/2022 | 1409.10 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELET. IERELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004206 | 04/08/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/08/2022 | 8798.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/08/2022 | 3820.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 152 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004209 | 04/08/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004214 | 04/08/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004215 | 04/08/2022 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/08/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/08/2022 | 3522.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/08/2022 | 1680.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/08/2022 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 159 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/08/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/08/2022 | 7339.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/08/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/08/2022 | 2438.54 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS CONFORME RELACAO ANEXA A NOTA DE EMPENHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004186 | 04/08/2022 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004187 | 04/08/2022 | 96.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004188 | 04/08/2022 | 704.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004212 | 04/08/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/08/2022 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TC TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FREIRE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO NA PACIENTE CLAUDIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 158 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR SOUSENSE QUE ESTA SOB PERMUTA NA PREFEITURA DE NAZAREZINHO GILSON VIEIRA DE LIRA QUE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO CRAS MUNICIPAL NOS DIAS 0203 E 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/08/2022 | 91.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004208 | 04/08/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004211 | 04/08/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004207 | 04/08/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/08/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 151 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004210 | 04/08/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004213 | 04/08/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/08/2022 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/08/2022 | 500.00 | 00060237376415 | JOSE FLORENCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SEGURANCA EM EVENTO DE APRESENTACAO MUSICAL REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO NA ''PRACA DO FORRO'' PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/08/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 147 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 08/08/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/08/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR QUE ESTA SOB PERMUTA NA PREFEITURA DE NAZAREZINHO GILSON VIEIRA DE LIRA QUE ENCONTRAVA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO CRAS MUNICIPAL NOS DIAS 0203 E 04 DE JULHO DE 2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 4183 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/08/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/08/2022 | 360.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004260 | 08/08/2022 | 287.24 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004264 | 08/08/2022 | 1675.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004265 | 08/08/2022 | 3856.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004266 | 08/08/2022 | 447.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004273 | 08/08/2022 | 158.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/08/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 83 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/08/2022 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/08/2022 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/08/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/08/2022 | 1322.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/08/2022 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODODIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/08/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004257 | 08/08/2022 | 770.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004258 | 08/08/2022 | 372.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004259 | 08/08/2022 | 413.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004267 | 08/08/2022 | 342.74 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004268 | 08/08/2022 | 424.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004269 | 08/08/2022 | 1051.54 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/08/2022 | 1831.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 9293 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/08/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/08/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/08/2022 | 255.60 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PATOSPB NO DIA 27072022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HARMONIZACAO EM BOAS PRATICAS DE PRODUCAO DE ALIMENTOS EM BARES RESTAURANTES QUIOSQUES E SIMILARES PAUTADOS NO RDC N° 216ANVISA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/08/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/08/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/08/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/08/2022 | 608.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/08/2022 | 800.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004253 | 08/08/2022 | 14350.15 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004254 | 08/08/2022 | 592.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 3600.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004261 | 08/08/2022 | 1131.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004271 | 08/08/2022 | 4557.57 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004274 | 08/08/2022 | 441.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2022 | 300.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG QUADRIL BILATERAL REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/08/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 82 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/08/2022 | 208.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004262 | 08/08/2022 | 8637.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004263 | 08/08/2022 | 564.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004272 | 08/08/2022 | 2054.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004275 | 08/08/2022 | 967.75 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PAES PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO ''1° PENSATORIO'' REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004277 | 08/08/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIA TOTALIZANDO DIARIAMENTE 08KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004278 | 08/08/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004279 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004280 | 08/08/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMARIACHO DO MEIO JORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004281 | 08/08/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004282 | 08/08/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004283 | 08/08/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004284 | 08/08/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS TOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004285 | 08/08/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADA TABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004286 | 08/08/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004287 | 08/08/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/08/2022 | 1394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/08/2022 | 224.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004270 | 08/08/2022 | 4373.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/08/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0004232 | 08/08/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/08/2022 | 200.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 14 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004256 | 08/08/2022 | 236.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/08/2022 | 7405.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 4056 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/08/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM AGOSTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004303 | 09/08/2022 | 2844.37 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004296 | 09/08/2022 | 568.46 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2022 | 2897.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00460 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A DEBITOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/08/2022 | 519.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00470 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/08/2022 | 163.26 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS DE CITACAO CONFORME PROCESSO DE N° 0800194-58.2022.815.0371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/08/2022 | 75.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 4158 REFERENTE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/08/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO D.O.DIA 03082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004314 | 09/08/2022 | 459.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNCIPAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/08/2022 | 1292.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004297 | 09/08/2022 | 5995.48 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004298 | 09/08/2022 | 26692.80 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004300 | 09/08/2022 | 3439.22 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004318 | 09/08/2022 | 1099.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/08/2022 | 2700.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 2021 E 2406 - 04 E 0707 E 0212 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004292 | 09/08/2022 | 2869.27 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004293 | 09/08/2022 | 819.62 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004294 | 09/08/2022 | 11265.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004299 | 09/08/2022 | 1935.81 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/08/2022 | 2000.00 | 31030780000146 | STOPSOM EQUIPADORA - EQUIPADORA STOP SOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMERA BORBOLETA INFLAVERMELHA PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFG-2032 OGE-6710 OGD-1336 NPR-4373 OGC-5389 OFD-0759 MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004319 | 09/08/2022 | 15267.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004330 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004301 | 09/08/2022 | 1623.63 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004302 | 09/08/2022 | 3171.43 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004304 | 09/08/2022 | 24073.38 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/08/2022 | 1450.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004313 | 09/08/2022 | 495.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004317 | 09/08/2022 | 4862.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004326 | 09/08/2022 | 1148.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004327 | 09/08/2022 | 13835.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004331 | 09/08/2022 | 1008.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004289 | 09/08/2022 | 444.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004290 | 09/08/2022 | 1000.18 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004291 | 09/08/2022 | 8712.66 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004312 | 09/08/2022 | 513.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004315 | 09/08/2022 | 939.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004320 | 09/08/2022 | 462.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004322 | 09/08/2022 | 225.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004323 | 09/08/2022 | 279.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/08/2022 | 53.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004316 | 09/08/2022 | 388.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. NOS MESES DE JUNHO E JULHO. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004321 | 09/08/2022 | 3542.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004324 | 09/08/2022 | 3063.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004325 | 09/08/2022 | 225.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004328 | 09/08/2022 | 1894.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO CRAS.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/08/2022 | 120.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2022 | 200.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE 01uma PERICIA MEDICA NA PACIENTE MARIA AMELIA MENDES LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004341 | 10/08/2022 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/08/2022 | 291.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV MARIA GERALDA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/08/2022 | 1000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A SESSOES POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO NA PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004353 | 10/08/2022 | 1770.22 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/08/2022 | 1400.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E PINTURA DE 05 CAMAS HOSPITALARES 03 ARMARIOS 02 BIOMBOS 01 PORTAO 01 BIRO E 01 SUPORTE DE FISIOTERAPIA FABRICACAO E PINTURA DE 01 MESA PARA PEQUENAS CIRURGIAS PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004358 | 10/08/2022 | 2360.28 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004359 | 10/08/2022 | 1180.38 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/08/2022 | 766.80 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 14082022 PARA EMBARCAR COM DESTINO A BRASILIADF AS 0935 E COM CHEGADA AS 2310 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/08/2022 | 1022.41 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A BRASILIADF NO DIA 15082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DA PARAIBA E AO MEC DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/08/2022 | 4089.64 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04quatro DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 16 17 18 E 19082022 PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB E COM PARTICIPACAO NO DIA 17082022 AS 1400H DO ENCONTRO FEDERATIVO NA SEDE DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/08/2022 | 1022.41 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A BRASILIADF NO DIA 20082022 PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TODO O DIA PREVISAO DE EMBARQUE DE RETORNO PARA AS 2310 COM PREVISAO DE CHEGADA AO JUAZEIRO DO NORTECE AS 0935 DO DIA 21082022. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/08/2022 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-CAE REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2022 | 532.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2022 | 13965.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 004240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/08/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICACAO DOE NOS DIAS 05 E 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/08/2022 | 766.80 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 14082022 PARA EMBARCAR COM DESTINO A BRASILIADF AS 0935 E COM CHEGADA AS 2310 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/08/2022 | 1022.41 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A BRASILIADF NO DIA 15082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DA PARAIBA E AO MEC DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/08/2022 | 4089.64 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04quatro DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF NOS DIAS 16 17 18 E 19082022 PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL CICB E COM PARTICIPACAO NO DIA 17082022 AS 1400H DO ENCONTRO FEDERATIVO NA SEDE DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/08/2022 | 1022.41 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A BRASILIADF NO DIA 20082022 PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE TODO O DIA PREVISAO DE EMBARQUE DE RETORNO PARA AS 2310 COM PREVISAO DE CHEGADA AO JUAZEIRO DO NORTECE AS 0935 DO DIA 21082022. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004365 | 11/08/2022 | 1650.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/08/2022 | 306.72 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 10082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004362 | 11/08/2022 | 2056.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA RLZ-3C64 ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO ABASTECIMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRINHOPB VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004368 | 11/08/2022 | 268650.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADA PELO FNDEMEC ORGAO GESTOR DA ATA DO REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 0062021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0004369 | 11/08/2022 | 92430.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO RELATIVO A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADA PELO FNDEMEC ORGAO GESTOR DA ATA DO REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO 0062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004370 | 11/08/2022 | 1900.66 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004374 | 11/08/2022 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA MOL-4505 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004372 | 11/08/2022 | 5485.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004364 | 11/08/2022 | 5367.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004366 | 11/08/2022 | 2718.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 RLV-7J58 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004373 | 11/08/2022 | 1820.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 QSC-3647 E QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MANOEL FERREIRA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004363 | 11/08/2022 | 2654.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004371 | 11/08/2022 | 2110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004378 | 12/08/2022 | 158.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004379 | 12/08/2022 | 6399.96 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PROJETORES MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/08/2022 | 4686.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 1774 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004387 | 15/08/2022 | 1917.30 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004388 | 15/08/2022 | 1692.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004382 | 15/08/2022 | 1118.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A MOSSORORN NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/08/2022 | 900.00 | 00001527816419 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GESSEIRO NA APLICACAO DE PAREDE E FORRO DE GESSO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/08/2022 | 1555.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/08/2022 | 277.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/08/2022 | 634.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/08/2022 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/08/2022 | 301.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/08/2022 | 1464.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/08/2022 | 210.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/08/2022 | 128.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ERISMAR ALEXANDRE BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/08/2022 | 77.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/08/2022 | 260.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/08/2022 | 173.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE IZABEL GOUVEIA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/08/2022 | 86.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA MOTA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/08/2022 | 4640.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/08/2022 | 250.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 17082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 16/08/2022 | 3620.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/08/2022 | 3437.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/08/2022 | 367.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/08/2022 | 1222.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/08/2022 | 14237.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004412 | 16/08/2022 | 64343.01 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS LUCINDO LINS DANTAS E ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA BAIRRO ENEIAS GODIN FERREIRA DOUETTS TOMADA DE PRECO 00022022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/08/2022 | 3426.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/08/2022 | 387.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004418 | 17/08/2022 | 3600.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 60 MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DAS ACOES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PSE- PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004417 | 17/08/2022 | 1670.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004416 | 17/08/2022 | 2544.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um AR CONDICIONADO DE 18 MIL BTU's PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JOAO PAULO DE ANDRADE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004420 | 18/08/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004421 | 18/08/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004422 | 18/08/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004423 | 18/08/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004424 | 18/08/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/08/2022 | 739.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/08/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/08/2022 | 511.20 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 18082022 PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PuBLICA DOS PROJETOS '' FORTALECIMENTO DA SAuDE DO TRABALHADOR NO SUS '' E '' PROMOCOES DA REGULARIZACAO DAS NOTIFICACOES E ACIDENTES DE TRABALHO ''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004431 | 18/08/2022 | 712.09 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7690OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004436 | 18/08/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004437 | 18/08/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004438 | 18/08/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004439 | 18/08/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004440 | 18/08/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004441 | 18/08/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004442 | 18/08/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004443 | 18/08/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004444 | 18/08/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004445 | 18/08/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004446 | 18/08/2022 | 292.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004447 | 18/08/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004448 | 18/08/2022 | 796.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.402356202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/08/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/08/2022 | 306.72 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO LACEN-PB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/08/2022 | 1300.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/08/2022 | 4600.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO OPERANDO A MOTONIVELADORA PATROL RELATIVO AO PERIODO DE 2007 A 2008 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/08/2022 | 374.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS MISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004432 | 18/08/2022 | 503.10 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-7670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004450 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004457 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004449 | 19/08/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004464 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/08/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004484 | 19/08/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.CO3110. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004456 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004455 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004480 | 19/08/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004481 | 19/08/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004459 | 19/08/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004460 | 19/08/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004458 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/08/2022 | 2249.28 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 1708 PARA O ESCRITORIO DA EIXO CONSULTORIA NO DIA 1808 NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR. PAULO ITALO E 1908 DE 2022 NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004479 | 19/08/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004482 | 19/08/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004461 | 19/08/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004462 | 19/08/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0004478 | 19/08/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004483 | 19/08/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004486 | 19/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0004487 | 19/08/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004451 | 19/08/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004452 | 19/08/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004453 | 19/08/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004454 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0004463 | 19/08/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/08/2022 | 920.16 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO AOS ORGAOS PUBLICOS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004467 | 19/08/2022 | 4212.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/08/2022 | 2149.09 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/08/2022 | 1097.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/08/2022 | 1977.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/08/2022 | 331.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/08/2022 | 741.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/08/2022 | 1591.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/08/2022 | 311.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004485 | 19/08/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/08/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RM DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PINHEIRO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004490 | 22/08/2022 | 937.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS ACOES DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO ATRAVES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/08/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004496 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2707 A 2208 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/08/2022 | 749.76 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A APOSENTADORIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO ESCRITORIO ALVERGADVOCACIA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/08/2022 | 2647.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/08/2022 | 120.00 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE VALOR RELATIVO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/08/2022 | 766.80 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA A AQUISICAO DE VEICULO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/08/2022 | 374.88 | 00012357310499 | DAVID FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022 PARA REALIZACAO DE CONSULTA DE PRECO PARA A AQUISICAO DE VEICULO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/08/2022 | 920.16 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO AOS ORGAOS PUBLICOS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. REFERENTE AO EMPENHO DE N 44662022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0004494 | 22/08/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2307 A 22082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004499 | 22/08/2022 | 1399.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 uma IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004498 | 22/08/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE PROT. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004492 | 22/08/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO AO SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUT. DO SERV. DE PROT. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004493 | 22/08/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO AO SERVICO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004495 | 22/08/2022 | 6290.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois COMPUTADORES DESTINADO AO CADASTRO UNICO E AUXILIO BRASIL - CADUNICO E PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A AGOSTO DE 2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 44352022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004497 | 22/08/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/08/2022 | 280.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA TROCA E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE VIDRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/08/2022 | 16081.93 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/08/2022 | 5696.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/08/2022 | 6012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/08/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/08/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/08/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/08/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/08/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/08/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/08/2022 | 4200.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/08/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/08/2022 | 3518.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/08/2022 | 7450.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/08/2022 | 87885.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/08/2022 | 54161.50 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/08/2022 | 679416.22 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/08/2022 | 39839.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/08/2022 | 17568.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/08/2022 | 7812.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/08/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/08/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/08/2022 | 34333.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/08/2022 | 7540.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/08/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/08/2022 | 11912.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/08/2022 | 4008.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/08/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004510 | 23/08/2022 | 812.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV DESTINADAS AOS VIGILANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/08/2022 | 2843.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/08/2022 | 20426.53 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/08/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/08/2022 | 164.38 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO AO PORTADOR DE GLAUCOMA MARIA DE FATIMA ALVES COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004509 | 23/08/2022 | 4212.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100.REFERENTE AO EMPENHO DE N 44672022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004511 | 23/08/2022 | 380.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004513 | 23/08/2022 | 937.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS ACOES DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO ATRAVES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO EMPENHO DE N 44902022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/08/2022 | 78600.67 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/08/2022 | 21495.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/08/2022 | 49054.35 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/08/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/08/2022 | 11994.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/08/2022 | 9887.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/08/2022 | 15123.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/08/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/08/2022 | 11473.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/08/2022 | 5006.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/08/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/08/2022 | 17962.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/08/2022 | 15741.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/08/2022 | 45969.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/08/2022 | 6055.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENCA DE SALARIO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004546 | 23/08/2022 | 0.85 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 4431 RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7690OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/08/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/08/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/08/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/08/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/08/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/08/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/08/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004572 | 24/08/2022 | 207.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004575 | 24/08/2022 | 187.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS PARA ATENDER AS ACOES DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO ATRAVES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004577 | 24/08/2022 | 1588.77 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7700OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004582 | 24/08/2022 | 3254.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS E 01 um ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS LATERIAIS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004585 | 24/08/2022 | 210.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 25082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/08/2022 | 2413.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27680-4 NO MES DE JULHO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/08/2022 | 2011.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-3 NO MES DE JULHO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/08/2022 | 12285.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 24371-X NO MES DE JULHO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004580 | 24/08/2022 | 1917.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 tres ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004581 | 24/08/2022 | 2556.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/08/2022 | 766.80 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA DE DESLOCAMENTO DE JUAZEIRO DO NORTECE A NAZAREZINHO-PB NO DIA 21082022 APOS VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/08/2022 | 306.72 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-CEDRUL. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 3120222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004576 | 24/08/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/08/2022 | 766.80 | 00079044425404 | MARIA SOLIDADE FORMIGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA DE DESLOCAMENTO DE JUAZEIRO DO NORTECE A NAZAREZINHO-PB NO DIA 21082022 APOS VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/08/2022 | 407.90 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004578 | 24/08/2022 | 30.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-7670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/08/2022 | 6869.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/08/2022 | 1134.67 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/08/2022 | 374.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO E FORNECENDO IMAGENS DAS GESTANTES EM MOMENTO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ENTRE A MAE E O NASCITURO COM OBJETIVO DE FORTALCER A SOCIOAFETIVIDADE ENTRE A MAÊ E O FETO - PuBLICO DE PCF DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/08/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/08/2022 | 800.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2022 | 500.00 | 00009035191439 | RICARDO JOSÉ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AMELIA M. LUIZ NA E.M.E.F. SEBASTIANA MARIA DA GLORIA NO SITIO TRAPIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2022 | 650.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELAVITO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRASNPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS TRAPIA SERROTE DOS BOIS A NAZAREZINHO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/08/2022 | 3097.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/08/2022 | 383217.53 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00013026004430 | BRUNO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS VISCINAIS DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/08/2022 | 17502.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/08/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 19082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004647 | 25/08/2022 | 2500.00 | 40133395000115 | TERRACOTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE N° 0242022 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 26082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/08/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/08/2022 | 900.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/08/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/08/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/08/2022 | 400.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/08/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/08/2022 | 22194.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/08/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/08/2022 | 5473.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/08/2022 | 42163.39 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 13149 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/08/2022 | 12171.32 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACOES 14150 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/08/2022 | 4628.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2022 | 7079.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/08/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/08/2022 | 130.00 | 00008942848435 | EDJANIO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURA BICO DE PAPAGAIO DA PORTA DE VIDRO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004649 | 26/08/2022 | 1400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/08/2022 | 100.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE N 4623 REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004652 | 26/08/2022 | 5539.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004655 | 26/08/2022 | 2347.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLV-7J68 RLV-7J58 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004656 | 26/08/2022 | 288.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACAS QFN-4B52 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004657 | 26/08/2022 | 1861.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/08/2022 | 150.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004654 | 26/08/2022 | 933.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/08/2022 | 119.00 | 42270347000102 | CARTORIO DE NAZAREZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA AUTENTICACAO DAS ATAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004653 | 26/08/2022 | 782.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004672 | 29/08/2022 | 6300.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um PNEU PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/08/2022 | 5196.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/08/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0004667 | 29/08/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0004668 | 29/08/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0004673 | 29/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004669 | 29/08/2022 | 155.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004670 | 29/08/2022 | 1540.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/08/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2022 | 1700.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2022 | 1900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE JUAZEIRINHO A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DE PLACA QFE-8402 NO DIA 22062022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2022 | 2950.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE JOAO PESSOA A SOUSA E DE SOUSA A PATOS PRESTADO AO VEICULO DE PLACA QFE-8402 NOS DIAS 24082022 E 27082022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004709 | 30/08/2022 | 470.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DE VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004716 | 30/08/2022 | 1080.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 E QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2022 | 680.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 06 LAV. OFE-8402 04 LAV.QSD-3C37 06 LAV. QSB-1798 E 05 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004727 | 30/08/2022 | 477.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 03 LAV. DO VEICULO NQC-4521 08 LAV. DO VEICULO QSC-3647 06 LAV. DO VEICULO QSC-3627 06 LAV. DO VEICULO QSJ-3H56 08 LAV. DO VEICULO QSJ-3H96 06 LAV. DO VEICULO RLV-7J58 06 LAV. DO VEICULO RLV-7J68 05 LAV. DO VEICULO NQI-7700 05 LAV. DO VEICULO OGF-4205 05 LAV. DO VEICULO OFB-5916 06 LAV. DO VEICULO NPZ-5512 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/08/2022 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2022 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE PATOS-PB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS A RESPEITO DA SITUACAO DO TERMO DE COMPROMISSO DO ONIBUS ESCOLAR DO PAR 03. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004719 | 30/08/2022 | 36.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA RLQ-8H37 04 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2022 | 300.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NO EVENTO ''ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL'' REALIZADO NO DIA 26082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/08/2022 | 300.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/08/2022 | 750.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/08/2022 | 850.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/08/2022 | 600.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/08/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/08/2022 | 1050.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/08/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/08/2022 | 1150.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/08/2022 | 800.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/08/2022 | 750.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/08/2022 | 2300.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/08/2022 | 450.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2022 | 800.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2022 | 1600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE NAZAREZINHO A SOUSA E DE SOUSA A NAZAREZINHO PRESTADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NOS DIAS 26042022 E 13052022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2022 | 728.00 | 00005366745403 | EDNA MENDES DE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS VIEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2022 | 600.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012145594418 | MATEUS DOS ANJOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2022 | 520.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO QSH-4G63 04 LAVAGENS E 04 LUBRIFICACOES LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2022 | 450.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 05 LAVAGEM DAS ENCHEDEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2022 | 75.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 05 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004723 | 30/08/2022 | 270.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 05 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 04 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 05 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2022 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE NAZAREZINHO A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OFD-0759 NO DIA 21082022 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004715 | 30/08/2022 | 5000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-0759OFD-1336OGC-6389OGE-6710 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004718 | 30/08/2022 | 816.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBIFICACOES NOS VEICULOS PLACAS04 LAV.OFD-0759 4 LUBR. OFD-0759 04 LAV. QFD-7F12 04 LUBR.QFD-7F12 04 LAV. MOL-4505 04 LUBR. MOL-4505 04 LAV. OGE-6710 04 LUBR. OGE-6710 04 LAV.OGD-1336 04 LUBR. OGD-1336 04 LAV. NPR-4373 04 LUBR. NPR-4373 04 LAV. OGD-1336 04 LUBR.OGD-1336 04 LAV.OGC-6389 04 LUBR.OGC-6389 04 LAV.OFG-2032 04 LUBR. OFG-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004731 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004710 | 30/08/2022 | 267.91 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004714 | 30/08/2022 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004724 | 30/08/2022 | 27.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA QSK-5B65 03 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0004725 | 30/08/2022 | 245.60 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS06 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 04 LAVAGEM DO VEICULO OXO-2655 05 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 04 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 03 LAVAGEM DO VEICULO RLV-2H97 04 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 05 LAVAGEM DO VEICULO OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/08/2022 | 600.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004732 | 31/08/2022 | 2479.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CO3110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 31/08/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15768-6 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/08/2022 | 720.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/08/2022 | 214.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/08/2022 | 293.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/08/2022 | 319.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 31/08/2022 | 1051.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/08/2022 | 344.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/08/2022 | 10.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24955-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 31/08/2022 | 18850.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 31/08/2022 | 43656.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004733 | 31/08/2022 | 31972.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004734 | 31/08/2022 | 12252.69 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004735 | 31/08/2022 | 1949.68 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/08/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORORN NO DIA 01092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 31/08/2022 | 247.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/08/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/08/2022 | 891.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004759 | 01/09/2022 | 234.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2022 | 1100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004765 | 01/09/2022 | 3471.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004767 | 01/09/2022 | 3151.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004764 | 01/09/2022 | 22277.59 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004766 | 01/09/2022 | 3882.18 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSG-8217 OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004760 | 01/09/2022 | 554.80 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004762 | 01/09/2022 | 2479.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. CO3110. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 4732 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004771 | 02/09/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004768 | 02/09/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004770 | 02/09/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004772 | 02/09/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004782 | 02/09/2022 | 568.92 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004783 | 02/09/2022 | 4422.19 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004786 | 02/09/2022 | 4431.86 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-3419 OFD-1028 QSG-3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004774 | 02/09/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004769 | 02/09/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004775 | 02/09/2022 | 4000.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004776 | 02/09/2022 | 18371.93 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM B S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004780 | 02/09/2022 | 8471.93 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004781 | 02/09/2022 | 1790.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004788 | 02/09/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0004789 | 02/09/2022 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CAE - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004792 | 02/09/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004779 | 02/09/2022 | 1768.86 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004791 | 02/09/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004793 | 02/09/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004778 | 02/09/2022 | 1548.31 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/09/2022 | 600.00 | 00004493572442 | CLAUDIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004773 | 02/09/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004777 | 02/09/2022 | 3861.98 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004784 | 02/09/2022 | 2815.78 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004785 | 02/09/2022 | 13941.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004787 | 02/09/2022 | 2315.25 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004790 | 02/09/2022 | 10175.25 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3647QSJ-3H96QSJ-3H56QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/09/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004800 | 05/09/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0004804 | 05/09/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004808 | 05/09/2022 | 525.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004809 | 05/09/2022 | 401.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/09/2022 | 3000.00 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA FEJ-0255 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO JUSTIFICADO PELO MOTIVO DE QUEBRA MECANICA DO VEICULO VAN DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004812 | 05/09/2022 | 8295.34 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/09/2022 | 1597.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/09/2022 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/09/2022 | 710.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/09/2022 | 289.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004828 | 05/09/2022 | 648.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA PROTECAO UV PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004829 | 05/09/2022 | 527.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA OS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004830 | 05/09/2022 | 932.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004831 | 05/09/2022 | 5959.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2022 | 2078.40 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAu. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/09/2022 | 689.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 31082022 E DOE NO DIA 27082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/09/2022 | 3194.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/09/2022 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004803 | 05/09/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004805 | 05/09/2022 | 1039.30 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004806 | 05/09/2022 | 3659.78 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA MOL-4505 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004807 | 05/09/2022 | 16633.91 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/09/2022 | 404.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/09/2022 | 4986.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004825 | 05/09/2022 | 3199.98 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004826 | 05/09/2022 | 3199.98 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004827 | 05/09/2022 | 599.40 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PV PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004799 | 05/09/2022 | 23000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 10 dez PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0004801 | 05/09/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/09/2022 | 1490.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JANAILTON GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TOPOGRAFO NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO NO BAIRRO LINDOLFO PIRES PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/09/2022 | 14203.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004802 | 05/09/2022 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/09/2022 | 667.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004824 | 05/09/2022 | 3199.98 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004832 | 06/09/2022 | 1120.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/09/2022 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ALEXANDRE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/09/2022 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVICA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE AMANDA COSMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004846 | 08/09/2022 | 3785.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOTOCOMPRESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 09092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/09/2022 | 100.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO ATENDENTE DE SAuDE BUCAL NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO EM CUMPRIMENTO AO ATESTADO MEDICO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2022 DA SERVIDORA ALIDA MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/09/2022 | 250.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004855 | 08/09/2022 | 12100.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE LAUDO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004836 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004838 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0004840 | 08/09/2022 | 1400.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004844 | 08/09/2022 | 2400.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 40 MESAS PLASTICAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DAS ACOES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PSE- PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/09/2022 | 84.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CRACHA PVC PARA OS MONITORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/09/2022 | 220.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO LONA 440 FC DESTINADA AO CREAS PARA EVENTO DO MÊS AGOSTO LILAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/09/2022 | 500.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 1 LUGAR DO TIME FAVELA FUTEBOL CLUBE FFC NO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/09/2022 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 2 LUGAR DO TIME TIMBAUBA FUTEBOL CLUBE TFC NO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005472777410 | JEOVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO 3 LUGAR DO TIME RENDA FUTEBOL CLUBE RFC NO TORNEIO DE FUTEBOL DA INDEPENDENCIA REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/09/2022 | 200.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/09/2022 | 200.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/09/2022 | 300.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS ULTILIZADAS NOS TREINOS E JOGOS DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/09/2022 | 200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/09/2022 | 100.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/09/2022 | 100.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NO TORNEIO DE FUTEBOL DA ''INDEPENDÊNCIA'' REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0004848 | 08/09/2022 | 2500.00 | 32056300000189 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES BESERRA 11718753470 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/09/2022 | 4000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO NA PROGRAMACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO EM NAZAREZINHO ALVORADA ASTEAMENTO DOS PAVILHOES NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL E DESFILE CIVICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/09/2022 | 150.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/09/2022 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004868 | 09/09/2022 | 306.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004869 | 09/09/2022 | 296.85 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004877 | 09/09/2022 | 281.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV - CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/09/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004870 | 09/09/2022 | 92.43 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004873 | 09/09/2022 | 98.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004880 | 09/09/2022 | 63.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004874 | 09/09/2022 | 299.25 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/09/2022 | 1312.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/09/2022 | 2110.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004866 | 09/09/2022 | 6331.86 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/09/2022 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/09/2022 | 538.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/09/2022 | 0.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004871 | 09/09/2022 | 288.99 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004872 | 09/09/2022 | 416.22 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004867 | 09/09/2022 | 1404.39 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/09/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE JOYCE VIEIRA DE ASSIS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/09/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ERICA CAROLINE DA SILVA MARCENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004879 | 09/09/2022 | 3281.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/09/2022 | 550.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/09/2022 | 3740.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR ROVILANIO MACIEL LINS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004894 | 12/09/2022 | 1300.60 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO VIDEO E INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004901 | 12/09/2022 | 999.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004904 | 12/09/2022 | 225.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/09/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/09/2022 | 3456.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/09/2022 | 3996.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/09/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/09/2022 | 8353.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/09/2022 | 1332.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 159 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/09/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/09/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/09/2022 | 1831.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 9293 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004909 | 12/09/2022 | 849.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/09/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/09/2022 | 7405.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 4056 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004903 | 12/09/2022 | 325.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/09/2022 | 228.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE NAZAREZINHOPB A JOAO PESSOAPB NO DIA 06092022 E DE JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHOPB NO DIA 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/09/2022 | 2500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE PAINEL DE LED E GRID PARA O ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL REALIZADO EM 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/09/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/09/2022 | 900.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004895 | 12/09/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004897 | 12/09/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004898 | 12/09/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTATURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004900 | 12/09/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004902 | 12/09/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0004905 | 12/09/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004906 | 12/09/2022 | 474.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004908 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0004911 | 12/09/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004912 | 12/09/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004914 | 12/09/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0004915 | 12/09/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO DIARIAMENTE 8KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/09/2022 | 9031.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/09/2022 | 3864.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 152 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/09/2022 | 1630.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 82 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MUSICO REALIZANDO ENSAIOS COM OS ALUNOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARACAO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004896 | 12/09/2022 | 4600.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA 01 REFORMA E 01 VULCANIZACAO DO PNEU DA CACAMBA DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004910 | 12/09/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/09/2022 | 1658.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/09/2022 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 158 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/09/2022 | 1253.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/09/2022 | 1322.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070205939414 | FRANCINEUMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA RITA CATARINA ALVES PEREIRA VALE NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/09/2022 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004899 | 12/09/2022 | 1323.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO-SCFV. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/09/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACOES 38151 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/09/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/09/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/09/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/09/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 147 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/09/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 83 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/09/2022 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM SETEMBRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0004907 | 12/09/2022 | 502.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/09/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004928 | 12/09/2022 | 1000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE PRATICAVEIS PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL 07 DE SETEMBRO COM SHOW ARTISTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/09/2022 | 565.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSICAO DE BANDEIRAS EM TECIDO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004952 | 13/09/2022 | 350.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV GRUPO DE IDOSOS MELHOR IDADE. CO3110. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/09/2022 | 4986.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 4822 DE 2022 CANCELADO POR ERRO NA FICHA FINACEIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004963 | 13/09/2022 | 1467.90 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004964 | 13/09/2022 | 1758.45 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/09/2022 | 1700.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POCO QUE ABASTECE A E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/09/2022 | 800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A E.M.E.I.E.F. MANOEL VIEIRA CAMPOS LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/09/2022 | 2000.00 | 46708024000109 | JOSE MURILO MATOS DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GRAVACAO PRODUCAO DE VIDEO E COBERTURA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/09/2022 | 499.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ALCIONE FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/09/2022 | 3310.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 01 um PORTAO DE ACESSO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E 16 CANTONEIRAS PARA INSTALACAO PIAS E BANCADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/09/2022 | 220.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA LAYSE RUFINO DE LIMA BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/09/2022 | 82.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004957 | 13/09/2022 | 2050.75 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004958 | 13/09/2022 | 5900.60 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004959 | 13/09/2022 | 1542.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004960 | 13/09/2022 | 1988.80 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004961 | 13/09/2022 | 173.94 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECLADOS USB E FILTROS DE LINHAS 06 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004962 | 13/09/2022 | 749.99 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TABLET M10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 14092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/09/2022 | 504.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 14/09/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/09/2022 | 158.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS VIEIRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 14/09/2022 | 352.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE ANA MARIA BARBOZA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 14/09/2022 | 122.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 14/09/2022 | 304.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 14/09/2022 | 225.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/09/2022 | 107.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOSE RYAN FELIPE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/09/2022 | 32.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/09/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA REALIZACAO DE CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO PACIENTE CICERO ROSENO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0004994 | 14/09/2022 | 2102.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/09/2022 | 177.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009641557459 | FRANCINEIDE GABRIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/09/2022 | 350.00 | 00070205897401 | EGNALDO DIAS MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/09/2022 | 350.00 | 00007737075496 | MARIA CRISTIANA LIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/09/2022 | 280.00 | 00046188649153 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA NOGUEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/09/2022 | 250.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/09/2022 | 250.00 | 00010819735442 | ANDRESA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/09/2022 | 250.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/09/2022 | 250.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/09/2022 | 250.00 | 00006701315470 | MARIA PEDROSA RIBEIRO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010097334430 | DANIELE ALVES DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/09/2022 | 500.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/09/2022 | 400.00 | 00008537766445 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/09/2022 | 400.00 | 00006528269467 | ALZENIR SUPINO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/09/2022 | 200.00 | 00030096685468 | MANOEL MENANDRO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/09/2022 | 400.00 | 00012191897401 | ALANY VIEIRA BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/09/2022 | 350.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004611272451 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 14/09/2022 | 350.00 | 00030579540812 | IRAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009024138485 | MIRIAN CÂNDIDO MOREIRA NETA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 14/09/2022 | 350.00 | 00008067931470 | JOSEFA VIEIRA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007991887430 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 14/09/2022 | 380.00 | 00009641557459 | FRANCINEIDE GABRIEL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 14/09/2022 | 350.00 | 00017464224833 | MARCOS RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 14/09/2022 | 350.00 | 00004688517475 | FRANCIVANIO GUIMARÃES GARRIDO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 14/09/2022 | 250.00 | 00002520215410 | JOSUEL LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 14/09/2022 | 300.00 | 00087310619404 | MARCONDES APRIGIO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008407054410 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE MENÊZES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 14/09/2022 | 300.00 | 00003966842467 | IDIANA DE ASSIS COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005997748430 | ROSILEIDE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007205729408 | JOÃO DE SOUSA MACIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 14/09/2022 | 300.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/09/2022 | 224.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/09/2022 | 1600.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DAS DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004972 | 14/09/2022 | 23087.49 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4505 OFG-2032 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 E NQE-1847 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 14/09/2022 | 96.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/09/2022 | 340.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE SOLDA E REPAROS NO PORTAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/09/2022 | 3688.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/09/2022 | 1929.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 14/09/2022 | 200.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APLICACAO DE SOLDAS EM GERAL NAS CARROCAS MARRETAS E COMPACTADOR MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 14/09/2022 | 144.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/09/2022 | 296.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/09/2022 | 104.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0004998 | 14/09/2022 | 350.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV GRUPO DE IDOSOS MELHOR IDADE. CO3110. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 4952 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/09/2022 | 40.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 14/09/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/09/2022 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DIA 09 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NA COBERTURA COMPLETA DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA DA INDEPENDÊNCIA ''07 DE SETEMBRO DE 2022'' NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005034 | 15/09/2022 | 2600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS VELA TENDA E UMA COROA DE FLORES PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005035 | 15/09/2022 | 2600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS VELA TENDA CADEIRAS E UMA COROA DE FLORES PARA A SENHORA FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0005036 | 15/09/2022 | 3050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS VELA TENDA CADEIRAS CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA O SENHOR CLEIDINILTON FRANCELINO PAULINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005040 | 15/09/2022 | 1225.00 | 35000390000184 | NUNES E TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 cinco MESAS TIPO SECRETARIA COM GAVETAS PARA AS 04 QUATRO NOVAS SALAS DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/09/2022 | 119.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/09/2022 | 528.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/09/2022 | 402.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DA PACIENTE SUZANA RODRIGUES MACIEL MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/09/2022 | 511.20 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13092022 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO MANEJO CLINICO DO MONKEYPOX DIRECIONAMENTO A GESTAO E PROFISSIONAIS DE APS E UPAS DA III MACRORREGIAO DE SAuDE'. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/09/2022 | 306.72 | 00009639149446 | MARIA GRASIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13092022 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO MANEJO CLINICO DO MONKEYPOX DIRECIONAMENTO A GESTAO E PROFISSIONAIS DE APS E UPAS DA III MACRORREGIAO DE SAuDE'. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/09/2022 | 306.72 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13092022 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO MANEJO CLINICO DO MONKEYPOX DIRECIONAMENTO A GESTAO E PROFISSIONAIS DE APS E UPAS DA III MACRORREGIAO DE SAuDE'. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/09/2022 | 255.60 | 00002891915488 | GERLANIA BEZERRA DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 13092022 PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO MANEJO CLINICO DO MONKEYPOX DIRECIONAMENTO A GESTAO E PROFISSIONAIS DE APS E UPAS DA III MACRORREGIAO DE SAuDE'. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/09/2022 | 255.60 | 00013418719406 | ESTEFANY CAROLINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 26082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A GERÊNCIA DE SAuDE COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E APOIO TECNICO DE SESTEMA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/09/2022 | 255.60 | 00012557215457 | FRANCISCA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 26082022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM A GERÊNCIA DE SAuDE COORDENADORES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE IMUNIZACAO E APOIO TECNICO DE SESTEMA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/09/2022 | 2149.09 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/09/2022 | 1097.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/09/2022 | 1977.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/09/2022 | 506.90 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/09/2022 | 741.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/09/2022 | 1603.67 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/09/2022 | 311.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO PREMIO PREVINE BRASIL PAGAMENTO POR DESEMPENHO PREVISTO NAS PORTARIAS N° 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012 E N° 3.222 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE E DA OUTRAS PREVIDENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 6242021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 03092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/09/2022 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005049 | 16/09/2022 | 117.00 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005051 | 16/09/2022 | 3109.35 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/09/2022 | 450.00 | 00010468596410 | EDMILSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO PRODUCAO DE VIDEO E COBERTURA COMPLETA DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA DA INDEPENDÊNCIA ''07 DE SETEMBRO DE 2022'' NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/09/2022 | 490.00 | 00036511820459 | MARIA VALE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DOS TERNOS PARA OS CAVALEIROS USAREM NO DESFILE REALIZADO NO EVENTO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 07 DE SETEMBRO DE 2022''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005101 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/09/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/09/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005107 | 19/09/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005102 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/09/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005091 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005098 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DE FISCALIZACAO DE OBRA DE ENGENHARIA RELATIVO A CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 quatro SALAS DE AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.RELATIVO AO EMPENHO DE N 50472022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/09/2022 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. RELATIVO AO EMPENHO DE N 50462022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/09/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005089 | 19/09/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005099 | 19/09/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO OPERANDO A MOTONIVELADORA PATROL RELATIVO AO PERIODO DE 12 DIAS TRABALHADO ENTRE O MÊS DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005092 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/09/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/09/2022 | 3816.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005093 | 19/09/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005105 | 19/09/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005111 | 19/09/2022 | 3399.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005110 | 19/09/2022 | 3399.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/09/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE PEDRO BORGES DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/09/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE FABRICIA FIGUEIREDO MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/09/2022 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005066 | 19/09/2022 | 160.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005067 | 19/09/2022 | 32.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005068 | 19/09/2022 | 750.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT MINI BAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005069 | 19/09/2022 | 1903.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/09/2022 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/09/2022 | 1050.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE 01uma PORTA DE ALUMINIO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELIZEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA. CONFORME EMENDA DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/09/2022 | 805.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/09/2022 | 345.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005083 | 19/09/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005084 | 19/09/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005085 | 19/09/2022 | 351.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005086 | 19/09/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005087 | 19/09/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005088 | 19/09/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005090 | 19/09/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005094 | 19/09/2022 | 757.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005095 | 19/09/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005096 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005097 | 19/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005100 | 19/09/2022 | 3270.95 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005103 | 19/09/2022 | 3052.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005104 | 19/09/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005106 | 19/09/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITAPB NO DIA 19092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/09/2022 | 150.00 | 00070205757499 | LIDIANE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA EM PLANTOES REFERENTE A 03três SABADOS 0613 E 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/09/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/09/2022 | 370.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005143 | 20/09/2022 | 5081.76 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005144 | 20/09/2022 | 490.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005145 | 20/09/2022 | 2575.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/09/2022 | 1550.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/09/2022 | 527.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL.INCREMENTO PAB DE N 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/09/2022 | 45248.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/09/2022 | 12135.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/09/2022 | 43636.15 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/09/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/09/2022 | 11720.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/09/2022 | 9887.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/09/2022 | 15795.86 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/09/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/09/2022 | 6666.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/09/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/09/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/09/2022 | 19262.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/09/2022 | 8726.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/09/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/09/2022 | 28160.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/09/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/09/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/09/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/09/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/09/2022 | 145.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/09/2022 | 275.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0005214 | 20/09/2022 | 17460.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/09/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/09/2022 | 10412.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS E O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS E O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/09/2022 | 613.44 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/09/2022 | 613.44 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22092022 E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 2509 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005152 | 20/09/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/09/2022 | 3522.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2022 | 136.32 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO DE N 5135 RELATIVO A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2022 | 136.32 | 00010603594484 | MARILDA SARMENTO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTO DO VALOR DO EMPENHO DE N° 5136 RELATIVO A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/09/2022 | 0.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005119 | 20/09/2022 | 835.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/09/2022 | 2930.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00260 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/09/2022 | 525.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00570 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS E O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/09/2022 | 511.20 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS E O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/09/2022 | 511.20 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS E O QUE MUDA COM A NOVA LEI DA LICITACAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/09/2022 | 1022.40 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/09/2022 | 511.20 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/09/2022 | 511.20 | 00070896808432 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22092022 A IDA E O RETORNO NO DIA 25092022 PARA PARTICIPAR DO CURSO OBRAS PuBLICAS O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACOES. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005148 | 20/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0005150 | 20/09/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/09/2022 | 2843.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/09/2022 | 19831.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2022 | 9132.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 005240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005115 | 20/09/2022 | 14366.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005116 | 20/09/2022 | 34285.86 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005118 | 20/09/2022 | 1375.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/09/2022 | 2270.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/09/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/09/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/09/2022 | 34133.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2022 | 8140.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005112 | 20/09/2022 | 361.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/09/2022 | 5117.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005146 | 20/09/2022 | 1014.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/09/2022 | 7450.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/09/2022 | 38759.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/09/2022 | 288655.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/09/2022 | 54242.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2022 | 37223.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/09/2022 | 18056.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/09/2022 | 7536.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/09/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 50812022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005206 | 20/09/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 50992022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005121 | 20/09/2022 | 160.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FECHADURA E CORRENTE SOLDADA PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/09/2022 | 15524.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/09/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/09/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2022 | 6060.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2022 | 4212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E ASSISTENTE DE SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/09/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/09/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005117 | 20/09/2022 | 755.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL SAULO VIEIRA MENDES 'O VIEIRAO'. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005132 | 20/09/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE SETEMBRO2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/09/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/09/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/09/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/09/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/09/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2022 | 3518.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA COMO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005218 | 21/09/2022 | 98.99 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PROTETOR 330B estabilizador PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/09/2022 | 69.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BRACADEIRA LAQUEADA PARA MANUTENCAO DO SAX DA BANDA MARCIAL 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005220 | 21/09/2022 | 187.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005222 | 21/09/2022 | 3515.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005217 | 21/09/2022 | 98.99 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PROTETOR 330B estabilizador PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005223 | 21/09/2022 | 187.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005224 | 21/09/2022 | 250.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 26 DE AGOSTO O ORCAMENTO DEMOCRATICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005216 | 21/09/2022 | 1529.94 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PROTETOR 330B estabilizador E NOBREAK 650 VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/09/2022 | 550.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005221 | 21/09/2022 | 437.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005226 | 21/09/2022 | 371.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005229 | 22/09/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005230 | 22/09/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005231 | 22/09/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005232 | 22/09/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005233 | 22/09/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005235 | 22/09/2022 | 1374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005236 | 22/09/2022 | 3399.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005237 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2308 A 2209 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005238 | 22/09/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2308 A 22092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/09/2022 | 6012.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E SECRETARIA ADJUNTO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/09/2022 | 107.73 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A VALOR DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 NO DIA 17032014 NO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005243 | 23/09/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005239 | 23/09/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005241 | 23/09/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005252 | 23/09/2022 | 1014.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO EMPENHO DE N 51462022 QUE POR MOTIVO DE ERRO EM FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005242 | 23/09/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005245 | 23/09/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/09/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0005247 | 23/09/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005240 | 23/09/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005244 | 23/09/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 26092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/09/2022 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/09/2022 | 1550.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POCO QUE ABASTECE A UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA LOCALIZADA NO SITIO CEDRO DE CIMA ZONA RURAL REFERENTE AO EMPENHO DE N 51472022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINACEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005253 | 26/09/2022 | 2952.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 - INCREMENTO PAB N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005265 | 26/09/2022 | 9763.87 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005274 | 26/09/2022 | 5657.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E AS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/09/2022 | 19658.12 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/09/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/09/2022 | 5473.83 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/09/2022 | 24300.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 13149 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/09/2022 | 6808.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACOES 14150 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/09/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/09/2022 | 4628.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/09/2022 | 7394.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 26/09/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/09/2022 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BATISTA ALVES BESERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 26/09/2022 | 1500.00 | 47456484000141 | JR ALUMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO E UMA REINSTALACAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/09/2022 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/09/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/09/2022 | 400.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/09/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/09/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/09/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003759152490 | MARIA DO DISTERRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/09/2022 | 782.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005268 | 26/09/2022 | 4467.98 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005267 | 26/09/2022 | 179.34 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005255 | 26/09/2022 | 1101.51 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO EVENTO REALIZADO EM 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005258 | 26/09/2022 | 4653.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/09/2022 | 978.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005279 | 26/09/2022 | 1583.81 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005257 | 26/09/2022 | 1985.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005264 | 26/09/2022 | 4664.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/09/2022 | 3097.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/09/2022 | 179968.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/09/2022 | 17502.22 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 192021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005269 | 26/09/2022 | 421.47 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/09/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005260 | 26/09/2022 | 2018.09 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005262 | 26/09/2022 | 2684.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SERVICO DO PAIF E SCFV REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0005271 | 26/09/2022 | 1578.67 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005272 | 26/09/2022 | 2016.49 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA USO DOS USUARIOS DO SCFV - CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS DO MUNICIPIO. CO3110 E PORTARIA DO STN 44802. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005254 | 26/09/2022 | 369.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/09/2022 | 977.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TROFEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ATRAVES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 26/09/2022 | 851.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0005256 | 26/09/2022 | 2073.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005259 | 26/09/2022 | 2028.77 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0005270 | 26/09/2022 | 505.74 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0005282 | 26/09/2022 | 3838.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 26/09/2022 | 6608.03 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFEITVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARTE PATRONAL DA LOTACAO 32 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/09/2022 | 1050.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005328 | 27/09/2022 | 396.09 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005329 | 27/09/2022 | 1071.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005330 | 27/09/2022 | 3451.84 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/09/2022 | 511.20 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR A III REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA CULTURAL A PARAIBA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005325 | 27/09/2022 | 1846.90 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005326 | 27/09/2022 | 17926.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005327 | 27/09/2022 | 6579.27 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005322 | 27/09/2022 | 1965.67 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005324 | 27/09/2022 | 15701.20 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/09/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/09/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/09/2022 | 800.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/09/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/09/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/09/2022 | 150.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/09/2022 | 750.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELAVITO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/09/2022 | 750.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00006528299455 | FRANCISCA KALIANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO CAPOEIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005355 | 27/09/2022 | 152243.89 | 42253166000160 | CONSTRUTORA PRUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO BM02 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO COM 04 QUATRO SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO CONFORME TOMADA PRECO 042022 - CONTRATO DE N 2262022 E CONVÊNIO DE N 2732021. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005320 | 27/09/2022 | 859.06 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/09/2022 | 6780.84 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 176240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/09/2022 | 6798.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 177240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/09/2022 | 6816.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 178240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/09/2022 | 6834.94 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 179240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/09/2022 | 6852.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 180240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010902013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/09/2022 | 1414.65 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 168240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/09/2022 | 1418.49 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 169240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/09/2022 | 1422.34 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 170240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/09/2022 | 1426.18 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 171240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/09/2022 | 1430.02 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 172240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010912013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/09/2022 | 2014.96 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 166240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 010922013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/09/2022 | 19619.01 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 145240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/09/2022 | 19675.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 146240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/09/2022 | 19732.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 147240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/09/2022 | 19789.61 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 148240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PREVIDENCIA SOCIAL | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - IPRESMUN | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/09/2022 | 19846.48 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N 149240 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N 011452013 FIRMADO ENTRE IPRESMUN E PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB CONFORME LEI N 5442013 CONTRIBUICAO PATRONAL. CONFORME LEI ORDINARIA DE N° 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/09/2022 | 920.16 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS CLINICAS DIA 2009 LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE - LACEN DIA 2109 NA CLINICA DOM RODRIGO E DIA 26092022 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 3120222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005321 | 27/09/2022 | 2237.99 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005323 | 27/09/2022 | 322.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005331 | 27/09/2022 | 3087.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005332 | 27/09/2022 | 15253.77 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005333 | 27/09/2022 | 2278.76 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2022 | 50.00 | 00016206967468 | SEBASTIAO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA MANUTENCAO DO ESTOFAMENTO DE UM COLCHAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/09/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE EDIMILZA BRAGA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/09/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR G. DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE EDILENE NUNES ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2022 | 1900.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 27092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/09/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/09/2022 | 866.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/09/2022 | 247.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/09/2022 | 276.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005425 | 28/09/2022 | 100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/09/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE FRANCISCA PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A UMA DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE JOSEFA DAS NEVES MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2022 | 782.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO EMPENHO DE N° 5266 QUE POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/09/2022 | 38073.41 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 0305101920212232 E 69 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CONFORME AUTORIZACAO PELA LEI ORDINARIA DE N 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/09/2022 | 2500.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 3362022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/09/2022 | 4869.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-3 NO MES DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/09/2022 | 46.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 27.784-3 NO MES DE AGOSTO DE 2022 REFERENTE A TARIFA DOCTED EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/09/2022 | 978.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/09/2022 | 978.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 5263 QUE POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005418 | 28/09/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRASNPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS TRAPIA SERROTE DOS BOIS A NAZAREZINHO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005374 | 28/09/2022 | 4739.95 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2022 | 750.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2022 | 600.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2022 | 750.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2022 | 2100.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2022 | 750.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/09/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/09/2022 | 750.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/09/2022 | 350.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2022 | 900.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2022 | 1050.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/09/2022 | 500.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2022 | 550.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/09/2022 | 550.00 | 00096552778449 | ANTONIO SULPINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/09/2022 | 550.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00016655275440 | LUAN VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00014033392440 | FABIANO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JAMILSON RODRIGUES DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/09/2022 | 484.00 | 00005366745403 | EDNA MENDES DE LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS VIEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005414 | 28/09/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/09/2022 | 977.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TROFEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER ATRAVES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N° 5261 QUE POR MOTIVO DE ERRO NO FAVORECIDO FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0005432 | 29/09/2022 | 4820.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MOTOCOMPRESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/09/2022 | 350.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/09/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/09/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/09/2022 | 561.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/09/2022 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/09/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2022 | 415.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2022 | 20565.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2022 | 244.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2022 | 158.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/09/2022 | 518.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/09/2022 | 1034.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2022 | 485.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 15.768-6 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2022 | 15.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005474 | 04/10/2022 | 1170.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005476 | 04/10/2022 | 1890.75 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005465 | 04/10/2022 | 1190.86 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E EXCEDENTE DE PAGINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00014030897444 | FABRICIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR JAMILSON RODRIGUES DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005464 | 04/10/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/10/2022 | 114.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA SE DESLOCAR DE JOAO PESSOA-PB A NAZAREZINHOPB NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005454 | 04/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/10/2022 | 534.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0522 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 04/10/2022 | 406.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0315 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 04/10/2022 | 120.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0315 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 04/10/2022 | 142.95 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005463 | 04/10/2022 | 787.62 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E EXCEDENTE DE PAGINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/10/2022 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06102022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005456 | 04/10/2022 | 880.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 04/10/2022 | 1785.28 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CONVÊNIO COM O SUS POR SE TRATAR DE UMA PACIENTE DE ALTO RISCO O MUNICIPIO ASSUMIU O COMPROMISSO COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 04/10/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS MEDICAS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO AO CANCELAMENTO DO CONVÊNIO COM O SUS POR SE TRATAR DE UMA PACIENTE DE ALTO RISCO O MUNICIPIO ASSUMIU O COMPROMISSO COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005466 | 04/10/2022 | 147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005467 | 04/10/2022 | 3265.24 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005468 | 04/10/2022 | 13261.81 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/10/2022 | 1500.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005472 | 04/10/2022 | 1680.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005473 | 04/10/2022 | 880.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSC-3627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005475 | 04/10/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005477 | 04/10/2022 | 6009.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NPZ-5512 NQC-4521QSC-3627QSC-3647QSJ-3H96QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/10/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/10/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/10/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/10/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG ABDOMINAL TOTAL COM DOPPLER REALIZADA NO PACIENTE VALDEMAR OLIVIEIRA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/10/2022 | 700.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG COM DOPPLER REALIZADA NO PACIENTE VALMIR MENDES DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/10/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005499 | 05/10/2022 | 893.73 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005500 | 05/10/2022 | 3950.05 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/10/2022 | 192.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/10/2022 | 550.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005496 | 05/10/2022 | 6300.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um PNEU PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005479 | 05/10/2022 | 1360.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005480 | 05/10/2022 | 1360.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005481 | 05/10/2022 | 1280.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005482 | 05/10/2022 | 1360.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 05/10/2022 | 606.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MUSICO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS NESTE MUNICIPIO DURANTE A QUINZENA DO DIA 15 DE SETEMBRO ATE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005505 | 06/10/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005502 | 06/10/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005503 | 06/10/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005506 | 06/10/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 06/10/2022 | 581.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005508 | 06/10/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005504 | 06/10/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0005511 | 06/10/2022 | 500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 06/10/2022 | 2169.09 | 04886413006450 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/10/2022 | 436.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/10/2022 | 5334.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 06/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005501 | 06/10/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0005518 | 06/10/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 06/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 06/10/2022 | 13767.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 06/10/2022 | 4080.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005507 | 06/10/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005509 | 06/10/2022 | 506.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 06/10/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 06/10/2022 | 739.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005513 | 06/10/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005514 | 06/10/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005515 | 06/10/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005516 | 06/10/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005517 | 06/10/2022 | 32050.64 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/10/2022 | 2040.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/10/2022 | 765.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/10/2022 | 368.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/10/2022 | 746.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005530 | 06/10/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/10/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005534 | 07/10/2022 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005535 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005536 | 07/10/2022 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005537 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005539 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005540 | 07/10/2022 | 97.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005543 | 07/10/2022 | 284.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA RLV-7J58 RLV-7J68 QSJ-3H56 QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005548 | 07/10/2022 | 406.25 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005550 | 07/10/2022 | 1264.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-3H96 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005551 | 07/10/2022 | 1132.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005552 | 07/10/2022 | 1239.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005553 | 07/10/2022 | 1942.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005554 | 07/10/2022 | 1747.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 07/10/2022 | 1533.60 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO NO DIA 05102022 NO DERPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A DIRETORIA DE OPERACOES E NOS DIAS 06 07102022 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 07/10/2022 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DO TERMO DE COMPROMISSO DO ONIBUS ESCOLAR DO PAR 03 DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 07/10/2022 | 511.20 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DO TERMO DE COMPROMISSO DO ONIBUS ESCOLAR DO PAR 03 DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 07/10/2022 | 2249.28 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03 DIARIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO NO DIA 05102022 NO DERPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A DIRETORIA DE OPERACOES E NOS DIAS 06 07102022 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/10/2022 | 1242.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005541 | 07/10/2022 | 11690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois PNEUS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005542 | 07/10/2022 | 13800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 06 seis PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG-8217 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/10/2022 | 3250.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0005556 | 07/10/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005545 | 07/10/2022 | 2475.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 07/10/2022 | 356.65 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GULOSEIMAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO PELA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 07/10/2022 | 1600.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA - TRUPE DA ANDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA TRUPE DA ANDINHA PARA O PROJETO FELIZCIDADE CRIANCADA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005538 | 07/10/2022 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005546 | 07/10/2022 | 1263.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0005547 | 07/10/2022 | 1230.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 07/10/2022 | 624.20 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GULOSEIMAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 07/10/2022 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005544 | 07/10/2022 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 07/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 07/10/2022 | 122.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005569 | 10/10/2022 | 1782.24 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005571 | 10/10/2022 | 447.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005574 | 10/10/2022 | 5307.77 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005576 | 10/10/2022 | 325.56 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005577 | 10/10/2022 | 2478.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2022 | 400.00 | 00025752645883 | VALMIR GABRIEL RODRIGUES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007911816425 | JOANITA PEREIRA ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005516908442 | MARIA DE FÁTIMA COSMO AQUINO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/10/2022 | 150.00 | 00096787554168 | ROSILENE BARBOSA FLORENCIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/10/2022 | 200.00 | 00009000928400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE CARVALHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009035193482 | IZABELA JUSTINO AFONSO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004228686478 | EDNALVA ALMEIDA DA SILVA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/10/2022 | 500.00 | 00012412868840 | FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007804645406 | ANTONIO DELIO FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/10/2022 | 500.00 | 00000024802476 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006746170454 | ANA PAULA BRASIL BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/10/2022 | 600.00 | 00073855685487 | FRANCISCO DE LIRA SALES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011525322435 | ERICA CAROLINE DA SILVA MARCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005965654456 | GERALDA FLORENCIO GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2022 | 280.00 | 00002827774151 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/10/2022 | 250.00 | 00005950400470 | VANDEILZA FELIPE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/10/2022 | 300.00 | 00014524281401 | MARIA GISELY BRAGA ROLIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010764166832 | JOSE BESERRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/10/2022 | 200.00 | 00015024794435 | MARIA VITÓRIA CASIMIRO AUGUSTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/10/2022 | 200.00 | 00005700832496 | MINERVINA FELIPE SOARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/10/2022 | 500.00 | 00007798833498 | JOSE NILDO DE ALENCAR ALVES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008049011470 | DANIEL CAMILO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005568 | 10/10/2022 | 342.74 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005570 | 10/10/2022 | 424.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/10/2022 | 305.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO ENTRE AS CRIANCAS NO EVENTO DO DIA 11 DE OUTUBRO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005604 | 10/10/2022 | 80523.69 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005578 | 10/10/2022 | 1085.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005567 | 10/10/2022 | 5267.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/10/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E GERACAO DE SAGRESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/10/2022 | 2.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/10/2022 | 4.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005572 | 10/10/2022 | 592.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 - INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005573 | 10/10/2022 | 5334.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/10/2022 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009988843402 | MARIA EDUARDA GONÇALVES CESAR DE ALENCAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/10/2022 | 200.00 | 00003771401470 | IRENE FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005611 | 11/10/2022 | 1782.24 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 REFERENTE AO EMPENHO DE N° 55692022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/10/2022 | 400.00 | 00006465532409 | ADRIANA SOUSA ROLIM DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/10/2022 | 300.00 | 00015108792425 | BIANCA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/10/2022 | 300.00 | 00015186303402 | DOUGLAS CAROLINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/10/2022 | 300.00 | 00016676554429 | FRANCISCO KELLYS LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/10/2022 | 300.00 | 00015727950422 | ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/10/2022 | 300.00 | 00015751798490 | MATHEUS FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/10/2022 | 300.00 | 00012087437408 | JEFERSON DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/10/2022 | 300.00 | 00010867900490 | JOSE LEONARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/10/2022 | 300.00 | 00014697476425 | LUCAS LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/10/2022 | 300.00 | 00015046124424 | ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005612 | 13/10/2022 | 49595.82 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. TOMADA DE PRECO 032022 E CONTRATO DE N 2142022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO ALMEIDA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/10/2022 | 3972.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 152 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/10/2022 | 8189.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO LOTACAO 97 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/10/2022 | 1657.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE LOTACAO 82 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005661 | 17/10/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005664 | 17/10/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005665 | 17/10/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005666 | 17/10/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005667 | 17/10/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005668 | 17/10/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005669 | 17/10/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTATURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005670 | 17/10/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005671 | 17/10/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005672 | 17/10/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005673 | 17/10/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO DIARIAMENTE 8KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/10/2022 | 5617.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/10/2022 | 100.00 | 00015108792425 | BIANCA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/10/2022 | 100.00 | 00014697476425 | LUCAS LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/10/2022 | 100.00 | 00010867900490 | JOSE LEONARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/10/2022 | 100.00 | 00015186303402 | DOUGLAS CAROLINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/10/2022 | 100.00 | 00015751798490 | MATHEUS FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/10/2022 | 100.00 | 00015727950422 | ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/10/2022 | 100.00 | 00016676554429 | FRANCISCO KELLYS LUCAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/10/2022 | 100.00 | 00015046124424 | ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVENIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/10/2022 | 100.00 | 00012087437408 | JEFERSON DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPACAO DE ALUNOS DO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS PARA REGULARIZACAO DE INFORMACOES RELATIVAS AO IPTU DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE ESTAGIO EXTRACURRICULAR E PARECER JURIDICO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 17/10/2022 | 143.15 | 34028316000103 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/10/2022 | 2332.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO LOTACAO 06 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/10/2022 | 1589.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 04 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/10/2022 | 7075.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE GOVERNO LOTACOES 4056 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/10/2022 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER LOTACAO 29 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/10/2022 | 1790.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOTACAO 23 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/10/2022 | 1322.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 30 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/10/2022 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL LOTACAO 83 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/10/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 38 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/10/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 147 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/10/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CREAS LOTACAO 151 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/10/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOTACAO 158 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/10/2022 | 800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/10/2022 | 2960.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00660 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 17/10/2022 | 530.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00670 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/10/2022 | 799.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 45 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/10/2022 | 5975.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 80 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/10/2022 | 1545.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE- SAuDE BUCAL- REFERENTE AS LOTACAO 78 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/10/2022 | 907.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 1860 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/10/2022 | 699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A LOTACAO 17 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/10/2022 | 533.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE LOTACAO 159 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/10/2022 | 639.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 84 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/10/2022 | 1919.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 65 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/10/2022 | 3577.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE LOTACAO 49 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/10/2022 | 1831.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AS LOTACOES 9293 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ REFERENTE A LOTACAO 81 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/10/2022 | 374.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA FELIZ LOTACAO 87 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/10/2022 | 574.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB LOTACAO 37 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/10/2022 | 266.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS REFERENTE A LOTACAO 66 RECOLHIDO EM OUTUBRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/10/2022 | 300.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GANDULA REFERENTE A 12 JOGOS REALIZADOS NA 2 COPA DE FUTEBOL '' 22 DE DEZEMBRO'' NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/10/2022 | 306.72 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE OUTUBRO 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICIPIO A EMPRESA EIXO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/10/2022 | 511.20 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE OUTUBRO 2022 NA EMPRESA EIXO CONSULTORIA ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005683 | 18/10/2022 | 2545.87 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/10/2022 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ADECOM RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005684 | 19/10/2022 | 2603.72 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/10/2022 | 91.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/10/2022 | 417.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER RELATIVO AS FATURAS EM ATRASO DOS MESES DE AGOSTO OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/10/2022 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005688 | 24/10/2022 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005689 | 24/10/2022 | 291.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/10/2022 | 45248.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/10/2022 | 12135.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/10/2022 | 44269.85 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/10/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/10/2022 | 11208.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/10/2022 | 9887.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/10/2022 | 15123.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/10/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/10/2022 | 6666.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/10/2022 | 3878.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/10/2022 | 151.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/10/2022 | 503.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005721 | 25/10/2022 | 419.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 uma CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO ROGÊNIA ARAuJO CAMPOS NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA EM ARACAJU-SE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/10/2022 | 986.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005738 | 25/10/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 25/10/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/10/2022 | 19512.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/10/2022 | 8726.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/10/2022 | 7024.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 25/10/2022 | 46760.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/10/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/10/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/10/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 25/10/2022 | 4628.27 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 25/10/2022 | 7079.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/10/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 25/10/2022 | 20014.15 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 25/10/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 25/10/2022 | 5227.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 25/10/2022 | 24300.88 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 13149 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 25/10/2022 | 7261.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACOES 14150 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 25/10/2022 | 600.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | DEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 101421 E 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/10/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 17102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 25/10/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A BARBALHA-CE NO DIA 19102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 25/10/2022 | 511.20 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA- PB NO DIA 14102022 PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZASUS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 25/10/2022 | 306.72 | 00008805221430 | JOSIELE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA- PB NO DIA 14102022 PARA PARTICIPAR DE FORMA PRESENCIAL DAS OFICINAS REGIONAIS DO PROJETO IMUNIZASUS. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 25/10/2022 | 540.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 25/10/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORO-RN NO DIA 14102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/10/2022 | 450.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 17 19 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005849 | 25/10/2022 | 6482.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005850 | 25/10/2022 | 18203.76 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005852 | 25/10/2022 | 3790.77 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/10/2022 | 2843.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/10/2022 | 20257.86 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/10/2022 | 2159.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 12102022 E DOE NO DIAS 07081112 E 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/10/2022 | 544.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0005729 | 25/10/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/10/2022 | 9227.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 006240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005736 | 25/10/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005739 | 25/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0005740 | 25/10/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/10/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0005742 | 25/10/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0005744 | 25/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/10/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005780 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2309 A 2210 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/10/2022 | 2400.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005842 | 25/10/2022 | 1129.89 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2022 | 11624.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/10/2022 | 300.00 | 00011189499436 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/10/2022 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102022 NO ESCRITORIO DA EIXO CONSULTORIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005845 | 25/10/2022 | 2580.13 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/10/2022 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERALGIGOV DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/10/2022 | 3522.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005730 | 25/10/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005734 | 25/10/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 25/10/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E GERACAO DE SAGRESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/10/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 25/10/2022 | 39432.62 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 0305101920212232 E 69 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME AUTORIZACAO PELA LEI ORDINARIA DE N 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/10/2022 | 511.20 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAL DA FUNASA COMO TAMBEM ORIENTACAO DE EMENDA ESPECIAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/10/2022 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAL DA FUNASA COMO TAMBEM ORIENTACAO DE EMENDA ESPECIAL DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/10/2022 | 8184.73 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/10/2022 | 37233.34 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/10/2022 | 55805.66 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/10/2022 | 296812.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/10/2022 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005719 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO AFIM DE DESENVOLVER ATENDIMENTO COM EXPERIÊNCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGOGICA COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROPORCIONANDO A ATUACAO E SOLUCAO DIRETA DE QUESTOES NA AREA DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/10/2022 | 3844.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005743 | 25/10/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2022 | 36267.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/10/2022 | 18356.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2022 | 7536.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005779 | 25/10/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO DIARIAMENTE 8KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005781 | 25/10/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0005782 | 25/10/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2309 A 2210 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005783 | 25/10/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005784 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005786 | 25/10/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005787 | 25/10/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTATURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005788 | 25/10/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005789 | 25/10/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0005790 | 25/10/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005791 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005792 | 25/10/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/10/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/10/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/10/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/10/2022 | 800.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS TRAPIA SERROTE DOS BOIS A NAZAREZINHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/10/2022 | 250.00 | 00011557429405 | MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROMULO MEDEIROS VALE QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO RELATIVO A 05 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006528299455 | FRANCISCA KALIANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO CAPOEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/10/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES RELAVITO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/10/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/10/2022 | 750.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/10/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/10/2022 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO CAEE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/10/2022 | 3566.14 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/10/2022 | 180912.29 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/10/2022 | 511.20 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 17102022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO COM O FNDE E REPASSADO AS DEVIDAS ORIENTACOES DE PREENCHIMENTO NO SIMEC. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005844 | 25/10/2022 | 1724.33 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005854 | 25/10/2022 | 22500.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 RLZ-3C64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/10/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/10/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/10/2022 | 34516.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/10/2022 | 6566.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 25/10/2022 | 8140.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005838 | 25/10/2022 | 19213.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005847 | 25/10/2022 | 6449.22 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005848 | 25/10/2022 | 3489.40 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/10/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/10/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005714 | 25/10/2022 | 447.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. REFERENTE A EMPENHO DE N 55712022 QUE POR ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005720 | 25/10/2022 | 1257.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 tres CADEIRAS GIRATORIA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO E PAB DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005737 | 25/10/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/10/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 25/10/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005832 | 25/10/2022 | 2539.80 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTE - CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005835 | 25/10/2022 | 6146.93 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 25/10/2022 | 17173.67 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/10/2022 | 6060.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/10/2022 | 4212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E ASSISTENTE DE SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005839 | 25/10/2022 | 4664.64 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OXO-2655 OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005841 | 25/10/2022 | 1045.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/10/2022 | 511.20 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE DONA INÊS-PB NO DIA 14102022 PARA PARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA CIB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/10/2022 | 255.60 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE DONA INÊS-PB NO DIA 14102022 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 173 REUNIAO ORDINARIA DA CIB. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/10/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/10/2022 | 6518.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA COMO SECRETARIA E SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005732 | 25/10/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005733 | 25/10/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 26/10/2022 | 300.00 | 00005190205452 | MARIA LUCIA ALECRIM DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011485425409 | MARIA IZABEL ANACLETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO DE VULNERALIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005855 | 26/10/2022 | 74249.01 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TABLET's PARA SEREM DISPONIBILIZADOS EM COMODATO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUAS ATITIVADES LETIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 26/10/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 26/10/2022 | 90035.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-3 NO MES DE SETEMBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/10/2022 | 255.60 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE POCINHOS - PB NO DIA 12102022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ALAN MARQUES VALE PARA O CENTRO TERAPÊUTICO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/10/2022 | 255.60 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL FORTALEZA-CE NO DIA 25102022 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANK JUNIOR VIEIRA DE ALMEIDA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANDIDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2022 | 650.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/10/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/10/2022 | 500.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/10/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/10/2022 | 800.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/10/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/10/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/10/2022 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0005892 | 27/10/2022 | 3640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/10/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005894 | 27/10/2022 | 738.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005895 | 27/10/2022 | 996.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/10/2022 | 247.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005897 | 27/10/2022 | 2869.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005899 | 27/10/2022 | 245.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0005898 | 27/10/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005890 | 27/10/2022 | 950.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 cinco ESTABILIZADORES 330B PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO RELATIVO A RESOLUCAO DE N° 0052022 - CMS-NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/10/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/10/2022 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 28 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/10/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2022 | 7000.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA - CESLA | VALOR QUE S EEMEPNHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES PUBLICOS PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS QUE OCORRERA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2022 | 539.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0622 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2022 | 122.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0415 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2022 | 410.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0415 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2022 | 1543.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2022 | 485.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.955-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/10/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. DIA 21 22102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2022 | 77.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19.495-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2022 | 4403.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2022 | 351.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2022 | 198.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2022 | 355.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.929-5 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2022 | 627.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/10/2022 | 536.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005940 | 31/10/2022 | 6400.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 200 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO AUDITORIO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2022 | 600.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/10/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005918 | 31/10/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005919 | 31/10/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005920 | 31/10/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005921 | 31/10/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005923 | 31/10/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005924 | 31/10/2022 | 32654.58 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2022 | 3672.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005928 | 31/10/2022 | 291.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005929 | 31/10/2022 | 1429.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0005931 | 31/10/2022 | 534.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2022 | 620.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0005915 | 31/10/2022 | 5250.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 35trinta e cinco PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005943 | 31/10/2022 | 2782.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.613-0 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005932 | 31/10/2022 | 2748.31 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005937 | 31/10/2022 | 9600.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 300 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PSB- PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005939 | 31/10/2022 | 3200.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 100 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO USO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. PSB- PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.506-3 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/10/2022 | 26.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/11/2022 | 511.20 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 27102022 PARA RETIRADA DO QUANTITATIVO DE 300trezentas CESTAS EMERGENCIAIS CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA CIDADANIA DE N 6182021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0005948 | 01/11/2022 | 11498.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005947 | 01/11/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005949 | 01/11/2022 | 1175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0005952 | 01/11/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005953 | 01/11/2022 | 10197.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/11/2022 | 200.00 | 00013626311406 | FERNANDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/11/2022 | 920.16 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE - LACEM NOS DIAS 17 E 2410 E NO HOSPITAL METROPOLITANO NO DIA 2610. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 3120222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005946 | 01/11/2022 | 3145.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 um COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005960 | 03/11/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005968 | 03/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/11/2022 | 2500.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO DE N° 3362022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006045 | 03/11/2022 | 951.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005954 | 03/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005967 | 03/11/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006041 | 03/11/2022 | 2011.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALMOCO PARA OS PROFESSORES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005959 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/11/2022 | 750.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/11/2022 | 1100.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/11/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/11/2022 | 400.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/11/2022 | 750.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/11/2022 | 1050.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/11/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 03/11/2022 | 850.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 03/11/2022 | 750.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 03/11/2022 | 900.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIO FIO DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/11/2022 | 850.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2022 | 650.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2022 | 600.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2022 | 950.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2022 | 700.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2022 | 950.00 | 00010877160473 | VALDERSON BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2022 | 650.00 | 00096552778449 | ANTONIO SULPINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2022 | 800.00 | 00016655275440 | LUAN VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2022 | 800.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2022 | 950.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO EOU CONSEVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006048 | 03/11/2022 | 1642.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005958 | 03/11/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005961 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005962 | 03/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005966 | 03/11/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005969 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005970 | 03/11/2022 | 1200.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005972 | 03/11/2022 | 8275.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA NQC-4521 QSJ-3H56 QSJ-3H96QSC-3647 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005975 | 03/11/2022 | 2517.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.417109202-100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005976 | 03/11/2022 | 3880.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 QSJ-3H56 E QSJ-3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2022 | 2704.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA UBS GERALDA M ROSENDO EM INSTALACOES E DESINSTALACOES DE COMPRESSOR CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NA UBS ELISEU ALVES DE LUCENA EM CONSERTO DE CABO DE FOTOPOLIMIRIZADOR CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE COMPRESSOR COM TROCA DE MANGUEIRA NA UBS DR. SINVAL VIEIRA MENDES CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE COMPRESSOR E CONSERTO DO SISTEMA SUCCAO. CONFORME INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006021 | 03/11/2022 | 434.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006022 | 03/11/2022 | 1218.10 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006023 | 03/11/2022 | 1221.19 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006024 | 03/11/2022 | 16065.40 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006026 | 03/11/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006027 | 03/11/2022 | 20566.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006029 | 03/11/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006033 | 03/11/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006036 | 03/11/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006037 | 03/11/2022 | 1773.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006038 | 03/11/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006039 | 03/11/2022 | 351.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006040 | 03/11/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/11/2022 | 450.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26102022 31102022 E 01112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006046 | 03/11/2022 | 6757.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005964 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/11/2022 | 450.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/11/2022 | 400.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA SONORIZACAO vinhetas REFERENTE AO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/11/2022 | 850.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO ''LA CONFUSION'' NO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2022 | 1680.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA 06834197494 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS REFERENTES A INSTALACOES DE 03três CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA KIT DE TURBINA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005957 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005965 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005973 | 03/11/2022 | 3205.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005974 | 03/11/2022 | 1560.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0005977 | 03/11/2022 | 2210.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSG - 3419 OFD-1028 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/11/2022 | 1150.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006028 | 03/11/2022 | 385.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006030 | 03/11/2022 | 537.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006047 | 03/11/2022 | 1399.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006050 | 03/11/2022 | 944.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006051 | 03/11/2022 | 868.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005955 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS NO MES DE OUTUBRO2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005956 | 03/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MuSICO NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005992 | 03/11/2022 | 1040.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005993 | 03/11/2022 | 1040.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005994 | 03/11/2022 | 960.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0005995 | 03/11/2022 | 1120.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006032 | 03/11/2022 | 4839.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006034 | 03/11/2022 | 385.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREASREFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006035 | 03/11/2022 | 5876.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE AOS MESES AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006049 | 03/11/2022 | 801.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0005963 | 03/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006053 | 04/11/2022 | 370.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006056 | 04/11/2022 | 400.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006061 | 04/11/2022 | 650.29 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006064 | 04/11/2022 | 215.45 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006069 | 04/11/2022 | 160.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. PSE - PORTARIA DE N 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006072 | 04/11/2022 | 1239.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PSB - PORTARIA 751-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006073 | 04/11/2022 | 1766.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PSB - PORTARIA 751-2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006054 | 04/11/2022 | 400.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006057 | 04/11/2022 | 400.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006062 | 04/11/2022 | 183.79 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006067 | 04/11/2022 | 615.66 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006068 | 04/11/2022 | 188.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006071 | 04/11/2022 | 675.41 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006059 | 04/11/2022 | 450.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 04/11/2022 | 750.00 | 00005502210421 | SELMA ALVES RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE 300 ALGODAO DOCE E LOCACAO DE PULA-PULA NA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 04/11/2022 | 1250.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE 500 ALGODAO DOCES E LOCACAO DE DOIS PULA-PULA NA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/11/2022 | 250.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NA COBERTURA COMPLETA DO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS CRIANCAS '' FELIZCIDADE CRIANCADA'' EM 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006058 | 04/11/2022 | 800.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. INCREMENTO PAB N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006066 | 04/11/2022 | 1139.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006070 | 04/11/2022 | 21450.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006077 | 04/11/2022 | 3198.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006078 | 04/11/2022 | 39.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/11/2022 | 365.00 | 00004249583414 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 AVENTAIS BRANCOS COSTURA DOS TECIDOS CIRURGICOS CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO ENFATIZANDO AS DOENCAS E CONFECCAO DE 15 TOALHAS PARA AS MESAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/11/2022 | 2300.40 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL ARACAJu-SE NOS DIAS 03 A 05112022 PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/11/2022 | 766.80 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL ARACAJu-SE NO DIA 02112022 PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/11/2022 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIRURGIA DE PTERIGIO PARA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006052 | 04/11/2022 | 400.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006063 | 04/11/2022 | 1496.75 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006080 | 04/11/2022 | 4680.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006081 | 04/11/2022 | 1833.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-8217 OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 04/11/2022 | 580.00 | 00007578380494 | MARCIO BARROZO DO NASCIMENTO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FERREIRO NOS APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS ULTILIZADAS NA CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO SENDO BATIMENTO DE 09 LAVANCAS E 04 CHIBANCAS E NA PRODUCAO DE 01 CHIBANCA E 01 PICARETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NOS DIAS 05 19 E 2209 E 13102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/11/2022 | 4400.00 | 00070608521400 | MATEUS DA NOBREGA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO OPERANDO A MOTONIVELADORA PATROL RELATIVO AO PERIODO ENTRE O MÊS DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/11/2022 | 240.00 | 00014063563871 | CICERO PEREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDREIRAS SITUADAS NA TRAVESSA BASILIO BORGES NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006055 | 04/11/2022 | 500.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006060 | 04/11/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 59672022 QUE POR ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006075 | 04/11/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 04/11/2022 | 520.00 | 40114730000138 | DJALMAS KELVIM DA SILVA SANTOS 08831581406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE CANECAS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006082 | 04/11/2022 | 3939.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373 OGC-6389 OGE-6710 QFD-0759 NQE-1847 OGD-1336 KLZ-3264 QFD-7F12 OFG-2032 E MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 04/11/2022 | 462.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA RELATIVO A DIFERENCA DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 04/11/2022 | 350.00 | 00006168551417 | JOAO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/11/2022 | 300.00 | 00008595014426 | MARIA DE LOURDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007705988461 | MARIA DO CARMO VIEIRA CAMILO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PSICOPEDAGOGA NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006095 | 04/11/2022 | 2011.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALMOCO PARA OS PROFESSORES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006065 | 04/11/2022 | 236.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006074 | 04/11/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/11/2022 | 520.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA COMO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MINUCIPIO NA IMPRENSA NACIONAL- PUBLICACOES NO DOU-DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006076 | 04/11/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 07/11/2022 | 134.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006111 | 07/11/2022 | 1156.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 07/11/2022 | 80.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO TECNICO REALIZADO NA IMPRESSORA EPSON L4150 PRETENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006153 | 07/11/2022 | 135.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA RLQ-8H37 15 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00011851357408 | JAYRO ALVES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO '' ORCAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL'' REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 07/11/2022 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006120 | 07/11/2022 | 444.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 07/11/2022 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08112022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006116 | 07/11/2022 | 7738.21 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 07/11/2022 | 1035.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006145 | 07/11/2022 | 19336.73 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373 OGC-6389 OGE-6710 QFD-0759 NQE-1847 OGD-1336 KLZ-3264 QFD-7F12 OFG-2032 E MOL-4505 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006156 | 07/11/2022 | 6078.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE15 LAV.OFD-0759 15 LUB OFD-0759 24 LAV. QFD-7F12 24 LUB QFD-7F12 30 LAV. MOL-4505 30 LUB MOL-4505 23 LAV. OGE-6710 23 LUB OGE-6710 15 LAV.OGD-1336 13 LUB OGD-1336 25 LAV. NPR-4373 25 LUB NPR-4373 26 LAV.OGC-6389 26 LUB OGC-6389 28 LAV.OFG-2032 28 LUB OFG-2032 20 LAV NQE-184720 LUB NQE-1847 20 LAV. RLZ-3C64 20 LUB RLZ-3C34 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTOSETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/11/2022 | 570.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 03três SUPORTES PARA LUMINARIAS FABRICACAO DE 02duas GRADES PARA RALO E SOLDAS EM GERAL CARROCAS REBOQUE E ETCPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006106 | 07/11/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006121 | 07/11/2022 | 213.18 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 07/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA PARA A COORDENACAO DA CENTRAL OPERACAO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006138 | 07/11/2022 | 62697.32 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BOLETIM DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE NAZAREZINHO-PB. TOMADA DE PRECO 032022 E CONTRATO DE N 2142022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006140 | 07/11/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006143 | 07/11/2022 | 7420.82 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-8217 E OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006144 | 07/11/2022 | 16832.57 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 07/11/2022 | 1000.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 10 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO A 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0006148 | 07/11/2022 | 500.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 05 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO DIA 15 DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006154 | 07/11/2022 | 1050.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 20 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 15 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 15 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 20 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006155 | 07/11/2022 | 1080.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS 15 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA 13 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E 13 LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA 06 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL E 06 LUBRIFICACAO DA MOTONIVLADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006109 | 07/11/2022 | 3666.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006110 | 07/11/2022 | 6770.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006114 | 07/11/2022 | 2076.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 E QSB-1798 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006115 | 07/11/2022 | 2420.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006122 | 07/11/2022 | 1622.69 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006125 | 07/11/2022 | 2702.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 07/11/2022 | 690.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 07/11/2022 | 1150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006132 | 07/11/2022 | 397.72 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 07/11/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE LEIDIANA LUCAS DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 07/11/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG DOPPLER VENOSO DO MIE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006141 | 07/11/2022 | 744.93 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006142 | 07/11/2022 | 14380.62 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 07/11/2022 | 2570.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 20 LAV. OFE-8402 13 LAV.QSD-3C37 17 LAV. QSB-1798 E 18 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO A 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0006149 | 07/11/2022 | 2080.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 15 LAV. OFE-8402 13 LAV.QSD-3C37 15 LAV. QSB-1798 E 12 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A 15 DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006150 | 07/11/2022 | 1683.60 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 20 LAV. DO VEICULO NQC-4521 29 LAV. DO VEICULO QSC-3647 25 LAV. DO VEICULO QSC-3627 25 LAV. DO VEICULO QSJ-3H56 20 LAV. DO VEICULO QSJ-3H96 26 LAV. DO VEICULO RLV-7J58 25 LAV. DO VEICULO RLV-7J68 16 LAV. NQI-7690 16 LAV. DO VEICULO NQI-7700 16 LAV. DO VEICULO OGF-4205 16 LAV. DO VEICULO OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/11/2022 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE PLACA PARA O EVENTO '' FELIZCIDADE CRIANCADA'' REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00011851357408 | JAYRO ALVES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO '' FELIZCIDADE CRIANCADA'' REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 07/11/2022 | 2100.00 | 00011851357408 | JAYRO ALVES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO ''DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL'' REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006112 | 07/11/2022 | 184.71 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006113 | 07/11/2022 | 526.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006117 | 07/11/2022 | 255.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006118 | 07/11/2022 | 691.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006119 | 07/11/2022 | 432.90 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006124 | 07/11/2022 | 58.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 07/11/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006151 | 07/11/2022 | 812.60 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS20 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 10 LAVAGEM DO VEICULO OXO-2655 20 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 25 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 04 LAVAGEM DO VEICULO RLV-2H97 12 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 12 LAVAGEM DO VEICULO OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0006152 | 07/11/2022 | 180.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA QSK-5B65 20 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 07/11/2022 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006107 | 07/11/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 58982022 QUE DEVIDO A ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FO ANULADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006123 | 07/11/2022 | 1559.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. PSB - PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 07/11/2022 | 230.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 07/11/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PSE- PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/11/2022 | 708.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. PORTARIA PSB DE N 7512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/11/2022 | 150.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA - PB NO DIA 03112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/11/2022 | 150.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA - PB NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006161 | 08/11/2022 | 2127.13 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006162 | 08/11/2022 | 2038.40 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006163 | 08/11/2022 | 160.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006164 | 08/11/2022 | 40.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006165 | 08/11/2022 | 99.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/11/2022 | 698.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006167 | 08/11/2022 | 487.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/11/2022 | 873.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006169 | 08/11/2022 | 467.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/11/2022 | 416.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/11/2022 | 2458.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006172 | 08/11/2022 | 2563.12 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/11/2022 | 800.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BRAGA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/11/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/11/2022 | 560.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/11/2022 | 13516.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/11/2022 | 426.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/11/2022 | 5690.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/11/2022 | 750.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE PORTA GALVANIZADA PARA O CENTRO SOCIAL EDILTON CESAR NITAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/11/2022 | 3721.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 09/11/2022 | 350.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AOS DIAS DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA VANDERLUCIA ABREU MACIEL SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 09/11/2022 | 2989.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00760 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 09/11/2022 | 535.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00770 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 09/11/2022 | 374.88 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS PERCEPT GESTAO E DESENVOLVIMENTO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/11/2022 | 255.60 | 00008996817430 | JOSE HIGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS PERCEPT GESTAO E DESENVOLVIMENTO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2022 | 511.20 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS PERCEPT GESTAO E DESENVOLVIMENTO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/11/2022 | 19127.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA INTEGRAL DE PRECATORIOS DE N° 2778483 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2022 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE CONSELHEIROS PERCEPT GESTAO E DESENVOLVIMENTO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 09/11/2022 | 1252.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006189 | 09/11/2022 | 574.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM LS NESTLE DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807064-22.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2022 | 708.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2022. PORTARIA PSB DE N 7512022. REFERENTE AO EMPENHO DE N 6177 DE 2022 CANCELADO POR ERRO NA FICHA FINACEIRA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 09/11/2022 | 146.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 09/11/2022 | 433.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.PSE - PORTARIA 7512022 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 09/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 09/11/2022 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/11/2022 | 40.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/11/2022 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/11/2022 | 400.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. PSB- PORTARIA 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/11/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/11/2022 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006218 | 10/11/2022 | 996.90 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4215 NQI-7670 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/11/2022 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/11/2022 | 107.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOSE RYAN FELIPE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/11/2022 | 134.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/11/2022 | 120.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE EDILANE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/11/2022 | 185.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE RENATA ALMEIDA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/11/2022 | 110.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/11/2022 | 115.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/11/2022 | 60.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE TEREZA GOMES DA CONCEICAO SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006213 | 10/11/2022 | 3588.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006214 | 10/11/2022 | 4485.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0166-90.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006215 | 10/11/2022 | 3588.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006216 | 10/11/2022 | 4485.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0166-90.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006217 | 10/11/2022 | 3097.65 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQI-7690OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/11/2022 | 1280.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/11/2022 | 480.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/11/2022 | 48.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/11/2022 | 200.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/11/2022 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/11/2022 | 160.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/11/2022 | 549.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/11/2022 | 2.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 10 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/11/2022 | 9317.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 007240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/11/2022 | 416.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/11/2022 | 1022.40 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 duas DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOB DE GESTAO PUBLICA INDICE CFA DE GESTAO MUNICIPAL IGM-CFA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/11/2022 | 350.00 | 00007944682410 | SAMARA LINS GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/11/2022 | 350.00 | 00005965281404 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/11/2022 | 250.00 | 00097579319420 | SEBASTIAO JORGE ALVES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DA CHACARA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIARIAS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR FRANCISCO DAVID AUGUSTO PEDROSA NA E.M.E.I.F. AMELIA M SARMENTO QUE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/11/2022 | 464.00 | 00071323157492 | JOÃO VITOR EVANGELISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM 16 MT DE FORRO DE GESSO INSTALADO NA SALA NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/11/2022 | 200.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 DIARIAS COMO VIGILANTE NA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS SUBSTITUINDO SERVIDOR EDNALDO ALMEIDA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00012284385443 | JOSE LEANDRO DE JESUS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR FABRICIO FRANCELINO DE SOUSA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/11/2022 | 77.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA APARECIDA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/11/2022 | 3279.32 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS CONFORME RELACAO ANEXA A NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/11/2022 | 110.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA FATIMA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006236 | 14/11/2022 | 8530.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/11/2022 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/11/2022 | 3450.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DA ESTRUTURA PARA EVENTOS SENDO 10 TUBOS GALVANIZADOS 2.12 6350 X 200 MM X 6MTS SEM ROSCA NA CHAPA 14 TRABALHADOS COM EMENDAS SOLDADAS E FUROS PARA ESTAIAMENTO DA ORNAMENTACAO PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006247 | 16/11/2022 | 15725.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 cinco COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO RELATIVO A RESOLUCAO DE N 0052022 CMS- NAZAREZINHO - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/11/2022 | 3196.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS E PROJETOS SUAS LOTACOES 3738668187 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE SAuDE BUCAL NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA EMANOELE LUIZ SARMENTO CASIMIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/11/2022 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE 01um ARMARIO DE FERRO 2 PORTAS REPARO COM PINTURA E REFORCO DE 04quatro CADEIRAS DE FERRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 16/11/2022 | 11294.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA SUS LOTACOES 7880 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006253 | 16/11/2022 | 1426.22 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/11/2022 | 11095.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOTACOES 171845496065849293159 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006261 | 16/11/2022 | 24.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0006263 | 16/11/2022 | 102.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DA UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/11/2022 | 747.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006255 | 16/11/2022 | 9609.16 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006258 | 16/11/2022 | 2701.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/11/2022 | 6151.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006246 | 16/11/2022 | 12580.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/11/2022 | 1582.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 82 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/11/2022 | 11470.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACOES 97158 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/11/2022 | 1923.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/11/2022 | 1874.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006270 | 16/11/2022 | 2068.65 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/11/2022 | 306.72 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VICE PREFEITO DO MUNICIPIO A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/11/2022 | 511.20 | 00004447596466 | AGNES PLATINY VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE NOVEMBRO 2022 A GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/11/2022 | 188.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO RESTO A PAGAR DE VENCIMENTOS GRATIFICACAO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E UM 13 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 60982020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/11/2022 | 17883.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS LOTACOES 040623242930405683147148151158 RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/11/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006295 | 17/11/2022 | 1038.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006299 | 17/11/2022 | 95.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006300 | 17/11/2022 | 356.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006296 | 17/11/2022 | 1126.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/11/2022 | 67.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 6260 RELATIVO A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM NOVEMBRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006302 | 17/11/2022 | 18749.75 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 25 vinte e cinco TABLET's M10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006273 | 17/11/2022 | 1481.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/11/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/11/2022 | 109.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA GABRYELLY PEREIRA GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/11/2022 | 82.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES PINHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/11/2022 | 84.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE RAUL HERNANDES BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/11/2022 | 38.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/11/2022 | 82.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/11/2022 | 75.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/11/2022 | 2000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE JOAO PESSOA A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/11/2022 | 34.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOAO VICTOR ROSENO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/11/2022 | 22.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE ABRAHAO VICTOR BEZERRA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/11/2022 | 27.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JAQUELINE MENDES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/11/2022 | 265.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/11/2022 | 220.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006289 | 17/11/2022 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQI-7690NQI-7700OGF-4206OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006290 | 17/11/2022 | 2057.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 E QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/11/2022 | 550.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DA BR 230 A SOUSA E DE SOUSA A CAJAZEIRAS PRESTADO AO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/11/2022 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE SOUSA A NAZAREZINHO PRESTADO AO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006298 | 17/11/2022 | 1252.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | IMPLANTANCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/11/2022 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE SOUSA A NAZAREZINHO E DE NAZAREZINHO A SOUSA PRESTADO AO VEICULO DE PLACA RLV-2H97 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/11/2022 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE SOUSA A NAZAREZINHO PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/11/2022 | 350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE REBOQUE DE SOUSA A NAZAREZINHO PRESTADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006288 | 17/11/2022 | 420.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4215 E NQI-7670 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER CONDICOES DA PRODUCAO DE ALIMENTOS | ASSISTENCIA AOS PEQUENOS AGRICULTORES, MEEIROS E ASSOCIACOES COMUNITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/11/2022 | 12342.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUITACAO DAS PARCELAS 4 5 E 6 DOS APORTES FINANCEIROS RELATIVO AO GARANTIA SAFRA 20212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006294 | 17/11/2022 | 506.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006297 | 17/11/2022 | 1310.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006313 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006321 | 18/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/11/2022 | 50.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 01 um CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006340 | 18/11/2022 | 1278.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois ARMARIOS DE ACO COM DUAS PORTAS DESTINADOS AO USO DO PAIF NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006323 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006311 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006326 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/11/2022 | 50.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 01 um CARIMBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006324 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/11/2022 | 400.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 4 MIL FICHAS VALE REFEICAO COLORIDOS ULTILIZADAS NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ''FELIZCIDADE'' REALIZADO EM 11102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/11/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/11/2022 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/11/2022 | 306.72 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01uma DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2022 COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO BEM PARA REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006314 | 18/11/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006318 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006320 | 18/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006322 | 18/11/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006328 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/11/2022 | 6795.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS GRAFCOS BLOCOS FICHAS CARIMBOCARTOES CADERNETAS REFIL DE CARIMBO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE NO MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006334 | 18/11/2022 | 3053.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006337 | 18/11/2022 | 3120.25 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006344 | 18/11/2022 | 10817.97 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006315 | 18/11/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/11/2022 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/11/2022 | 93.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006312 | 18/11/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/11/2022 | 511.20 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112022 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/11/2022 | 306.72 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112022 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM PDDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006325 | 18/11/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/11/2022 | 400.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE CONFECCAO CARTOES CARIMBOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006309 | 18/11/2022 | 2059.60 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro ESTACOES DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/11/2022 | 508.28 | 00028501357472 | MARIA ILCLEIA MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A REFEICOES DOS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO NO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/11/2022 | 109.00 | 00006690707423 | JOSÉ LAMARCK DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO A PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DA CIDADE DE APARECIDA-PB COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/11/2022 | 250.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCOES DE 05 cinco CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006317 | 18/11/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0006327 | 18/11/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/11/2022 | 600.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS GRAFCOS CARIMBO CAPAS DE PROCESSO PRESTADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/11/2022 | 489.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/11/2022 | 2360.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006341 | 18/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/11/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0006376 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006384 | 21/11/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006389 | 21/11/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/11/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0006394 | 21/11/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006397 | 21/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/11/2022 | 2500.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO DE N° 3362022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006405 | 21/11/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2310 A 2211 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006407 | 21/11/2022 | 1391.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006377 | 21/11/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/11/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E GERACAO DE SAGRESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/11/2022 | 749.76 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21112022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO ONDE FOI REPASSADO QUE O CAUC ESTA PENDENTE E ASSINOU DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO ESTADO 2732021. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/11/2022 | 250.00 | 00004421021431 | VALDIR VIEIRA DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/11/2022 | 400.00 | 00073814660404 | DAMIAO DOS ANJOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006418 | 21/11/2022 | 185.60 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006347 | 21/11/2022 | 45801.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006348 | 21/11/2022 | 18749.75 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TABLET's PARA USO DOS ALUNOS EM SALA DE AULA EM ATIVIDADES DE PESQUISAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO EMPENHO DE N° 63022022 QUE POR MOTIVO ERRO EM FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/11/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006355 | 21/11/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006356 | 21/11/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO DIARIAMENTE 8KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006357 | 21/11/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006358 | 21/11/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006359 | 21/11/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006360 | 21/11/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006361 | 21/11/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTATURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006362 | 21/11/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006363 | 21/11/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0006364 | 21/11/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006365 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/11/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 21/11/2022 | 800.00 | 00071097456439 | LEOBERTO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 21/11/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 21/11/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/11/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/11/2022 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO CAEE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006528299455 | FRANCISCA KALIANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/11/2022 | 750.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006396 | 21/11/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00007705988461 | MARIA DO CARMO VIEIRA CAMILO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PSICOPEDAGOGA NA E.M.E.I.E.F AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/11/2022 | 250.00 | 00014027491475 | EDILAYNE PEDROSA DE ALMEIDA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO AUGUSTO PEDROSA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO POR SETE DIAS NO ANEXO DA EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009653823469 | MARIA DO SOCORRO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE NA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/11/2022 | 200.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006404 | 21/11/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2310 A 2211 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006410 | 21/11/2022 | 1905.67 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006411 | 21/11/2022 | 26708.15 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 RLZ-3C64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006415 | 21/11/2022 | 1884.42 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006416 | 21/11/2022 | 11649.71 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS MOTONIVELADORA patrol RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006417 | 21/11/2022 | 5804.52 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE-1A67 E QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006349 | 21/11/2022 | 986.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ-3H96 RLV-7J58 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006350 | 21/11/2022 | 2214.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006351 | 21/11/2022 | 167.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/11/2022 | 2242.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS GRAFICOS BLOCOS PRESTADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. REFERENTE A EMPENHO DE N 63322022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 21/11/2022 | 4553.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS GRAFICOS FICHAS CARIMBOCARTOES CADERNETAS REFIL DE CARIMBO PRESTADO PARA AS UBS's RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022. REFERENTE A EMPENHO DE N 63322022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006388 | 21/11/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006412 | 21/11/2022 | 13002.96 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPZ-5512 NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006413 | 21/11/2022 | 2573.11 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSB-1798 QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006414 | 21/11/2022 | 7194.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0006346 | 21/11/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006378 | 21/11/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006381 | 21/11/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006408 | 21/11/2022 | 480.94 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006409 | 21/11/2022 | 2958.75 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006387 | 21/11/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/11/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/11/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CO-FINANCIAMENTO DO SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/11/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/11/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/11/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/11/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/11/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/11/2022 | 15524.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/11/2022 | 6464.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/11/2022 | 4212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E ASSISTENTE DE SECRETARIA NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/11/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/11/2022 | 6518.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA COMO SECRETARIA E SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/11/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 22112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/11/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/11/2022 | 50728.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/11/2022 | 13104.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/11/2022 | 44842.48 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/11/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/11/2022 | 11208.95 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/11/2022 | 12081.56 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/11/2022 | 19562.22 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/11/2022 | 8548.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/11/2022 | 7289.82 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/11/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/11/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/11/2022 | 19712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/11/2022 | 9740.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/11/2022 | 8506.22 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/11/2022 | 45016.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/11/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/11/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/11/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/11/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/11/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/11/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/11/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/11/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/11/2022 | 2585.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/11/2022 | 34939.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/11/2022 | 8140.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/11/2022 | 1312.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS TRAPIA SERROTE DOS BOIS A NAZAREZINHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/11/2022 | 7450.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/11/2022 | 37233.34 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/11/2022 | 55349.56 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/11/2022 | 297575.91 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/11/2022 | 35088.64 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/11/2022 | 18496.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/11/2022 | 7536.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/11/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/11/2022 | 11624.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/11/2022 | 3522.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/11/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/11/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O. NOS DIAS 10 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006423 | 22/11/2022 | 2574.50 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 cinco ESTACOES DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/11/2022 | 2843.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/11/2022 | 21139.33 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/11/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/11/2022 | 1350.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/11/2022 | 700.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/11/2022 | 550.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/11/2022 | 980.00 | 00073893064400 | JUCELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/11/2022 | 2838.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM NOBREAK DE 600VA 700VA 2200 E 2500VA COM TROCA DE CAPACITORES E CONSERTO DE PLACA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/11/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/11/2022 | 950.00 | 18072764000158 | AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO EM IMPRESSORA COM LIMPEZA ALINHAMENTO E RESET PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/11/2022 | 880.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE BARBOSA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 24/11/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/11/2022 | 800.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/11/2022 | 900.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/11/2022 | 450.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/11/2022 | 800.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00013209508410 | DANIEL PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UBS I DR SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/11/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/11/2022 | 1022.40 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 uma DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBAUNDIME-PB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 24/11/2022 | 511.20 | 00006817619467 | FRANCISCA DEBORA DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONVENIOS DA FUNASA FNDE E CAIXA E POSSIVEIS RECURSOS A LIBERAR PARA AQUISICAO DE ONIBUS VIA FNDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006490 | 24/11/2022 | 395.00 | 18912500000165 | T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 24/11/2022 | 1022.40 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 uma DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBAUNDIME-PB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 24/11/2022 | 511.20 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETO PARA TRATAR A RESPEITO DA SITUACAO DOS CONVENIOS DO FNDE E PRESTACAO DE CONTAS DO ESTADO DA ESCOLA 04 SALAS DE AULA E REFORMA DA ESCOLA E POSSIVEIS RECURSOS A LIBERAR PARA AQUISICAO DE ONIBUS VIA FNDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 24/11/2022 | 613.44 | 00019530123884 | CRISTIANO MACELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 uma DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 uma DIARIA NO DIA 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBAUNDIME-PB DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/11/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006522 | 25/11/2022 | 15919.91 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/11/2022 | 3097.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/11/2022 | 181055.97 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/11/2022 | 39587.31 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 0305101920212232 E 69 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZACAO PELA LEI ORDINARIA DE N 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/11/2022 | 900.00 | 18782307000157 | JO?O RICARDO MAGALH?ES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 duas EXORIA MEDIA PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006523 | 25/11/2022 | 690.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/11/2022 | 520.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/11/2022 | 150.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/11/2022 | 150.00 | 00007690336442 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE SAuDE BUCAL NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO RELATIVO A 03 tres DIARIAS CUMPRINDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA ALIDA MENDES DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/11/2022 | 20222.80 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/11/2022 | 675.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/11/2022 | 5227.98 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/11/2022 | 27158.11 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 13149 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/11/2022 | 7261.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACOES 14150 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/11/2022 | 5655.37 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/11/2022 | 9157.05 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/11/2022 | 3814.09 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006540 | 25/11/2022 | 1001.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006560 | 28/11/2022 | 416.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006561 | 28/11/2022 | 688.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006562 | 28/11/2022 | 604.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/11/2022 | 300.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006566 | 28/11/2022 | 3623.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005228448470 | ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005625028400 | JOSE QUARESMA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009149088475 | NELSON ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006242980436 | NANA CHARA DA CONCEIÇÃO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005571678410 | MARIA ADELICE DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010649472470 | ANDREZZA CAMILO GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009047007476 | IRISMAR VIEIRA GABRIEL | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/11/2022 | 200.00 | 00011770323414 | MARIANA NATURAL DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008730818460 | MARIA JOSE MENDES VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007176817421 | DIANA GOMES DA SILVA DOS ANJOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/11/2022 | 200.00 | 00071473129451 | KAILLANY BEZERRA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/11/2022 | 500.00 | 00010471848425 | MARCILON BEZERRA FERREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/11/2022 | 500.00 | 00014987002418 | RAIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 28/11/2022 | 500.00 | 00004317324423 | JOSE SEVERINO DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/11/2022 | 300.00 | 00006323604450 | FRANCISCA CHAGAS DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 28/11/2022 | 300.00 | 00006395892436 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 28/11/2022 | 250.00 | 00060116820497 | FRANCISCO VIEIRA GOMES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/11/2022 | 613.44 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CLINICA CEDRUL E NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL METROPOLITANO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 28/11/2022 | 150.00 | 00095190295400 | MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 28/11/2022 | 462.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 6395 RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006568 | 28/11/2022 | 45801.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022 RELATIVO AO EMPENHO DE N° 6347 QUE POR MOTIVO DE ERRO EM NUMERO DE FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/11/2022 | 5980.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAOINSTALACAO E POSTERIOR DESISTALACAO DE BANDEIRAS SUSPENSAS EM ALUSAO A COPA MUNDIAL COM OBJETIVO DE INCENTIVAR O COMERCIO LOCAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/11/2022 | 7000.00 | 00082698163453 | ERINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE ARTIGOS LUMINOSOS PARA DECORACOES NATALINAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 3812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006572 | 29/11/2022 | 1608.69 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO E PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004816604456 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DESPESA COMO MERENDEIRA CUMPRINDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES NA E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1810 A 18112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/11/2022 | 400.00 | 00010806104481 | ALDEIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005571681470 | FRANCISCO RONDNELY LUIZ DIAS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006574 | 29/11/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/11/2022 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0006573 | 29/11/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/11/2022 | 539.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0722 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/11/2022 | 410.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0315 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/11/2022 | 122.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 0515 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/11/2022 | 800.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-V.DE 0LIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OCuLOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/11/2022 | 800.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE REPAROS NO FORRO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO SITIO GOIABEIRA - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/11/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2022 | 483.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 39.900-0 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2022 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2022 | 1846.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2022 | 8951.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 24.955-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2022 | 7225.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006587 | 30/11/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2022 | 392.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.332-8 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2022 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 20.408-0 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 53.929-5 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2022 | 1030.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 4.365-6 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2022 | 554.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 1.403-6 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2022 | 1600.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA - TRUPE DA ANDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA TRUPE DA ANDINHA PARA O PROJETO ACENDIMENTO OFICIAL DAS LUZES DE NAZARETH QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2022 | 103.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2022 | 210.00 | 00054919363400 | LUIZ JACOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS BOLAS DE FUTEBOL USADAS NOS TREINOS E JOGOS NO CAMPO DE FUTEBOL SAULO VIEIRA MENDES E NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006605 | 01/12/2022 | 97001.66 | 21240497000195 | EDIFICAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A IMPLANTACAO E PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES AGUAS BELAS COMPO DE FORA TRAPIA DOS ALVES LAGOA DA SERRA SAPE NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO CONFORME CONTRATO DE N° 1562019 E CONVENIO FUNASA N° 62742017. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART DO RESPONSAVEL TECNICO RELATIVO A ILUMINACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/12/2022 | 1080.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TECIDO FELTRO MACIO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006606 | 01/12/2022 | 4338.18 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006615 | 01/12/2022 | 3168.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMECIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TELEVISOR SMART 55 4K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006616 | 01/12/2022 | 3168.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMECIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE TELEVISOR SMART 55 4K PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/12/2022 | 4165.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1.403-3 NO MES DE OUTUBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/12/2022 | 8170.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 24371-X NO MES DE OUTUBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006608 | 01/12/2022 | 1554.70 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 tres ESTACOES DE ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/12/2022 | 207.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE DISCO DE TRAVAO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/12/2022 | 247.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/12/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/12/2022 | 993.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006614 | 01/12/2022 | 2838.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 02/12/2022 | 150.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006620 | 02/12/2022 | 6142.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NQC-4521 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006621 | 02/12/2022 | 7072.50 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-3647 E QSC-3627 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006622 | 02/12/2022 | 735.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006624 | 02/12/2022 | 2380.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 QSJ-3H56 E QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006626 | 02/12/2022 | 380.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006628 | 02/12/2022 | 2018.48 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006629 | 02/12/2022 | 12916.93 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006630 | 02/12/2022 | 76.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006631 | 02/12/2022 | 36.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006632 | 02/12/2022 | 120.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006633 | 02/12/2022 | 91.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006634 | 02/12/2022 | 72.90 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006635 | 02/12/2022 | 351.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006636 | 02/12/2022 | 99.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 02/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 02/12/2022 | 830.00 | 00003277413411 | FRANCISCO EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE REPAROS NO FORRO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 02/12/2022 | 1022.40 | 00007704539450 | ROGENIA ARAÚJO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR VII SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA '' O PROCESSO DE REGIONALIZACAO E GOVERNANCA NO SUA NO ESTADO DA PARAIBA''. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 02/12/2022 | 383.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 26 DE NOVEMBRO E NO D.O.E NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/12/2022 | 700.00 | 38144964000186 | GUILHERME RODRIGUES ROBERTO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO DE IMAGENS AEREAS DO EVENTO LUZES DE NAZARETH REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006639 | 02/12/2022 | 5786.49 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006623 | 02/12/2022 | 2484.75 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3359 E QSG-3419 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006625 | 02/12/2022 | 1480.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-3419OFD-1028QSG-3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 05/12/2022 | 130.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE FERRO PARA MARCACAO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 05/12/2022 | 500.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007410 | 05/12/2022 | 17402.00 | 40216791000106 | CANDIDO LUCIO PEREIRA DA SILVA 48626490410 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE LED PARA EXPOSICAO NAS PRACAS JOAO LUIZ SAO SEBASTIAO E O PREDIO SEDE DA PREFEITURA CARACTERIZANDO A EPOCA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006642 | 05/12/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 05/12/2022 | 200.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDAS E FABRICACAO DE FERROS PARA DESOBESTRUCOES DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00012190968496 | THAIS PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO COBRINDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 05/12/2022 | 600.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 05/12/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 05/12/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 05/12/2022 | 100.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 05/12/2022 | 550.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/12/2022 | 950.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/12/2022 | 350.00 | 00007176598444 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/12/2022 | 850.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 05/12/2022 | 1100.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 05/12/2022 | 950.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006644 | 05/12/2022 | 4528.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0006645 | 05/12/2022 | 4220.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006650 | 05/12/2022 | 1156.00 | 43838684000108 | WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL '' BRINCANDO DE APRENDER ''. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/12/2022 | 780.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE PORTA GALVANIZADA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/12/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 05/12/2022 | 8326.36 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA M.FERNANDES-LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EMCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/12/2022 | 2743.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 06/12/2022 | 415.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 06/12/2022 | 949.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 06/12/2022 | 733.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA E DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013477014430 | WESLEY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LUAN MENDES DE ARuJO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006703 | 06/12/2022 | 1030.80 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 06/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 06/12/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006707 | 06/12/2022 | 31048.38 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 06/12/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 06/12/2022 | 739.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006710 | 06/12/2022 | 193.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006711 | 06/12/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006712 | 06/12/2022 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006713 | 06/12/2022 | 330.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006714 | 06/12/2022 | 516.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/12/2022 | 5147.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/12/2022 | 484.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/12/2022 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/12/2022 | 13300.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/12/2022 | 3974.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0006702 | 06/12/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 06/12/2022 | 1600.00 | 00011851357408 | JAYRO ALVES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS QUE FOI E SERA REALIZADO NA PRACA JOAO LUIZ EM COMEMORACAO AO NATAL LUZES DE NAZARETH QUE TEVE ABERTURA NO DIA 0212 E DANDO CONTINUIDADE AS COMEMORACOES DO NATAL SERA REALIZADO MAIS UM MOMENTO ESPECIAL NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 06/12/2022 | 250.00 | 00009058638448 | FRANCISCO RAMON BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FOTOGRAFO REGISTRANDO IMAGENS NA ABERTURA DO EVENTO LUZES DE NAZARETH REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 06/12/2022 | 2750.10 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE NEON LED IP65 BRANCO PARA CONFECCAO DE NOME EM NEON LUZES DE NAZARETH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006694 | 06/12/2022 | 1360.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006695 | 06/12/2022 | 1280.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006696 | 06/12/2022 | 1360.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MuSICO NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0006698 | 06/12/2022 | 1360.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 06/12/2022 | 658.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CRAS TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JACKSON DA SILVA GALDINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/12/2022 | 500.00 | 00014341655400 | MATEUS DA NOBREGA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SENDO QUATRO PLANTOES NO MÊS DE OUTUBRO NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE MARIO PEREIRA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL E UM PLANTAO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE UMA LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006723 | 08/12/2022 | 3576.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006724 | 08/12/2022 | 521.71 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006725 | 08/12/2022 | 3405.62 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006727 | 08/12/2022 | 1303.50 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006729 | 08/12/2022 | 1366.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006730 | 08/12/2022 | 2906.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S-10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006731 | 08/12/2022 | 480.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A MARIA JOSE ALVINO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0001727-32.2015.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006732 | 08/12/2022 | 1263.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006733 | 08/12/2022 | 120.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006734 | 08/12/2022 | 2011.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NAM LS NESTLE DESTINADO A MARIA ALICE VIEIRA SOUZA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0807064-22.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006735 | 08/12/2022 | 1403.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006736 | 08/12/2022 | 198.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DOACAO A ANA LUCIA VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 046.2021.003817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006753 | 08/12/2022 | 3809.04 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. - INCREMENTO PAB N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006754 | 08/12/2022 | 3690.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022.- INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/12/2022 | 123.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/12/2022 | 544.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/12/2022 | 414.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO TRIBUTARIO NAO PREVIDENCIARIO SISOBRA RELATIVO A PARCELA DE N° 00415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/12/2022 | 3018.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 00860 DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 102021 ATE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 08/12/2022 | 540.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 00870 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE TRANSACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006740 | 08/12/2022 | 2145.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006743 | 08/12/2022 | 3398.21 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006747 | 08/12/2022 | 1403.33 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006726 | 08/12/2022 | 645.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/12/2022 | 5004.58 | 09637400000187 | MUNDIAL TRANSPORTES LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA DIA 13122022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E RETORNO NO DIA 15122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006752 | 08/12/2022 | 1072.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006745 | 08/12/2022 | 1087.81 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006746 | 08/12/2022 | 429.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006728 | 08/12/2022 | 131.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006738 | 08/12/2022 | 762.02 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006739 | 08/12/2022 | 745.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006742 | 08/12/2022 | 124.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006744 | 08/12/2022 | 427.96 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006748 | 08/12/2022 | 220.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006750 | 08/12/2022 | 372.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006751 | 08/12/2022 | 929.27 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SERVICO DO PAIF E SCFV REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006755 | 08/12/2022 | 1072.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL 180 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/12/2022 | 1061.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO E TROFEIS PARA PREMIACAO DAS EQUIPES VENCEDORAS DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006749 | 08/12/2022 | 994.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/12/2022 | 1022.40 | 00006801450441 | ADRIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA COM A TEMATICA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PAUTA OS DESAFIOS DA PROTECAO SOCIAL EM TEMPOS DE RECONSTRUCAO. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/12/2022 | 431.87 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR SACOLINHAS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO DESFILE ESTRELINHAS DE NAZARETH QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0006764 | 09/12/2022 | 4293.00 | 09335657000184 | PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER'. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/12/2022 | 181.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-CAEE REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/12/2022 | 1262.00 | 00011002621801 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COVEIRO MUNICIPAL NOS CEMITERIOS NOSSA SENHORA DO CARMO E SAO SEBASTIAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/12/2022 | 400.00 | 00057017158415 | ABRAHÃO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006777 | 09/12/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/12/2022 | 554.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/12/2022 | 9407.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA 008240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL EC 1132021 RELATIVO A TODOS OS DEBITOS DO MUNICIPIO ATE 102021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/12/2022 | 0.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 09 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/12/2022 | 375.00 | 40170450000147 | RAIMUNDA DO SOCORRO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/12/2022 | 400.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/12/2022 | 800.00 | 37441609000106 | MATHEUS ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/12/2022 | 1080.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/12/2022 | 1280.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/12/2022 | 1640.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/12/2022 | 320.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PREDIO UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006776 | 09/12/2022 | 298.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 12/12/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LUIZ LIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 12/12/2022 | 380.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006785 | 12/12/2022 | 2127.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006786 | 12/12/2022 | 2371.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE - TFD REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006788 | 12/12/2022 | 8588.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006789 | 12/12/2022 | 566.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-3H96 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006791 | 12/12/2022 | 707.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0006792 | 12/12/2022 | 1600.00 | 00004745216483 | MARIA JOSE SARMENTO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.. INCREMENTO PAB N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006803 | 12/12/2022 | 1664.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/12/2022 | 290.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE ANA MARIA BARBOZA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/12/2022 | 50.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/12/2022 | 120.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRODUCAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DOACAO A PACIENTE FRANCISCA OZANA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/12/2022 | 255.60 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 PARA TRATAR DE SERVICOS RELACIONADOS AO SETOR DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0006793 | 12/12/2022 | 1303.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005950400470 | VANDEILZA FELIPE DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/12/2022 | 200.00 | 00089344308420 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 12/12/2022 | 200.00 | 00070343637499 | RAYANNE DE SOUSA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 12/12/2022 | 150.00 | 00011344964435 | FRANCISCA ALECRIM ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 12/12/2022 | 400.00 | 00003189492450 | CICERA ANA GERMANO CESAR | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004688517475 | FRANCIVANIO GUIMARÃES GARRIDO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 12/12/2022 | 300.00 | 00028643130818 | CICERA LEANDRO DA COSTA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/12/2022 | 200.00 | 00014524281401 | MARIA GISELY BRAGA ROLIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/12/2022 | 200.00 | 00010232775494 | LUAN BATISTA VALE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006496694443 | MARLUCE MENDES BATISTA VIEIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 12/12/2022 | 200.00 | 00072394293187 | ANTONIO PATRICIO DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011133706886 | PAULO VICENTE DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/12/2022 | 100.00 | 00002929703407 | FRANCISCO ALECRIM | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 12/12/2022 | 250.00 | 00075951657415 | RAIMUNDO ALVES BRAGA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/12/2022 | 200.00 | 00001911774409 | MARIA EMILIA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/12/2022 | 150.00 | 00001984999494 | JOSE FRANCISCO LEITE | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/12/2022 | 200.00 | 00035352260828 | MARIA LILIA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/12/2022 | 400.00 | 00004258235474 | FRANCISCA DAS CHAGAS ANASTACIO SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/12/2022 | 150.00 | 00005630786423 | EDGINALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005713211436 | ELDA MARIA PEREIRA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/12/2022 | 150.00 | 00070896749401 | PALOMA VITORIA DE SOUSA ANASTACIO | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/12/2022 | 500.00 | 00003938772484 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO SOARES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/12/2022 | 200.00 | 00010442366477 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007795965440 | DIEGO FIGUEIREDO MENDES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/12/2022 | 200.00 | 00006683359474 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/12/2022 | 200.00 | 00009800582444 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004228686478 | EDNALVA ALMEIDA DA SILVA LOPES | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/12/2022 | 250.00 | 00006001729450 | SILVANETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008160844409 | MARIA ISABEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005584050458 | FRANCISCA ADRIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAR POR NECESSITAR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CARATER SUPLEMENTAR E TEMPORARIO CONFORME LEI N 5832017 ART. 5 PARAGRAFO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/12/2022 | 860.58 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/12/2022 | 729.00 | 14809659000602 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA REVISAO PERIODICA DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/12/2022 | 374.88 | 00008737314416 | MYKAEL ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 DO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM OS ARTIGOS DE 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELA LEIS 3672005. E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 12/12/2022 | 181.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO BANCARIO NA EMISSOES DE BOLETOS POR MEIO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL DAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006778 | 12/12/2022 | 800.00 | 00069050490425 | AGUIMARIM DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006783 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00051886235449 | VALDENORA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006784 | 12/12/2022 | 395.96 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 quatro PROTETOR 330B estabilizador PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006796 | 12/12/2022 | 2169.09 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE 04 SALAS DE AULA DA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0006800 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00002533639427 | DAMIAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DO CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006805 | 12/12/2022 | 4421.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART -ANOTACAO DE RESP. TECNICA DE FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006794 | 12/12/2022 | 900.00 | 00005579097166 | CAIQUE BRENDO SILVA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 12/12/2022 | 1040.00 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO NA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI 'ALDIR BLANC' DA 1 E 2 FASE DO ANO DE 2021 E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 12/12/2022 | 565.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CÊNICA EVENTO RECITAL LIRICO EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZES DE NAZARETH REALIZADO NO DIA 11122022 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006802 | 12/12/2022 | 650.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006782 | 12/12/2022 | 800.00 | 00031212450400 | MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006790 | 12/12/2022 | 800.00 | 00002722503840 | EDGLAYS CEZAR VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 12/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 12/12/2022 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ART-ANOTACAO DE RESP. TECNICA DE FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006781 | 12/12/2022 | 740.00 | 00004669865480 | MARIA CHRISTINA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DA EMPAER REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006787 | 12/12/2022 | 800.00 | 00028768410883 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006804 | 12/12/2022 | 1145.30 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA ANTENDER AOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0006845 | 13/12/2022 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SUAS MUNICIPAL DO CADASTRO uNICO PROGRAMAS FEDERAIS DO SUAS AUXILIO BRASIL NO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 13/12/2022 | 120.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 13/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006883 | 13/12/2022 | 30157.88 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00052022 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006852 | 13/12/2022 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO AO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006853 | 13/12/2022 | 4000.00 | 22233391000127 | MELO FERNANDES E VASCONCELOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA JURIDICA NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006863 | 13/12/2022 | 1416.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A LICENCA DE SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006867 | 13/12/2022 | 2100.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 tres BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006870 | 13/12/2022 | 3199.98 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006872 | 13/12/2022 | 15999.90 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 05 cinco PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 13/12/2022 | 1150.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006885 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00005455789490 | MARCOS ESTRELA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO DO TIPO CAMINHONETE CABINE SIMPLES PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DE 2311 A 2112 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006847 | 13/12/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/12/2022 | 4395.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE ORGAOS PuBLICOS DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006851 | 13/12/2022 | 7000.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PuBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO CASP EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/12/2022 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA PARAMETRIZACAO DAS INFORMACOES DE PESSOAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PARA ENVIO DOS EVENTOS DO E-SOCIAL E GERACAO DE SAGRESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006846 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072022 | 0006850 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE FORMA PREVENTIVA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006854 | 13/12/2022 | 3400.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATACAO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0006856 | 13/12/2022 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS ACESSO A INFORMACAO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PROCESSOS FISCAIS JUNTO A RFB E PGFN ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA FAZENDARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/12/2022 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152020 | 0006861 | 13/12/2022 | 3800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0006864 | 13/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COM APOIO JURIDICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/12/2022 | 2500.00 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO DE PROJETOS REFERENTE A AREA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS MUNICIPAIS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART EMISSAO DE BOLETINS DE MEDICAO ALEM DE DOCUMENTOS COMO PARECERES E LAUDOS TECNICOS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO - PB CONFORME CONTRATO DE N° 3362022 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/12/2022 | 800.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXERCER SERVICOS DE EDICAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006884 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00026228513400 | JOSE LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CAMINHONETE D20 DE PLACA MMZ-4166 QUE VISA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 2311 A 2112 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/12/2022 | 167.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A FORMULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE HEITOR FELIX DE CARVALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/12/2022 | 115.48 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS AVALIACOES COM EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA JOSEFA GONCALVES PEDROSA E MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006855 | 13/12/2022 | 2500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAuDE PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006857 | 13/12/2022 | 4485.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0166-90.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006859 | 13/12/2022 | 4485.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A LIZ RODRIGUES DE LIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.0166-90.2022.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006860 | 13/12/2022 | 3588.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006862 | 13/12/2022 | 3588.00 | 39951586000105 | F RAQUEL DE SOUSA PEREIRA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADO A ICARO MENDES DE SOUSA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080.316465.2021815.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006865 | 13/12/2022 | 309.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES. COM DE PROD FARM MED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/12/2022 | 825.00 | 27197452000161 | BIA TIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/12/2022 | 540.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A PACIENTE DINATECIA MACIEL BRAGA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080434062017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/12/2022 | 250.00 | 28606961000163 | OXIBORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 13/12/2022 | 271.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 13/12/2022 | 419.37 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 13/12/2022 | 741.63 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 13/12/2022 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO DE PLACA RLV-7J58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 13/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 13/12/2022 | 837.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA 11332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/12/2022 | 38587.33 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/12/2022 | 12446.79 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 14/12/2022 | 42279.51 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/12/2022 | 1693.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/12/2022 | 11212.56 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/12/2022 | 9711.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/12/2022 | 15258.18 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/12/2022 | 7266.31 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/12/2022 | 5791.98 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/12/2022 | 3004.14 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS DO PEVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006919 | 14/12/2022 | 566.94 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/12/2022 | 2795.06 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/12/2022 | 19028.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006928 | 14/12/2022 | 972.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/12/2022 | 80.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO TECNICO REALIZADO NA IMPRESSORA EPSON L3250 PRETENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/12/2022 | 3624.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006920 | 14/12/2022 | 299.86 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006921 | 14/12/2022 | 1217.55 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/12/2022 | 440.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE 100 CONVITES PARA O EVENTO ''61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DO SERVICOS DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/12/2022 | 90.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES STIHL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/12/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/12/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/12/2022 | 33581.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/12/2022 | 7283.52 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/12/2022 | 36984.57 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/12/2022 | 284707.28 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/12/2022 | 53298.78 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006922 | 14/12/2022 | 860.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/12/2022 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/12/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/12/2022 | 3209.49 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006923 | 14/12/2022 | 1244.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/12/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006924 | 14/12/2022 | 769.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006925 | 14/12/2022 | 1113.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/12/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/12/2022 | 26750.50 | 26989350000116 | FUNASA-DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUCAO DO SALDO EM CONTA DO RECURSO DO CONVENIO N° 02832016 PLANTAFORMABRASIL 839057 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/12/2022 | 4970.08 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/12/2022 | 14655.36 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006926 | 14/12/2022 | 618.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0006927 | 14/12/2022 | 576.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | COFINANCIAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 15/12/2022 | 2687.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS E PROJETOS SUAS LOTACOES 37668187 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006929 | 15/12/2022 | 1217.55 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCACAO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 69212022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006932 | 15/12/2022 | 200.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006941 | 15/12/2022 | 2457.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373 OGC-6389 OGE-6710 QFD-0759 OGD-1336QFD-7F12 OFG-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006943 | 15/12/2022 | 19170.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-4373 OGC-6389 OGE-6710 QFD-0759 OGD-1336 QFD-7F12 OFG-2032 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006945 | 15/12/2022 | 5135.64 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO EMEPNHO DE N 36262022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 15/12/2022 | 1582.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LOTACAO 82 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 15/12/2022 | 11184.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 LOTACOES 97152 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 15/12/2022 | 1123.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006935 | 15/12/2022 | 2071.03 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSG-8217 OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006936 | 15/12/2022 | 5200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02dois PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO EMPENHO DE N 67772022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006937 | 15/12/2022 | 351.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSG-8217 OGE-1A67 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006938 | 15/12/2022 | 5115.72 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006942 | 15/12/2022 | 2067.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0006955 | 15/12/2022 | 14000.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCACOES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA GSH-4G63 CAMINHAO OPERACIONAL COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 0006956 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDOUS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 15/12/2022 | 18517.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DIVERSAS LOTACOES 04062324293038405683147148151158 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 15/12/2022 | 800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006930 | 15/12/2022 | 546.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006931 | 15/12/2022 | 2616.60 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006933 | 15/12/2022 | 1255.79 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006934 | 15/12/2022 | 195.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS MECANICO PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 15/12/2022 | 521.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006944 | 15/12/2022 | 263.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/12/2022 | 11410.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO BASICA SUS LOTACOES 7880174 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 15/12/2022 | 1600.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO - TEC FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NOS SEGUINTES TERMOS INSTALACAO INFRAESTRUTURA E PRE-INSTALACAO DE 04quatro APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 15/12/2022 | 10142.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOTACOES 171845496065849293159 RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006957 | 16/12/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0006958 | 16/12/2022 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/12/2022 | 660.00 | 00009620513495 | TARCISIO ROFRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ENVELOPAMENTO DE BIROS E CADEIRAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0006967 | 16/12/2022 | 93.16 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS UBS's DO MUNICIPIO - INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/12/2022 | 11000.00 | 00010057850402 | FRANCISCO SALES SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO DE MARCENEIRO NA FABRICACAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O ANEXO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 16/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 16/12/2022 | 331.38 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00006364800467 | BRUNO GABRIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES BAIRRO LINDOLFO PIRES INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00003966466465 | DORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES BAIRRO LINDOLFO PIRES INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00011164789430 | WILLIAN MARCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES BAIRRO LINDOLFO PIRES INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 16/12/2022 | 500.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA E CONSERVACAO DO PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES BAIRRO LINDOLFO PIRES INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 16/12/2022 | 67831.74 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE- PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 1314151626272846149150 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 16/12/2022 | 47464.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/12/2022 | 12135.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE EFETIVOS DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 16/12/2022 | 46685.41 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 16/12/2022 | 2257.60 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SISTEMA DE INFORMACAO DA FARMACIA BASICA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 16/12/2022 | 157.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 16/12/2022 | 3949.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARFRFB PASEP NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 16/12/2022 | 3528.70 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 16/12/2022 | 21020.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 16/12/2022 | 341.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICACAO DE MATERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 16/12/2022 | 25680.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVO LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 030510192021223269148 RELATIVO AO 13° SALARIO. CONFORME AUTORIZACAO PELA LEI ORDINARIA DE N 6442022 E DECRETO DE N 0362022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 16/12/2022 | 3522.25 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0006962 | 16/12/2022 | 2683.95 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0006963 | 16/12/2022 | 1985.99 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0006964 | 16/12/2022 | 1985.99 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0006966 | 16/12/2022 | 2683.95 | 29056428000138 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS MARIA BRAGA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0006978 | 16/12/2022 | 2685.18 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 três ESTANTES EM ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 16/12/2022 | 300.00 | 00006876636445 | JOSÉ ROMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO SITIO BOA FE PARA O SITIO ANGICOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI DE N 5792017 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 16/12/2022 | 3099.38 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 16/12/2022 | 7450.55 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 16/12/2022 | 1123.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO RECOLHIDO EM DEZEMBRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 16/12/2022 | 174421.91 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006968 | 16/12/2022 | 12438.16 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2 COPA ''22 DE DEZEMBRO DE 2022'' NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00006959863414 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2 COPA ''22 DE DEZEMBRO DE 2022'' NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00012025481489 | FRANCISCO DIEGO RIBEIRO VALENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00007022494401 | JOSÉ SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2 COPA ''22 DE DEZEMBRO DE 2022'' NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES ''O VIEIRAO''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 16/12/2022 | 1600.00 | 00076007332420 | FRANCISCO ALMIR AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 16/12/2022 | 800.00 | 00010649471407 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES O VIEIRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 16/12/2022 | 500.00 | 00009237042485 | GLAUBER RAIMUNDO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO GANDULA NOS JOGOS DA 2 COPA 22 DE DEZEMBRO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES O VIEIRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/12/2022 | 250.00 | 00097579319420 | SEBASTIAO JORGE ALVES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DA CHACARA PARA O EVENTO REALIZADO PARA O GRUPO DE IDOSOS '' MELHOR IDADE'' DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/12/2022 | 110.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL - PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 16/12/2022 | 300.00 | 00005774383440 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PARA O GRUPO DE IDOSOS ''MELHOR IDADE'' DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 16/12/2022 | 500.00 | 00008372204403 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DE ARTISTA LOCAL PARA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO ESTRELINHA DE NAZARETH REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 16/12/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Comércio e Serviços | Turismo | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/12/2022 | 6518.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA COMO SECRETARIA E SECRETARIO ADJUNTO DE TURISMO MEIO AMBIENTE E CULTURA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/12/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/12/2022 | 7272.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO COMO VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO CREAS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/12/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO CHEFE DA COODERNACAO DE VISITADORES DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO CREAS COMO COORDENADOR NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007107 | 19/12/2022 | 6653.20 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007109 | 19/12/2022 | 1095.26 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007112 | 19/12/2022 | 4126.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007116 | 19/12/2022 | 919.60 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007117 | 19/12/2022 | 4977.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/12/2022 | 4800.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMO SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO NO MES DE DEZEMBRO2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/12/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO MERCADO E FEIRA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/12/2022 | 4400.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA E CHEFE DE DIVISAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/12/2022 | 17215.39 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/12/2022 | 6060.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/12/2022 | 4212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO SECRETARIA E ASSISTENTE DE SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/12/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PAB NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007108 | 19/12/2022 | 668.51 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007110 | 19/12/2022 | 665.78 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007111 | 19/12/2022 | 980.65 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007115 | 19/12/2022 | 755.15 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/12/2022 | 37233.34 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/12/2022 | 296551.32 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E SUPERVISORES EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007018 | 19/12/2022 | 3320.00 | 00022686528826 | MAGNOFLANQUE MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS SUSSUARANA SAPE DE BAIXO E CIMA RIACHO DO MEIOJORDAO MALHADA DA AREIA A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTATURNO TARDE SITIOS SAPE JORDAO MALHADA DA AREIA RIACHO DO MEIO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007019 | 19/12/2022 | 3646.00 | 00000131817426 | BENEDITA MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA - SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO 8 KM IDAVOLTA. TURNO TARDE SITIO CEDRO DE BAIXO A EMEF SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO SITIO TRAPIATOTALIZANDO DIARIAMENTE 8KM IDAVOLTA E TRAPIA A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 26 KM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007020 | 19/12/2022 | 3900.00 | 00011524021881 | EDIVAL TAVARES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA TURNO TARDE SITIOS BOA VISTA SACO DA AREIA CATOLE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 32KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007021 | 19/12/2022 | 2100.00 | 00070896738477 | GUILHERME TEIXEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TIMBAUBA POCO SERROTE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007022 | 19/12/2022 | 2300.00 | 00013091115291 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUAL TURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTATURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CURTUME A NAZAREZINHO TOTALIZANDO 20KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007023 | 19/12/2022 | 2300.00 | 00084088354400 | ANTONIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CAFUNDO CABECOS POCO REDONDO A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007024 | 19/12/2022 | 3320.00 | 00053631773404 | ZENILDE MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CALDEIRAO LAGOA DA SERRA VALE VERDE A NAZAREZINHOTOTALIZANDO 30KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007025 | 19/12/2022 | 850.00 | 00008852032401 | FRANCISCO SITONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSOS - SITIO POCO PRETO A EMEF TEOTONIO DE LIRA NO SITIO AGUAS BELASTOTALIZANDO 12KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292022 | 0007026 | 19/12/2022 | 2290.00 | 00089345924434 | OSVALDO LIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS ESTACA CORTADATABOLEIRO REDONDO GOIABEIRA A E.M.E.F. TEOTONIO DE LIRA LOCALIZADA NO SITIO AGUA BELAS TOTALIZANDO 25KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007027 | 19/12/2022 | 1700.00 | 00053631730420 | LUCIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS TOCO DO BODE TRAPIA DOS ALECRIM SERROTE DOS BOIS DE BAIXO A E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRA TOTALIZANDO 14KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007028 | 19/12/2022 | 2360.00 | 00071498777457 | EDSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EOU ESTADUALTURNO MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES - SITIOS CANTINHO A NAZAREZINHO TOTALIZANDO DIARIAMENTE 27KM IDAVOLTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/12/2022 | 24221.04 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2022 | 14052.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2022 | 56443.89 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012293111490 | MYLENNA VALE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008418485485 | ANTONIO GAUSS PINHEIRO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SUPRINDO A ROTA DOS SITIOS CANTA GALO BARRA E CARNAuBA A NAZAREZINHO NOS TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/12/2022 | 7536.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010088727416 | MONICA SELLYS SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/12/2022 | 500.00 | 00028013829812 | MARIA DE LOURDES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00025956729830 | FRANCISCO HELIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/12/2022 | 500.00 | 00010084595426 | RAQUEL LUIZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00003865627412 | MARIA DO DISTERRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005559519448 | MARLY NUNES DE LIMA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/12/2022 | 500.00 | 00012293937496 | FRANCISCA THAYNNA BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/12/2022 | 500.00 | 00070205801498 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/12/2022 | 500.00 | 00015927230474 | SIMONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F. SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070896277488 | JULIANA FLORENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007709719465 | FRANCISCA INALINA PEDROZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/12/2022 | 650.00 | 00004816604456 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A DESPESA COMO MERENDEIRA CUMPRINDO ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES NA E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO NO SITIO CAPOEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 19/12/2022 | 600.00 | 00051842475487 | AURISETE VALE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO C.A.E.E. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012395149489 | LIVIA FILGUEIRAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006528299455 | FRANCISCA KALIANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOAO BATISTA RIBEIRO SITIO CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011105876438 | JOCIELLY CAMILO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JOAO FERREIRA LINS SITIO CARNAUBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007705988461 | MARIA DO CARMO VIEIRA CAMILO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO PSICOPEDAGOGA NA E.M.E.I.E.F. AMELIA MARIA SARMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 19/12/2022 | 150.00 | 00011557429405 | MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ROMULO MEDEIROS VALE QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO RELATIVO A 03 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 19/12/2022 | 600.00 | 00009653823469 | MARIA DO SOCORRO MENDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DE CRECHE NA CRECHE MUNICIPAL BRINCANDO DE APRENDER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011363000403 | THALLES ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO JUNTO A DIVISAO DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 19/12/2022 | 800.00 | 00008838672490 | LEIDIANE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA MARIA IRIA MENDES PEDROZA PERTENCENTE A E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0007098 | 19/12/2022 | 835.09 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0007099 | 19/12/2022 | 1591.59 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0007100 | 19/12/2022 | 3078.35 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0007101 | 19/12/2022 | 763.85 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR PARA TODOS OS ALUNOS | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0007102 | 19/12/2022 | 3071.00 | 15588492000155 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA UNIDOS SOMOS MAIS FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007106 | 19/12/2022 | 13306.40 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/12/2022 | 1818.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/12/2022 | 1939.20 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/12/2022 | 34866.26 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA LOTADOS NA LIMPEZA PuBLICA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/12/2022 | 8140.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2022 | 10600.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/12/2022 | 3067.23 | 00003109589460 | ALANDERSON ROBERTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA DF NOS DIAS 13 14 15 DE DEZEMBRO DE 2022 ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL E SENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ASSIM COMO TAMBEM COMO A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA BENEFICIOS DA POPULACAO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/12/2022 | 21750.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO AOS CARGOS ELETIVOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/12/2022 | 4600.83 | 00004287772440 | MARCELO BATISTA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03três DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA- DF NOS DIAS 13 14 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NOS GABINETES DO DEPUTADO FEDERAL E SENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ASSIM COMO TAMBEM COMO A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA BENEFICIOS DA POPULACAO DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 E 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/12/2022 | 11624.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2022 | 7224.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007103 | 19/12/2022 | 292.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE ERVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007104 | 19/12/2022 | 542.73 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007114 | 19/12/2022 | 794.68 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/12/2022 | 11696.01 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO POSTO UNIDADE DE SAUDE DR SINVAL VIEIRA MENDES NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/12/2022 | 12268.63 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - PESF NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/12/2022 | 18357.89 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ESF NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/12/2022 | 7375.40 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/12/2022 | 8162.54 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- ACS EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/12/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/12/2022 | 3636.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/12/2022 | 19562.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2022 | 9233.30 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS PROCESSO SELETIVO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/12/2022 | 7765.11 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/12/2022 | 43212.51 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROCESSO SELETIVO LOTADOS NO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE NA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/12/2022 | 2908.80 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROCESSO SELETIVO NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/12/2022 | 3180.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2022 | 2424.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NOS POSTOS UNIDADE DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/12/2022 | 1700.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/12/2022 | 5712.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO COORDENADORA DO FUNDO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/12/2022 | 2612.00 | 08999708000100 | Prefeitura Municipal de Nazarezinho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007090 | 19/12/2022 | 152.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A SEBASTIAO JOAO LOPES CONFORME PROCESSO DE N° 046.2018.001018 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007091 | 19/12/2022 | 182.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO LINS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0002877-48.2015.815.0371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007092 | 19/12/2022 | 145.80 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007093 | 19/12/2022 | 702.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA BARROZO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO DE N° 0804871-39.2019.8.150371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007094 | 19/12/2022 | 199.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ALBINO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0803443-51.2021.8.15.0371 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007095 | 19/12/2022 | 73.60 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007096 | 19/12/2022 | 240.00 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002146 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 19/12/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZACAO DE UMA PERICIA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO GABRIEL RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007105 | 19/12/2022 | 5134.80 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007113 | 19/12/2022 | 2970.35 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N° 36000.4486372202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007118 | 19/12/2022 | 389.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/12/2022 | 21085.47 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 15 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/12/2022 | 939.75 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SISTEMA DE INFORMACAO FARMACIA BASICA - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 16 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/12/2022 | 5468.56 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DR. SINVAL VIEIRA MENDES - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/12/2022 | 26038.72 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 13149 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/12/2022 | 6808.00 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PEVA - PARTE PATRONAL DA LOTACOES 14150 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/12/2022 | 5742.93 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-PESF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 27 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/12/2022 | 8593.30 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 28 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/12/2022 | 3265.17 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA NASF - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007138 | 20/12/2022 | 150.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA A UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO E UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007140 | 20/12/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007141 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007143 | 20/12/2022 | 680.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PSF I DR. SINVAL VIEIRA MENDES E UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007148 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012658231466 | LUANA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00006528263426 | ELIEUSA CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012525779401 | CAMILA RODRIGUES BEZERRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008355670442 | OTACILIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00010019116446 | ERINEIDE MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007637590402 | FRANCICLEUDA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA DO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/12/2022 | 750.00 | 00007264910474 | IRENE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00002988554455 | SANDRA ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/12/2022 | 450.00 | 00011169353410 | FRANCISCA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE LENCOIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA E UBS I DR. SINVAL VIEIRA MENDES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00011213101417 | AMANDA TAVARES GARRIDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/12/2022 | 900.00 | 00005502134490 | SAMARA ROSANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010280753403 | JOSIANE LINS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070095729410 | VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/12/2022 | 600.00 | 00004938299461 | CASIMIRO AFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA DISTRIBUICAO DE AGUA E CONSERVACAO DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/12/2022 | 300.00 | 00007284981466 | FRANCISCO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA UBS III ELIZEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00016427991493 | ARTUR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007795964478 | FRANCIVANIA GUIMARAES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIRETORA DA UBS IV GERALDA MARIA ROSENDO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004745212496 | FRANCISCA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DO FISIOTERAPEUTA E DO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00011717242413 | MAURICIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005493756510 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE A 02duas DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008702456435 | DARMISSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UBS II LIDIA MARIA DE CARVALHO NO SITIO GOIABEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00000941812413 | ROMEU AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS III ELISEU ALVES DE LUCENA NO SITIO CEDRO DE CIMA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/12/2022 | 800.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007186 | 20/12/2022 | 16493.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007190 | 20/12/2022 | 2110.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007193 | 20/12/2022 | 4159.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. - INCREMENTO PAB DE N° 3600.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007194 | 20/12/2022 | 3268.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2022 | 500.00 | 38414915000116 | MILTON DE ASSIS GARRIDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE APARELHO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO ATE 05 LITROSMINUTO PARA ATENDER PACIENTES ACAMADOS OU COM NECESSIDADES DE OXIGÊNOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007202 | 20/12/2022 | 780.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007205 | 20/12/2022 | 4904.72 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSC-3627QSJ-3H56NQC-4521QSJ-3H96 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007206 | 20/12/2022 | 1454.89 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007209 | 20/12/2022 | 609.45 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4205 NQI-7700OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007214 | 20/12/2022 | 180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSC-3647 QSC-3627 QSD-3C37 E QSJ-3H56 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007219 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSC-3627 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007220 | 20/12/2022 | 840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ-3H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007221 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSC-3647 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007222 | 20/12/2022 | 3792.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-3C37 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007223 | 20/12/2022 | 484.20 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 07 LAV. DO VEICULO NQC-4521 08 LAV. DO VEICULO QSC-3647 08 LAV. DO VEICULO QSC-3627 06 LAV. DO VEICULO QSJ-3H56 07 LAV. DO VEICULO QSJ-3H96 06 LAV. DO VEICULO RLV-7J58 07 LAV. DO VEICULO RLV-7J68 04 LAV. NQI-7690 06 LAV. DO VEICULO NQI-7700 04 LAV. DO VEICULO OGF-4205 04 LAV. DO VEICULO OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0007224 | 20/12/2022 | 910.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 07 LAV. OFE-8402 05 LAV.QSD-3C37 06 LAV. QSB-1798 E 06 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL - ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007238 | 20/12/2022 | 4000.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007139 | 20/12/2022 | 650.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DELEGACIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007149 | 20/12/2022 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA SALA DOS RECENSEADORES DO IBGE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/12/2022 | 110.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PUBLICACOES DO MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL - PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU - DIARIO OFICIAL DA UNIAO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 69612022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA ORCAMENTARIA FOI CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2022 | 2232.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 5206766 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007187 | 20/12/2022 | 375.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2022 | 250.00 | 00097579319420 | SEBASTIAO JORGE ALVES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DA CHACARA PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PROL A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/12/2022 | 3000.00 | 12157099000119 | VITORIA COMERCIO DE PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO DOS EMPLACAMENTOS DA FROTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/12/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 20 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007231 | 20/12/2022 | 36.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA RLQ-8H37 04 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2022 | 871.03 | 00005384259469 | NATALIA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2° PARCELA DO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA EM REGIME DE VACANCIA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/12/2022 | 4305.00 | 11506835000134 | RONICLEI MARTINS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007137 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007199 | 20/12/2022 | 7397.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007200 | 20/12/2022 | 9543.50 | 43464111000161 | N J FREITAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ELETRO FIOS NJ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0007225 | 20/12/2022 | 300.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 03 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007227 | 20/12/2022 | 655.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS 04 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA 03 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E 03 LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA 04 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL E 04 LUBRIFICACAO DA MOTONIVLADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007228 | 20/12/2022 | 240.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 04 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 04 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00013458584420 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRACA JOAO LUIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/12/2022 | 3097.79 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - PARTE PATRONAL DA LOTACAO 07 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/12/2022 | 180286.70 | 12724621000105 | IPRESMUN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4681 DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEB 70 - PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 154156170 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007134 | 20/12/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007147 | 20/12/2022 | 895.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ESCOLAS MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES AMELIA MARIA SARMENTO ANEXO E LABORATORIO DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007188 | 20/12/2022 | 828.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007217 | 20/12/2022 | 37800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 36 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007218 | 20/12/2022 | 27600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFD-7F12 RLI-3C62 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007226 | 20/12/2022 | 1350.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE05 LAV.OFD-0759 05 LUB OFD-0759 05 LAV. QFD-7F12 05 LUB QFD-7F12 05 LAV. MOL-4505 05 LUB MOL-4505 05 LAV. OGE-6710 05 LUB OGE-6710 05 LAV.OGD-1336 05 LUB OGD-1336 05 LAV. NPR-4373 05 LUB NPR-4373 05 LAV.OGC-6389 05 LUB OGC-6389 05 LAV.OFG-2032 05 LUB OFG-2032 05 LAV NQE-184705 LUB NQE-1847 05 LAV. RLZ-3C64 05 LUB RLZ-3C34 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/12/2022 | 250.00 | 00024913467883 | JOSE NAIRTON RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JAMILSON CAROLINO DE SOUSA CUMPRINDO ATESTADO MEDICO NA EMEIEF BASILIO BORGES NO SITIO OLHO DAGUA RELATIVO A 05 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007136 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007146 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00005889914499 | ALEX MARQUES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00030885081803 | MARIA SEVERO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- ABDIAS PEREIRA DANTAS REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007191 | 20/12/2022 | 1387.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007192 | 20/12/2022 | 1100.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007196 | 20/12/2022 | 1024.08 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007197 | 20/12/2022 | 947.42 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007203 | 20/12/2022 | 2820.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2655 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007207 | 20/12/2022 | 814.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA OFD-1028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007208 | 20/12/2022 | 163.73 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI-7670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007215 | 20/12/2022 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007216 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSG-3419 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007229 | 20/12/2022 | 45.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA QSK-5B65 05 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007230 | 20/12/2022 | 163.20 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 06 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 05 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 05 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 04 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 04 LAVAGEM DO VEICULO OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007142 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A EMPAER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007135 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA O CREAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007145 | 20/12/2022 | 200.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012245369408 | JOSE RAMON AFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00011336462477 | FRANCISCO ANTONIO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007185 | 20/12/2022 | 1066.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007189 | 20/12/2022 | 7341.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007195 | 20/12/2022 | 2795.54 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007198 | 20/12/2022 | 778.07 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007213 | 20/12/2022 | 3650.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO SERVICO DE CASTICAIS VELA TENDA CADEIRAS CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO CORPO PARA A SENHORA ILIEUZA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/12/2022 | 250.00 | 00007732648412 | MARIA JUCILEIDE ALECRIM AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO VENCEDOR DO DESFILE ''AS ESTRELINHAS DE NAZARETH'' EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. VENCEDOR JOSE PEDRO DE AFONSO ALECRIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/12/2022 | 250.00 | 00005516157455 | MARCOS NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO VENCEDOR DO DESFILE ''AS ESTRELINHAS DE NAZARETH'' EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO. VENCEDOR MARIA GEICIELLY NUNES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232022 | 0007144 | 20/12/2022 | 95.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - NEW LINE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/12/2022 | 400.00 | 00001285179480 | OGNA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA PARA CATALOGACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO SUPRINDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00005954828300 | JEFERSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO COMO REPENTISTA NO II FEIRARTE REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DOS 61 ANOS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/12/2022 | 300.00 | 00021881623823 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA FITDANCE ACADEMY ZUMBA NO EVENTO EM COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/12/2022 | 5000.00 | 11640177000179 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DOS SANTOS 02997583462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO EM EVENTOS REALIZADOS DE 17122022 A 22122022 SEMANA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0007210 | 20/12/2022 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA BANDA CAVALO DE PAU A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007211 | 20/12/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA BANDA GILSON MANIA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0007212 | 20/12/2022 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAES, EDIES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO ARTISTA MUSICAL EM PRACA PUBLICA DA BANDA SAMYRA SHOW A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO DOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE NAZAREZINHOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007239 | 21/12/2022 | 32010.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO SONORIZACAO ILUMINACAO GERADOR GRID LED DISCIPLINADORES E PRATICAVEIS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/12/2022 | 2800.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA - TRUPE DA ANDINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DE ESPECIAL DE NATAL COM A COMPAHIA FREESTYLE E A TRUPE DA ANDINHA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007240 | 21/12/2022 | 6001.73 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052022 | 0007241 | 21/12/2022 | 2933.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.448637202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 23/12/2022 | 464.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 23/12/2022 | 231.00 | 35503721000280 | DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/12/2022 | 255.60 | 00005190264467 | SOCRATES DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO BRAGA FILHO PARA A CLINICA DR. ALBERTO GASTRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1 2 DA LEI 2782001. ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N 0312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007265 | 23/12/2022 | 23293.09 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQC-4521 QSC-3647 QSC-3627 QSJ-3H56QSJ-3H96 RLV-7J68RLV-7J58 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007266 | 23/12/2022 | 2234.34 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007267 | 23/12/2022 | 1252.21 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSB-1798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007268 | 23/12/2022 | 4236.70 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFE-8402 E QSD-3C37 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007259 | 23/12/2022 | 1868.54 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA BML-0354 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007270 | 23/12/2022 | 21788.45 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 OFG-2032 QFD-7F12 RLZ-3C64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007261 | 23/12/2022 | 21745.02 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007262 | 23/12/2022 | 3204.18 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA OGE-1A67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007264 | 23/12/2022 | 2575.36 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA QSH-4G63 COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007269 | 23/12/2022 | 1600.00 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007260 | 23/12/2022 | 4767.31 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 23/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/12/2022 | 4525.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 24371-X NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/12/2022 | 34672.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO AUTOMATICO INDEVIDO NA CONTA 1403-6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA COM RECURSOS VINCULADOS A DESPESAS ESPECIFICAS NAO PODENDO SER ULTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FORA DA LEGALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007258 | 23/12/2022 | 1191.97 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMZ-4166 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 23/12/2022 | 3000.00 | 00003976902403 | JOSE FABIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO TIME TRAPIA FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DA COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00005516906407 | MANOEL FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO TIME FAVELA FUTEBOL CLUBE VICE CAMPEAO DA COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/12/2022 | 300.00 | 00009516437460 | JOSE SALVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DO TIME TIMBAUBA FUTEBOL CLUBE 3° LUGAR DA COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/12/2022 | 100.00 | 00009322188499 | JESSE CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE MELHOR GOLEIRO DA COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/12/2022 | 100.00 | 00012128433479 | HEBERT SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAO DE ARTILHEIRO DA COPA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 23/12/2022 | 997.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007256 | 23/12/2022 | 4993.33 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFD-1028 QSG-3419 QSG-3359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007257 | 23/12/2022 | 784.56 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSK-5B65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007263 | 23/12/2022 | 148.82 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI-7670 OGF4215 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2022 | 120.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA FAMILIAR - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007329 | 26/12/2022 | 1414.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007335 | 26/12/2022 | 1399.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007337 | 26/12/2022 | 964.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007342 | 26/12/2022 | 392.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PANETONES PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007350 | 26/12/2022 | 385.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007351 | 26/12/2022 | 537.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/12/2022 | 31.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MULTA INSS - EMPRESA PARTE PATRONAL E SEGURADO CONSELHO TUTELAR LOTACAO 24 RELATIVO AO 13° SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00070343644436 | JOSÉ VICTOR BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL SAULO VIEIRA MENDES NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2022 | 2109.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE JUV,ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULACAO | PROGRAMA PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE BAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007325 | 26/12/2022 | 3962.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTETURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/12/2022 | 80.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007272 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00060240660404 | MARIA ILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ATIVIDADES LuDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007273 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00070343612402 | CARLOS HENRIQUE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007274 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00003026271462 | LUCINEIDE GON?ALVES DE SOUSA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022022 | 0007276 | 26/12/2022 | 1280.00 | 00010057530408 | TASSIA ENGLAND DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANCAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIFICAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2022 | 480.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2022 | 160.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007333 | 26/12/2022 | 10340.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007334 | 26/12/2022 | 801.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242022 | 0007338 | 26/12/2022 | 881.51 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FROTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/12/2022 | 115.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007347 | 26/12/2022 | 2602.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO DO GRUPO DA MELHOR IDADE ACOMPANHADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007348 | 26/12/2022 | 5876.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007349 | 26/12/2022 | 3230.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULO - SCFV REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007352 | 26/12/2022 | 385.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAUDE PARA POPULACAO | REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/12/2022 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00005561731475 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MuSICO NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. PSB PORTARIA DE N 7512022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/12/2022 | 450.00 | 00002819513492 | RAIMUNDA JAIRA ADELINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00009221949478 | FRANCISCO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO SEGURANCA DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/12/2022 | 520.00 | 00006064013427 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO BOMBEIRA NO EVENTO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE EM 22122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/12/2022 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA JOAO SARMENTO FURTADO RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007344 | 26/12/2022 | 2596.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS E FRUTAS PARA O COFFEE BREAK DO DIA 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007345 | 26/12/2022 | 967.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA O CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS QUE REALIZARAM SHOW NO DIA 22 DE DEZEMBRO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/12/2022 | 2369.00 | 00005821031427 | ALEXSANDRO BATISTA CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO CENICA EVENTO RECITAL LIRICO DESFILE DAS ESTRELINHAS DE NAZARETH RETRETA DE BANDA DE MUSICA E SERVICOS TECNICOS EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE DO NATAL LUZES DE NAZARETH REALIZADOS NOS DIAS 1718 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00011851357408 | JAYRO ALVES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS QUE FORAM REALIZADOS NA PRACA JOAO LUIZ EM COMEMORACAO AO NATAL LUZES DE NAZARETH REALIZADOS NO DIA 17122022 NO MUSICAL AS LUZES DE NAZARETH NO DIA 19122022 NO CULTO EVANGELICO E NO DIA 22122022 NO MOMENTO OFICIAL NA PREFEITURA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2022 | 480.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007323 | 26/12/2022 | 8555.85 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007336 | 26/12/2022 | 951.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA MUNICIPAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007346 | 26/12/2022 | 2607.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PANETTONES SALGADOS TORTAS REFRIGERANTES E CARNES PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS DOS SITIOS PIABA TABOLEIRO REDONDO E POCO QUE ABASTECE O CRAS E A EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/12/2022 | 550.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO LOCALIZADO NA PRACA JOAO LUIZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2022 | 500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO POCO LOCALIZADO EM FRENTE A CAPELA SAO FRANCISCO NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007275 | 26/12/2022 | 2770.43 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2022 | 950.00 | 00007013319414 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00004301568476 | FRANCISCO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00015032085405 | GESKI BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/12/2022 | 400.00 | 00037550585881 | LINDOBERTO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00008129993473 | CICERO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/12/2022 | 150.00 | 00070896450457 | SABRINA VITÓRIA RIBEIRO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA ABDIAS PEREIRA DANTAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/12/2022 | 1050.00 | 00015254481455 | OTÁVIO GUIMARÃES GARRIDO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/12/2022 | 950.00 | 00010077631404 | PATRICIA SOBREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PuBLICA DAS PRACAS JOAO LUIZ E SAO SEBASTIAO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/12/2022 | 950.00 | 00008722597492 | JEAN CAROLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO EOU CONSERVACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00002475270411 | DEUSDETE NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/12/2022 | 950.00 | 00012908891476 | MATHEUS SARMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/12/2022 | 750.00 | 00002145386807 | LUIZ CAMILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE E DISTRIBUICAO DE AGUA NAS PRACAS DA ZONA URBANA NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00005543893477 | ARY BRAGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MAQUINISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OPERANDO A ENCHEDEIRAPA CARREGADEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/12/2022 | 900.00 | 00004491026459 | JOSSUEL BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00012655059425 | RAFAEL BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS MEIOS FIOS DAS CALCADAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/12/2022 | 950.00 | 00008609906485 | ELIZANGELA FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007304 | 26/12/2022 | 2010.64 | 44737802000154 | CARLOS P BEZERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2022 | 480.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007317 | 26/12/2022 | 21895.82 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0007318 | 26/12/2022 | 19175.36 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007331 | 26/12/2022 | 3140.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00007713372482 | VILMAR ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO CABRAL PEREIRA NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00013314029489 | DANIEL BARBOSA DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00004688519419 | HERONILDO GUIMARAES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E RUAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/12/2022 | 550.00 | 00014030897444 | FABRICIO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00012623620407 | GEAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO TRATORISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00011369179421 | MARCOS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO LUIZ NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA CACAMBA NA COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00008307211425 | PAULO RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00007040564459 | GILDERLAN VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DAS MAQUINAS QUE REALIZAM A CONSERVACAORESTAURACAO DAS ESTRADAS E RODAGENS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00007842687463 | CIRILO ROSENDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00008602953461 | FRANCISCO JEFFERSON LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO LUIZ NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007282 | 26/12/2022 | 37800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 36 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQE-1847 OFD-0759 OGD-1336 OGE-6710 NPR-4373 OGC-6389 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 72172022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINANCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007286 | 26/12/2022 | 27600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 12 PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFD-7F12 RLI-3C62 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO EMPENHO DE N 72182022 QUE POR MOTIVO DE ERRO NA FICHA FINCEIRA FOI CANCELADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2022 | 320.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007311 | 26/12/2022 | 3219.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 dois LIQUIDIFICADORES E 01um BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F. MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007313 | 26/12/2022 | 3000.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 FOGOES INDRUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.F MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0007314 | 26/12/2022 | 5236.24 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007320 | 26/12/2022 | 14968.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007326 | 26/12/2022 | 14398.97 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007327 | 26/12/2022 | 29184.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007328 | 26/12/2022 | 15234.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007330 | 26/12/2022 | 4669.37 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/12/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007341 | 26/12/2022 | 392.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE PANETONES PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008595014426 | MARIA DE LOURDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO PARA COMEMORACAO DOS 70 ANOS DA ESCOLA EMEF TEOTONIO DE LIRA SITIO AGUAS BELAS ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007271 | 26/12/2022 | 669.66 | 17215270000112 | POSTO DE COMBUSTIVEL FERREIRA EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS NQI-7690 NQI-7700 OGF-4205 OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/12/2022 | 64.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/12/2022 | 1440.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/12/2022 | 560.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/12/2022 | 240.00 | 15003497000179 | ILDA GONÇALVES DE SANTANA COMERCIO DE AGUA MINERAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO PERIODO DIA 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0007315 | 26/12/2022 | 5017.71 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007316 | 26/12/2022 | 2049.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.- INCREMENTO PAB DE N° 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007319 | 26/12/2022 | 3340.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007321 | 26/12/2022 | 13520.90 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0007324 | 26/12/2022 | 18742.43 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO DE VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UBS's DO MUNICIPIO INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007332 | 26/12/2022 | 7708.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/12/2022 | 920.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007353 | 26/12/2022 | 1773.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007354 | 26/12/2022 | 20566.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RAIMUNDA MENDES PEDROZA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/12/2022 | 150.00 | 00047433930434 | JOSE LINDOMAR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007385 | 27/12/2022 | 632.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN-4B52 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007386 | 27/12/2022 | 4128.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 E OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007387 | 27/12/2022 | 1898.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSD-3C37 E OFE-8402 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007388 | 27/12/2022 | 1101.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACA QFN-4B52 E QSJ-3H96 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007390 | 27/12/2022 | 9066.56 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's DO MUNICIPIO. INCREMENTO PAB DE N 36000.429930202-200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/12/2022 | 1000.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE PLACA PAINEL LONA COM METALON E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/12/2022 | 150.00 | 00006800066486 | GILVAN AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DIARISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO 01 DIARIA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007378 | 27/12/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007382 | 27/12/2022 | 1331.44 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE FRIGOBAR 93 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007383 | 27/12/2022 | 10592.79 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 03 REFRIGERADORES PARA AS ESCOLAS EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EMEIF AMELIA MARIA SARMENTO E CRECHE MUNICIPAL 'BRINCANDO DE APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007396 | 27/12/2022 | 4410.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE ARMARIO DE PAREDE E FREEZER HORIZONTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIEF BASILIO BORGES SITIO OLHO DAGUA ZONA RURAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007380 | 27/12/2022 | 580.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007384 | 27/12/2022 | 609.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007389 | 27/12/2022 | 94.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLQ-8H37 PERTECENTE A SECRETARIA DE GOVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0007379 | 27/12/2022 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007395 | 27/12/2022 | 1800.00 | 28569828000184 | DELMAGNO OLIMPIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA CONSISTENTE NA ATUALIZACAO DA LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE MODO A ATENDER AS EXIGÊNCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007377 | 27/12/2022 | 297.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/12/2022 | 200.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAO DE COMENDA EM ACRILICO PARA O FESTIVAL DE NATAL ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/12/2022 | 1868.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA CAVALO DE PAU NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMNFMS | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0007381 | 27/12/2022 | 6000.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40quarenta PROTESES DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS DO MUNCIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0007376 | 27/12/2022 | 892.50 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE COLHER DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNINCIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E EMPAER REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007413 | 28/12/2022 | 45.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA QSK-5B65 05 LAVAGEM PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007418 | 28/12/2022 | 150.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 03 LAVAGEM DO VEICULO OFD-1028 05 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3419 06 LAVAGEM DO VEICULO QSG-3359 05 LAVAGEM DO VEICULO NQI-7670 05 LAVAGEM DO VEICULO OGF-4215 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007414 | 28/12/2022 | 36.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO PLACA RLQ-8H37 04 LAVAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/12/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/12/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NAS PUBLICACOES NO D.O NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2022 DEBITADO NA CONTA 11.332-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/12/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO D.O. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007419 | 28/12/2022 | 1482.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE04 LAV.OFD-0759 04 LUB OFD-0759 08 LAV. QFD-7F12 08 LUB QFD-7F12 07 LAV. MOL-4505 07 LUB MOL-4505 05 LAV. OGE-6710 05 LUB OGE-6710 04 LAV.OGD-1336 04 LUB OGD-1336 06 LAV. NPR-4373 06 LUB NPR-4373 05 LAV.OGC-6389 05 LUB OGC-6389 03 LAV.OFG-2032 05 LUB OFG-2032 05 LAV NQE-184705 LUB NQE-1847 07 LAV. RLZ-3C64 07 LUB RLZ-3C34 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007415 | 28/12/2022 | 240.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 04 LAVAGEM DO VEICULO QSG-8217 04 LAVAGEM DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO OGE-1A67 04 LUBRIFICACAO DO VEICULO QSG-8217 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007416 | 28/12/2022 | 700.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS 04 LUBRIFICACAO DA ENCHEDEIRA 04 LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E 04 LUBRIFICACAO DA RETROESCAVADEIRA 04 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL E 04 LUBRIFICACAO DA MOTONIVLADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0007417 | 28/12/2022 | 400.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE 04 LAVAGEM DA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/12/2022 | 4.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 48.387-7 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007402 | 28/12/2022 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A JOSEFA VIEIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.002444 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2022 | 614.59 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A TEREZA VIEIRA DA SILVA CONFORME NOTICIA DE FATO DE N° 1.24.002.0001862022-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007404 | 28/12/2022 | 660.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A FRANCISCO VIEIRA LINS CONFORME PROCESSO DE N° 046.2021.001229 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007405 | 28/12/2022 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA ADELINO DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N° 0801674.76.2019.8.15.0371 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007406 | 28/12/2022 | 1032.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A ANDRE ROBERTO LINS DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0800591.88.2020.8.15.0371. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007407 | 28/12/2022 | 386.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A MARIA DAS DORES DE SOUSA CONFORME PROCESSO DE N° 080.3527-912017.8.150371 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007408 | 28/12/2022 | 1479.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE LEITE NANLAC SUPREME PARA DOACAO A ANA LIVIA LINS PEREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 080123327.2021.8.15.0371 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007409 | 28/12/2022 | 4843.21 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0007411 | 28/12/2022 | 525.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 07 LAV. DO VEICULO NQC-4521 09 LAV. DO VEICULO QSC-3647 07 LAV. DO VEICULO QSC-3627 07 LAV. DO VEICULO QSJ-3H56 08 LAV. DO VEICULO QSJ-3H96 07 LAV. DO VEICULO RLV-7J58 08 LAV. DO VEICULO RLV-7J68 05 LAV. NQI-7690 05 LAV. DO VEICULO NQI-7700 05 LAV. DO VEICULO OGF-4205 05 LAV. DO VEICULO OFB-5916 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0007412 | 28/12/2022 | 1040.00 | 40132119000132 | ALEXSANDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS PLACAS 07 LAV. OFE-8402 06 LAV.QSD-3C37 07 LAV. QSB-1798 E 86 LAV. QFN-4B52 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007422 | 29/12/2022 | 9942.77 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007423 | 29/12/2022 | 1550.15 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007427 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZACAO DA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007428 | 29/12/2022 | 45.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-8402 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00004939628400 | MARCOS DANIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 4.365-6 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2022 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 29 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E CONTRIBUTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2022 | 1.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | ACOES DO EXECUTIVO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2022 | 613.44 | 00020386320497 | LUIZ ANTONIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02duas DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CAPITAL JOAO PESSOA-PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CLINICA CEDRUL E NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM OS ARTIGOS 1° E 2° DA LEI 2782001 ALTERADA PELAS LEIS 3672005 E 4742017 E DECRETO DE N° 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 24.955-6 NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 6.864-0 NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. M. DE FAZ. E PLANEJ | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/12/2022 | 163.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 11.333-6 NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC M DE INFRAEST. E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/12/2022 | 500.00 | 00071224407458 | LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS- FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/12/2022 | 158.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 45.812-0 NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 55.955-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DOCTED ELETRONICA DEBITADA NA CONTA 47.398-7 NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 7401
Última atualização: 11/06/2024