| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 3950.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 680.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2692.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 4020.21 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDIOS SÓLIDOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, DESTINADAS AOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAA,DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 39.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO DE SOLDAR, DESTINADAS AOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1300.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1300.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 3000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS LUKMA, DESTINADAS AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 436.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 102.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 1631.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 9503.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 8500.14 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 4620.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 12/2021 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO (COM AJUDANTE) REFERENTE A CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA LAVANDERIA PUBLICA (CONSTRUÇÃO DE PISO,SEIS BASES PARA TANQUES LAVATORIOS COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA E COLOCAÇÃO DE PORTÃO),LOCALIZADA NO CONJ. FREI DAMIAO-AS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO TIGRE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 422.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 100CM DE CANALETAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 9429.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 215.00 | 00063177080453 | JOSE VALDOMIRO CASSIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 316.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 738.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA SANTO ANTONIO, DENOMINADA SEXTA CULTURAIS, NESTA CIDADE, NO DIA 17/12/2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 1940.40 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND, PERTENCENTRE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 550.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CARRO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 450.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 1790.86 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 265.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 360.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA L200 DE PLACA MOB1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 2632.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO REESTRUTURAÇÃO DAS COLUNAS METALICAS EM CONCRETO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LEALZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 1106.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA,DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL)NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 3200.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO COM EMBOÇO MEDINDO 27M DE COMPRIMENTO POR 1,80 DE ALTURA NO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 895.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 3PARTE DO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL)NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 2089.77 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COLONIA DE FERIAS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 573.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 2789.14 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COLONIA DE FERIAS,NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 895.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A 3PARTE DO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL)NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 1830.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CENTRO EDUCACIONAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 895.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARTE DO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 1264.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO D GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJ.DR. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 422.00 | 00013360731441 | JOAO PEDRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ. DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 632.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJ.DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CONTRA PISO MALHADO EM CONCRETO DAS PISTAS DE SKATE NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CONTRA PISO MALHADO EM CONCRETO DAS PISTAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJ, DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 60.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71039-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 291.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 1107.07 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTAO PARTICIPANDO DA COLONIA DE FERIAS, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00080512810478 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA MEDINDO 90CM x 2,10,03 JANELAS 1 MT.X1,CONFECIONADAS EM FERRO COM DETALHES EM VIDRO, PINTADA COM ZARÇÃO E TINTA SINTETICAS, FECHADURAS E FERROLHOS, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 458.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 250.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO XV SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇAO- TEMA: RESSIGNIFICAÇAO DA GESTAO NA EDUCAÇAO CONTEMPORANEA, PROMOVIDO PELA FOCO. NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 330.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 170.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA PEDRO TENORIO DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 375.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO,DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2022 | 694.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 317.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 75(SETENTA E CINCO) MTS DE CANALETAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 196.40 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB:1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO RODRIGO CORDEIRO GOMES, NO PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2021 A 05 DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 650.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 7,5 CV TRIFASICO CENTRIFUGA DA LOCALIDADE PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA 3,0 CV MULTIESTAGIOS TRIFASICO DA LOCALIDADE SITIO POÇO DE PAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO BASICO DE UM PREDIO ONDE SERA LOCALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 12262.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 222.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 632.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFEORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER- ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 1295.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 632.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 10301.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DEBITADO EM 18/01/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2022 | 1053.00 | 00002586241401 | MARCIO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOÃO ALVES CABRAL , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA ANTENOR AQUINO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2022 | 420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DO CALÇAMENTO NA RUA JOSE AMERICO , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PLACAS E CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA: PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS POR TRAS DA RUA: JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA: DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2022 | 2224.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS PARA COMPLEMENTAR MERCADORIAS CONFORME ADITIVO PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 2859.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRS DE AQUINO,NESTA CIDADE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2022 | 1890.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 4030.00 | 00003482234477 | GERLANE PEREIRA DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS SACOLAS ECOBAG, DESTINADAS AOS PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 1053.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE 03 CARRADAS DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO,NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 369.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MMV:8H11. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 4986.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 1943.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 15542.63 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2022 | 708.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 26.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CID EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2022 | 10281.76 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 1.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2022 | 213.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2022 | 220.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE KIT DE MANUTENÇÃO PARA 11 MIL IMPRESSOES DA IMPRESSORA EPSON L691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 390.00 | 00056879202420 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 6 KIT DE RECARGA DE TINTA EPSON 504BK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 215.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 948.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA NOD:5610, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2022 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPARO NO BLOCO DA FUSORA E LIMPEZA, NA IMPRESSORA SAMSUNG M4070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2022 | 790.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO (COM AJUDANTE) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO ITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2022 | 1264.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2022 | 633.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2022 | 1264.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2022 | 1264.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL)NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 3100.00 | 00070541798464 | ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA(COMPREENDENDO A PINTURA DAS PAREDES, PORTAS E PORTOES), SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOIRME COMPROIVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINOINDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2022 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2022 | 1265.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2022 | 395.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS CONSTRUÇOES DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA: PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2022 | 790.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS CONSTRUÇOES DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA: PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTARA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HJABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2022 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 632.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PRA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 1579.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 370.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA LAVANDERIA PUBLICA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PARADA DE ONIBUS, NA LOCALIDADE DO DER, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PARADA DE ONIBUS, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DA RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 2240.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 260.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO Nº 0800211-28.2015.4.05.8204. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 600.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 1106.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIS 11 DIARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2022 | 527.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 370.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 127.00 | 00007827950485 | WILSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADA, NAS COMUNIDADES D AÇUDINHO CANAFISTULA E DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 790.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 871.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 3000.00 | 00070852923422 | HENRIQUE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO EM METALON MEDINDO 4,50CM DE LARGURA POR 1,90CM DE ALTURA DESTINADO AO MURO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 447.24 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 100.00 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PEÇAS E ACES. P/MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 1053.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 869.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO GINASIO LEALZAO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 3320.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PARA O GE ISAURA MAIA DA CONCEIÇÃO,05 VENTILADORES PARA CRECHE GUILHERMINA,01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS E 01 LIQUIDIFICADOR PARA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 3293.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 7449.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 740.00 | 41070281000136 | LOJA FER COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 720.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 4 MANUTENÇÃO DE TONNER D205 SANSUNG COM TROCA DE PEÇAS E CHIP PARA 15K, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 16249.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 1590.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO,, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO)DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 6675.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 3460.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 13872.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 480.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007820995483 | RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2022 | 579.00 | 00008726131439 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 32694.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CSERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2022 | 906.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATENDENDO OS ALUNOS NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFDERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANIEOR DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE MANOEL FELIPE DA SILVA-SITIO LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070655459464 | DANIELE JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO-SITIO VIANA E GE MANOEL FELIPE DA SILVA-LAGOA DO BOI-ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO PROJETO ESTOU DE FERIAS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTERSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 606.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 20604.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 30977.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 4912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 1369.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE **** DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 12912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 9960.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/30%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 8527.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/30%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 166688.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 5824.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 25896.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 6388.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 119239.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 10596.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 336.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JANEIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 1490.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 200.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA IMPRESSORA HP LASER M1120 E TROCA DE ENGRENAGEM DE PAPEL, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2022 | 790.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(MANGA E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2022 | 906.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJETO "ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 843.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2022 | 320.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2022 | 1312.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2022 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS DA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00013026657409 | JOANDESON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 525.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAS DA RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA-NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 525.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 1700.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 2060.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA SEVERINO PRIMO DE LIMA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 1590.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DESPORTIVA NO CONJUNTO ACHILLHES LEAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 796.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPENZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EMBOÇO DE PAREDES DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00070738269409 | RAYAN THALLYS ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMEBM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 379.00 | 00031293875449 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.LEAL LANDIA,ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 1790.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO(COM AJUDANTE) NA MONTAGEM DE BANCOS METALICOS PARA AS PRAÇAS DO SITIO JARDIM E CACHOEIRINHA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 2500.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1000.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 1000.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AI SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA COLONIA DE FERIAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA COLONIA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 9600.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NA VIRADA DE ANO NOVO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 1600.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 02(DUAS) PORTAS EM METALOM MEDINDO 0,80 X 1,40CM E 02(DUAS) PORTAS EM METALON MEDINDO 0,81 X 1,40 DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA COLONIA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 527.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADODE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 929.90 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O LEALZAO", NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 4436.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 1500.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA QUADRA DE FUTVOLEI, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2022 | 834.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOD PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVOLEI NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 2700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2022 | 4000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGNES EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 DE PLACA NOD5610/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA QUADRA DE AREIA DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2022 | 526.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2022 | 8705.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2022 | 1690.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2022 | 2080.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL ,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 938.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 782.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,LOCALIZADO NO SITIO AÇUDINHO.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 720.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DO MURO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA,LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1661.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 290.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA PARA CRECHE M.OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADO EM GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 1407.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2022 | 290.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA,LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 774.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA ,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 1557.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº672046-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 594.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 784.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 971.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA IPVA Nº 8785-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 1371.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº81018-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 177.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 156.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 351.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2022 | 320.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2022 | 400.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS NQE 4399, NQC 9105, OGA 7400, NQC 6379, OGD 3926 E OFC 3170, PERTENCENTES AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2022 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00007672046462 | MAIRA AMARAL DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS OFICINAS DE LINGUA PORTUGUESA E DESENVOLVIMENTO CONGNITIVO NA ARTE TERAPIA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1100.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A ILIMUNICAO PUBLICA DO CONJ. HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 3040.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAIS NO CONJ.HABITACIONAL HUBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAIS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2022 | 5805.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONDORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2022 | 990.00 | 05543524000142 | MARQUIP COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2022 | 1521.00 | 00003576583459 | RODRIGO TOSCANO LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXERCUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2022 | 1053.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE PREFEITURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2022 | 527.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO VW/GOL TL MC S DE PLACAS NQE9242/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB E JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2022 | 372.00 | 00004313241400 | MANOEL MESSIAS EDUARDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA PXY4477/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2022 | 69.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARDO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA UBS II, LOCALIZADO NA RUA DR°ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2022 | 475.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA:EDILIA MARIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2022 | 1640.99 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2022 | 14288.53 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2022 | 3200.00 | 00014902440423 | GABRIEL ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGEMNTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES, MURO E ABERTURA DO LETREIRO COM NOME DA ESCOLA, NO PREDIO DO GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DA COLONIA DE FERIAS DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 20222.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2022 | 528.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2022 | 1053.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL)NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2022 | 1053.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)EM REVESTIMENTO COM PEDRA CERAMICA NOS BANHEIROS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2022 | 2200.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PAREDES PORTAS, JANELAS, GRADES, RETALHAMENTO E COLOCAÇÃO 02 (DUAS)PORTAS E MAÇANETAS, NO PREDIO DO GE JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2022 | 2200.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES,MURO E INSTALAÇÃO DE 02 VENTILADORES, NO PREDIO DO GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, NO SITIO VIANA DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2022 | 212.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2022 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2022 | 591.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2022 | 528.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJ. DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2022 | 1738.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2022 | 530.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2022 | 740.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PRA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2022 | 1000.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2022 | 530.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HJABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2022 | 528.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2022 | 822.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M BENZ 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2022 | 3000.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPROGRAMAÇAO DE MODULOS, SANEAMENTO,DIAGNOSTICO E CONSERTO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000404 | 07/02/2022 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000405 | 07/02/2022 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000411 | 07/02/2022 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2022 | 527.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2022 | 370.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDAGEM NA PONTE QUE LIGA AS RUAS ODILON INACIO SOARES A RUA ANTONIO SALVIANO SA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000406 | 07/02/2022 | 4370.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000408 | 07/02/2022 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000409 | 07/02/2022 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPOCARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000410 | 07/02/2022 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000413 | 07/02/2022 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000415 | 07/02/2022 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV 9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 651.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE PROCESSO Nº 0800180-12.2022.815.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000412 | 07/02/2022 | 430.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2022 | 790.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AN PINTURA D MUROS, ARQUIBANCADA E ALAMBRADOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2022 | 738.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRSTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. COM AREA DE CONSTRUÇAO DE 400M². CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000414 | 07/02/2022 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000416 | 07/02/2022 | 950.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000417 | 07/02/2022 | 1368.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000418 | 07/02/2022 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000419 | 07/02/2022 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000420 | 07/02/2022 | 3990.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000421 | 07/02/2022 | 1124.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000422 | 07/02/2022 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000423 | 07/02/2022 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000424 | 07/02/2022 | 1330.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/01 Á 31/01/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 202.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA MONICA ADRIANA DE ARAUJO MEDEIROS, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VIGIA DO PREDIO DO CENTRO EDUCANIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO JOSE GUEDES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022,CONFORME OFICIO DE N 02/2022, EMITIDO PELA DIRETORIA DE CEETA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2022 | 590.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2022 | 1012.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO M BENZ 1113 DE PLACA GLOC4E74/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 4409.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2022 | 647.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2022 | 1772.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2022 | 831.25 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2022 | 331.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL NA COLONIA DE FERIAS, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2022 | 317.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA,DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO (PARA GUARDAR MATERIAL)NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,EM VEICULO PERTENCETE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2022 | 1445.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA 7400, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 839.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS QSC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2022 | 215.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2022 | 495.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2022 | 350.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ. DR ACHILLES LEAL,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 1538.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 04/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2022 | 37050.25 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2022 | 15639.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 2938.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 350.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE PLACA MAE E FORMATAÇÃO DO NOTBOOK LG S430,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 559.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLV:2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2022 | 527.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000459 | 10/02/2022 | 22955.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADO AO KIT DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000460 | 10/02/2022 | 4231.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 1191.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2022 | 840.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 06 TAMPAS EM AÇO DESTINADAS AS CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00010465338437 | SEVERINO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESATDO REFERENTE A 6° SEXTA PARTE DO PAGAMENTO NA ESCAVAÇÃO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA MEDINDO UM RAIO 4M. DE DIAMETRO POR 2M DE PROFUNDIDADE, NA LOCALIDADE DO SITIO TOME CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 400.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 296.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 757.68 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE UM BALANÇO, DESTINADO A PRAÇA DO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 526.73 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAÇAMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 588.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POLIESPORTIVA, NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 500.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA REALIZADA EM TODA A EXTERSAO DO MURO DA FRENTE DO GE MANOEL GOMES DE SOUSA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 230.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DAS ENGRENAGENS, ROLO DE TRAÇÃO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA L3150,PERTENCENTE AO COLEGIO DO JARDIM,ZONA URAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 1254.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2022 | 3158.96 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO ONIBUS (NOVO) ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 427.75 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2022 | 337.80 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 3170, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 1240.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE EMBOÇO DO REFEITORIO, DIRETORIA E UMA SALA DE AULA, ENCANAÇÃO PARA UM CHUVEIRO NO BANHEIRO FEMININO, PINTURA DAS PAREDES,PORTAS, JANELAS E GRADES DO PREDIO DA EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2022 | 280.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PLANEJAMENTO DO TERRENO DA AREA INTERNA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2022 | 2200.00 | 00009500747480 | VINICIUS TRAJANO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES, MURO E ABERTURA DE LETREIRO COM O NOME DA ESCOLA RETALHAMENTO E TROCA DAS DUAS DESCARGAS NOS SANITARIOS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 3000.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO,PINTURA DA PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES, RETALHAMENTO E TROCA DAS DUAS PORTAS DAS SLAS DE AULA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 300.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO,NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 700.00 | 00080512810478 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES EM FERRO MEDINDO 1,00CM x 0,70, DESTINADOS AO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2022 | 1105.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 1250.00 | 00080512810478 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS EM METALOM MEDINDO 2,10CM x 0,80, PINTADA E COM FECHADURAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2022 | 301.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 1240.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MELHORIA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 36671.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2022 | 25448.95 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2022 | 6781.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F60/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2022 | 1573.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2022 | 5697.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(INFANTIL) (FUNDEB 70%-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2022 | 2331.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 40%-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2022 | 1399.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2022 | 2840.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL (FUNDEB 70%-CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2022 | 1825.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (30/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2022 | 2166.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 30%-CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2022 | 1281.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 267.10 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 1227.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 527.00 | 00002365663427 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VIANA AO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 890.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 10033.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 5170.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2022 | 8284.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 1183.80 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2022 | 500.00 | 00006735250400 | EUGENIO HENRIQUE DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N°093/2018 DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2022 | 1580.00 | 00009043344494 | CASSIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2022 | 158.00 | 00070840541465 | JOAO PAULO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 1053.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 527.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2022 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2022 | 8450.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2022 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2022 | 5200.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 5093.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2022 | 1997.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2022 | 280.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M BENZ 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2022 | 526.73 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAÇAMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2022 | 1075.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO DNA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2022 | 230.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS CORTADORES DE GRAMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2022 | 500.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BETONEIRA PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA PEDRO CIPRIANO PASSANDO AO CORREGO NA RUA PEDRO CARVALHO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2022 | 2800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL ACHILLES LEAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2022 | 3330.00 | 35767909000154 | ROSEMARY SABINO LIMA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA POIRTA E JANELAS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2022 | 3599.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA 1,5 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE SITIO POÇO DE PAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2022 | 550.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA 7,5 CV TRIFASICO DA LOCALIDADE DO CASTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2022 | 5016.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2022 | 1955.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2022 | 1053.00 | 00080471854468 | MANOEL TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2022 | 632.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2022 | 632.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2022 | 1053.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2022 | 738.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2022 | 527.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS QUE LIGAM A RUA DO CRUZEIRO A RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2022 | 530.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2022 | 1369.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ALVENARIA DA PRAÇA (POLIESPORTIVA)LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2022 | 528.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS LOCALIZADA NA RUA MANOEL RICARDO GOMES-CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2022 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2022 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2022 | 528.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJ. DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2022 | 422.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO RÉLES,TROCA DE LAMPADAS E REATORES NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA- NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2022 | 4500.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 1° PARTE DE APLICAÇÃO DE PISO EM GRANILITO POLIDO APLICADO EM CIMA DO CONTRA PISO, COM UMA METRAGEM TOTAL DE 105 M², DA SALA DA DIRETORIA,SALA DE AULA, DORMITORIO E DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAL, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2022 | 700.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA ETULIO VARGAS,, DENOMINADA SEXTA CULTURAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2022 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E AMPLIAÇÃO DA DIRETOTIA, SALA DE AULA, DORMITORIO E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2022 | 1050.00 | 00015810392474 | ADEMILSON WESLEY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO NO REVESTIMENTO COM PEDRA CERAMICA DOS BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE UMA DIRETORIA UMA SALA DE AULA, UM DORMITORIO, UM ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAIS, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONCLUSAO NO REVESTIMENTO COM PEDRA CERAMICA NOS BANHEIROS E CONSTRUÇÃO DE UM DIRETORIO, UM ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAIS, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2022 | 1264.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2022 | 633.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2022 | 1264.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2022 | 1264.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDA MATERIAL)NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2022 | 916.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2022 | 800.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPENZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2022 | 1312.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2022 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2022 | 320.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DO HD SSD DE 240GBT E AFORMATAÇÃO,PERTENCENTE AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EMBOÇO DE PAREDES DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES E PISO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDE E PISO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2022 | 1918.80 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS DA RUA: MANOEL RICARDO GOMES -CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2022 | 1000.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAS DA RUA MANOEL RICARDO GOMES-CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2022 | 1112.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2022 | 252.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2022 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2022 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2022 | 1680.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA E OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NOS PREDIOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/02/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/02/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/02/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/02/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070737521490 | MARCOS VINICIUS CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA", NA COLONIA DE FERIAS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTERSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2022 | 606.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2022 | 750.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTES DE PEDREIRO NA ALVENARIA DA PRAÇA (POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA MANOE ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/02/2022 | 316.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO ALICERCE DA PRAÇA POLIESPORTIVA DA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007958387431 | RONALDO CLEMENTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/02/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMEBM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2022 | 1521.00 | 00006154332432 | JACIARA MARTINS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2022 | 1590.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2022 | 980.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECTARIA DE AGRICULTURA,NESTE NICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2022 | 1891.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2022 | 6687.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2022 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2022 | 416.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2022 | 3460.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2022 | 61500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2022 | 13872.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2022 | 33669.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 1570.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 588.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 588.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ACHILLES LEAL.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 329.20 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 784.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2022 | 1700.00 | 00014343700461 | WANDERLAN SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE INGLES NAS TURMAS DE 6º E 9º ANOS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2022 | 606.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2022 | 606.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO.DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2022 | 895.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA UTINGA,ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2022 | 856.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES-LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SRA. MARIA DE LOURDES QUE SE ENCONTRA EM BENEFICIO NO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000671 | 24/02/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000672 | 24/02/2022 | 2340.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000673 | 24/02/2022 | 2210.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRECHE.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000674 | 24/02/2022 | 2210.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2022 | 15100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 20604.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(EJA-EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 117254.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 19400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 8800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 38200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 145323.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL I (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 48351.11 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 60740.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 10312.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 5136.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 196.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2022 | 1490.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 528.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D'AGUA NAS COMUNIDADES DE JARDIM DE BAIXO E JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 545.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 5250.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 6944.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIRTUDE DO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAS DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE4399, NQC9105,OGD7335,OGC6379,OGF3170,OGD3926 EOGA7400,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 752.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 369.00 | 00070176499407 | TIAGO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 8500.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA NA SAIDA PARA O SITIO TIGRE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 850.00 | 35767909000154 | ROSEMARY SABINO LIMA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM BOX MEDINDO 1M E 47 CM. LARGURA POR 1M E 90 CM DE ALTURA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 1053.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 211.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 421.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 9350.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: NIVALDO FERREIRA DE SOUZA-CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AS VIAGENS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE,RESOLVENDO ASSUNTO DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 597.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 788.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 977.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS , DESTINADAS A VIAGENS NAS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA).CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 1392.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 73.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 41.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 23.95 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 188.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 65.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 3078.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1092-8(ANP), EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 1924.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1092-8(ANP), EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 153.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 8785-8(IPVA), EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 4200.00 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 17/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 12867.89 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PISO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 15/01/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2022 | 2100.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2022 | 1920.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2022 | 440.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2022 | 1080.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARRO DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/03/2022 | 720.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/03/2022 | 440.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2022 | 800.00 | 00007824539458 | ALEX SILVA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA COM ABERTURA DE LETREIROS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, EXTERNSAO DO CEETA, GE FRANSCISCO CAMILO PEREIRA E GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00070541798464 | ANDERSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DO SERVIÇO COMO PINTOR DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFOIRME COMPROIVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2022 | 1053.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO CONJ. DR°ACHILLES LEAL E A PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, GRUPOS ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2022 | 4410.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS PROFESSORES E PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGOGICO E AOS AUXILIARES DE SERVIÇO PARTICIPANTES DA CAPACITAÇAO COM NUTRICIONISTA, EVENTOS REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2022 | 945.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PORTAS COLOCAÇAO DE FECHADURAS, CONSERTO DE ESTANTES. EM ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2022 | 503.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2022 | 1053.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL, CADA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 16.000MIL LITROS DE AGUA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000794 | 03/03/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000796 | 03/03/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONOFRME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000780 | 03/03/2022 | 1634.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000781 | 03/03/2022 | 11643.02 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2022 | 1350.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 BIROS EM MDF,COM DUAS GAVETAS,DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2022 | 1510.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE 24 CADEIRAS,MESAS INFANTIS,01 ARMARIO EM MDF,PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2022 | 2800.00 | 28934475000174 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COMPREENDENDO A PINTURA DAS PAREDES, PORTAS E GRADES DOS PREDIOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA E GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, SITIO IPUEIRA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2022 | 523.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRS DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2022 | 241.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DE EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2022 | 280.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA DESTINADO A CAIXA D'AGUA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2022 | 1150.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA, PINTURA E COLOCAÇÃO DAS CHAVES DE 01 ARMARIO EM AÇO, TIPO ESCANINHO, COM 20 PORTAS E CONSERTO DE 01 ARMARIO TIPO BALCAO EM MDF, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2022 | 423.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000797 | 03/03/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000799 | 03/03/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS, NA LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA NA SAIDA PARA O SITIO TIGRE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2022 | 191.07 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE O REGISTRO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA CRECHE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2022 | 387.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2022 | 705.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2022 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000826 | 04/03/2022 | 473.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT:3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2022 | 528.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2022 | 843.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETRAIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2022 | 318.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAS, NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2022 | 1685.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇOES DAS PRAÇAS POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL E MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000816 | 04/03/2022 | 460.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000817 | 04/03/2022 | 4750.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV 9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000820 | 04/03/2022 | 4712.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000821 | 04/03/2022 | 3420.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000822 | 04/03/2022 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000823 | 04/03/2022 | 2660.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2022 | 1082.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2022 | 582.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESGOTO DA COZINHA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00006260513470 | FABIANA MARIA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS DE EDUCAÇAO INFANTIL E 8º ANO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2022 | 211.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPIAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000814 | 04/03/2022 | 4180.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000815 | 04/03/2022 | 2964.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2022 | 600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E TROCA DO LACRE FISCAL E TROCA DA IMPRESSORA, DO RELOGIO DE PONTO DO GRUPO ESCOLAR DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2022 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E TROCA DO LACRE FISCAL PARA SUBSTITUIÇAO DAS BATERIAS INTERNAS DA PLACA MAE, DO RELOGIO DE PONTO DO GRUPO ESCOLAR DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2022 | 1950.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 TONNER D203 COM RECARGA E TROCA DE PEÇAS E CHIP DE PROTEÇAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2022 | 1053.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CALÇADA E RETIRADA DE UM CORRIMAO, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2022 | 1053.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CALÇADA E RETIRADA DE UM CORRIMAO, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2022 | 422.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CALÇADA E RETIRADA DE UM CORRIMAO, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000833 | 04/03/2022 | 1596.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000834 | 04/03/2022 | 1558.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000835 | 04/03/2022 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000836 | 04/03/2022 | 1520.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000837 | 04/03/2022 | 2014.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE:4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000838 | 04/03/2022 | 1140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000839 | 04/03/2022 | 2090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000840 | 04/03/2022 | 1976.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ 0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2022 | 1264.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA CAIXA DA AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO,ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2022 | 738.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA CAIXA DA AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000818 | 04/03/2022 | 5320.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000819 | 04/03/2022 | 2470.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000824 | 04/03/2022 | 3610.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000825 | 04/03/2022 | 3040.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/02 Á 28/02/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 1060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2022 | 3333.18 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNO DO EJA,NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2022 | 4493.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2022 | 5648.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2022 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000861 | 07/03/2022 | 3828.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/03/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PREDIO (CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, UMA SALA DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAL) NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2022 | 422.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2022 | 422.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2022 | 527.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2022 | 422.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2022 | 737.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2022 | 737.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2022 | 632.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2022 | 632.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2022 | 737.00 | 00080471854468 | MANOEL TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2022 | 422.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/03/2022 | 843.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA DA SAIDA DO SITIO TIGRE NO CONJ, HABITACIONAL DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/03/2022 | 500.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL DA UNIAO, NO DIA 04/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2022 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 5048.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 1967.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DAS TURMAS DE 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2022 | 120.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON 1355, PERTENCENTE A EXTENSAO DO CEETA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA,COLONIA DE FERIAS DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 3750.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA,UTINGA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2022 | 3753.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA,UTINGA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 976.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD 7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2022 | 2512.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2022 | 183.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGD 3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2022 | 1280.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENMTOS MUSICAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2022 | 329.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5S63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2022 | 2385.00 | 00008064497485 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA RECONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DO MURO, NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIB PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA GE MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009308085416 | ELISSANDRA DE CAMPOS VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 359 POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA. O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA, NA COLONIA DE FERIAIS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA SITIO UTINGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 632.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/03/2022 | 263.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 209.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2022 | 2435.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA SAIDA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, SAIDA PARA O SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2022 | 234.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 4911.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 14796.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 0.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 15740.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO DARF-PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 1100.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 05 RECARGA DE TONNER E TROCA DE CHIP E PEÇAS, PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 2750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER SUB15, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2022 | 337.50 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2022 | 5264.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CO UMA EQUIPE NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTERSIANO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2022 | 5264.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTERSIANO MEDINDO 50M DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TOME ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2022 | 350.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA DA AGUA,LOCALIZADA NO SITIO JARDIM-ZONA RURAL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENS/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2022 | 158.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA, TROCA DE CHAVE DISJUNTORA E ELETRODOS DE NÍVEL DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM GRAVATA-ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2022 | 317.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NO CONSERTO DA BOMBA SUCÇÃO, JUNTO COM A INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA MESMA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DA AGUA DO PREDIO DA CRECHE OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO EM GRAVATA-ZONA RURAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2022 | 317.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUCÇÃO JUNTO COM A INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DA MESMA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DA AGUA DO PREDIO DA GE MARIA RUFINO DE MOURA-LOCALIZADA NO SITIO JARDIM-ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2022 | 632.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA RESTAURAÇÃO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, REDE DE ESGOTO, PARTE DO PISO COM REVESTIMENTO DE PEDRA CERAMICA NO PISO DA COZINHA, NO PREDIO DO GE ANTONIA ,MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO SITIO POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDO NA CONFECÇÃO DE CORTINAS EM OXFORD,PARA VARAO DE PLASTICO NAS JANELAS DAS SEGUINTES ESCOLAS:GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, GE MARIA RUFINO DE MOURA, GE MANOEL GOMES DE SOUZA E AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2022 | 3700.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA PORTA EM METALON E UMA GRADE EM METALON, ENTREGUE E PINTADA E COM FECHADURA, DESTINADA AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2022 | 2070.00 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO ARQUIVAMNETO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2022 | 1579.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRA. SONIA MARIA HONORIO GOMES, TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO VW/GOL SPECIAL MB DE PLACA QFG2338/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2022 | 915.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2022 | 1579.00 | 00009043344494 | CASSIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2022 | 1680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2022 | 843.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2022 | 800.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2022 | 3091.93 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.CONDORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2022 | 1474.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA NIVALDO FERREIRA DE SOUZA, CONJ. DR°ACHILLES LEAL,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2022 | 4359.54 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/03/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO DE UM PNEU DA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/03/2022 | 480.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2022 | 365.38 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, DEBITADO EM 15/02/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/02/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2022 | 10205.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2022 | 8017.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 5170.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2022 | 20.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2022 | 10562.69 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2022 | 31971.18 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2022 | 13362.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2022 | 4268.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2022 | 3322.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I(70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2022 | 2268.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% COMOSSIONADO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2022 | 440.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2022 | 4532.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70/COM), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 1936.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70/COM), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2022 | 8404.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70/CONT), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2022 | 1129.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONT), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COM), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2022 | 25424.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 02/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2022 | 12983.45 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EM 02(DOIS)CILINDROS HIDRAULICOS DOS ESTABILIZADORES, EM UMA BOMBA HIDRAULICA DE PISTOES, EM 02(DOIS) CONJUNTOS DE SEMI EIXO DIANTEIRO PARA A RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2022 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/03/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2022 | 500.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS, DENOMINADA SEXTA CULTURAIS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2022 | 2500.00 | 00014902440423 | GABRIEL ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO TRABALHO DE PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2022 | 720.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 12 RECARGA DE TONNER E TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/03/2022 | 1100.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2022 | 15373.85 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2022 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DE PLACA FONTE DO NOBREAK INTELBRAS, PERTENCENTTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000969 | 17/03/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2022 | 700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2022 | 2350.00 | 04272117000185 | RC COM. DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2022 | 212.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2022 | 212.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PARTE INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2022 | 212.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ARQUITETONICO DE UM CONJ. DE 04 BOXES COMERCIAIS COM DIMENSOES DE 12M² CADA, LOCALIZADA NA RUA DAS BARREIRAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000967 | 17/03/2022 | 2800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA RUA NIVALDO FERREIRA DE SOUZA NO CONJ.ACHILLES LEAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2022 | 1400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000971 | 17/03/2022 | 140.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS, NA LEAL LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000965 | 17/03/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE PARTE DO MURO, CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA E UMA RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000966 | 17/03/2022 | 196.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000972 | 17/03/2022 | 11586.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000973 | 17/03/2022 | 4148.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000974 | 17/03/2022 | 36094.05 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000975 | 17/03/2022 | 1168.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA DE ACESSO NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2022 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA REVISAO DA PARTE ELETRICA E AMPLIAÇÃO DA DIRETORIA DA SALA DE AULA, DO DORMITORIO E ARQUIVO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2022 | 528.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA, RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2022 | 12815.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DAS PISTAS DE SKATE E NOS BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00080471854468 | MANOEL TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2022 | 738.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2022 | 527.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA , CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2022 | 737.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO E ACABAMENTO DO MUTO DE CONTENÇÃO NA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2022 | 270.00 | 00006694402481 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENA MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2022 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2022 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2022 | 528.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2022 | 1053.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2022 | 6368.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000710-40.2008.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2022 | 2060.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000748-76.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2022 | 4121.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000748-76.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2022 | 2269.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000748-76.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2022 | 3267.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000765-15.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2022 | 326.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000765-15.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA CAIXA DA AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2022 | 400.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA,LOCALIZADA NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/03/2022 | 360.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/03/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001013 | 21/03/2022 | 2422.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO (ANOS FINAIS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001014 | 21/03/2022 | 2179.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001015 | 21/03/2022 | 4358.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO (ANOS INICIAIS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001016 | 21/03/2022 | 3647.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO (ANOS FINAIS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2022 | 3320.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇAO DE PNEUS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2022 | 3800.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE GALERIAS PLUVIAIS, CAIXAS DE ESGOTOS E A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2022 | 527.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2022 | 3292.40 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2022 | 840.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO PASEP/DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2022 | 10179.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2022 | 11319.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001025 | 23/03/2022 | 2825.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2022 | 2212.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(MANGA E ACEROLA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001028 | 24/03/2022 | 2184.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE PARTE DO MURO, CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA E UMA RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2022 | 265.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO DO GE MARIA RUFINO DE MOURA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/03/2022 | 350.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE 01 CARRADA DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA, DORMITORIO, DIRETORIA E ARQUIVO,NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/03/2022 | 264.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001039 | 24/03/2022 | 2340.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001040 | 24/03/2022 | 2340.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001041 | 24/03/2022 | 2340.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2022 | 7563.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/03/2022 | 720.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/03/2022 | 15450.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2022 | 759.00 | 00007624732408 | JOANDSON DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TRILHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2022 | 33318.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2022 | 3472.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2022 | 11472.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2022 | 6687.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2022 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2022 | 1314.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002762324-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2022 | 1461.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002762430-00001. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2022 | 2261.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002760798-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2022 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002719509-00001. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2022 | 969.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002761014-00001. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2022 | 3487.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002719501-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2022 | 5485.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002719516-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2022 | 5485.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002719555-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2022 | 50.00 | 00002283136431 | KLEBIA DE KASSIA CHAVES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE NORMAS E CURRICULO DAS TURMAS DO SEGMENTO EJA DOS CICLOS FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS. NO DIA 24/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2022 | 50.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE NORMAS E CURRICULO DAS TURMAS DO SEGMENTO EJA DOS CICLOS FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS. NO DIA 24/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2022 | 50.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE NORMAS E CURRICULO DAS TURMAS DO SEGMENTO EJA DOS CICLOS FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS. NO DIA 24/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2022 | 4434.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 501, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR HA MENOR, QUE ORA SE REGULARIZAR, RELATIVO AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 01/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 8436.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2022 | 3636.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2022 | 23028.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2022 | 17100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDAMENTAL I(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2022 | 36248.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2022 | 21100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONAD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2022 | 53472.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2022 | 160855.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2022 | 119217.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2022 | 8800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2022 | 5137.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2022 | 49023.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTERSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJ. DR ACHILLES LEAL, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2022 | 50.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE NORMAS E CURRICULO DAS TURMAS DO SEGMENTO EJA DOS CICLOS FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS E FINAIS. NO DIA 24/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007539425423 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPOM ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2022 | 606.00 | 00071381081410 | LAURA BEATRIZ DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES-LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SRA. MARIA DE LOURDES QUE SE ENCONTRA EM BENEFICIO NO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO)DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2022 | 3400.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: NIVALDO FERREIRA DE SOUZA-CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2022 | 1598.40 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2022 | 1694.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2022 | 1382.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPENZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2022 | 2840.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB Á MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 790.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2022 | 690.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2022 | 3636.56 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2022 | 2518.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2022 | 1312.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2022 | 250.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2022 | 563.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2022 | 3054.90 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2022 | 2978.74 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2022 | 1050.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES E PISO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMEBM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE FICA POR TRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES E PISO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2022 | 1050.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE FICA POR TRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA AS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2022 | 316.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE 08(OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2022 | 2070.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2022 | 300.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2022 | 600.00 | 00007824539458 | ALEX SILVA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA ARTISTICA COM ABERTURA DE LETREIROS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO(MURO), NA ZONA RURAL, CRECHE GUILHERMINA PEREIRA(SALAS), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00013887675460 | MARIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO JOSEILMA LAURENTINO DA CUNHA, NO GE MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM ZONA RURAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2022 POR OCASIÃO DE LICENÇA DE SAÚDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL NO PROJETO ESTOU DE FERIAS NA ESCOLA,COLONIA DE FERIAS DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA , LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 213.50 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 2907.30 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 325.30 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 600.00 | 17049460000107 | JOSE CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS NA COR BRANCA, DESTINADO AOS ALUNOS DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DE TAEKWONDO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2022 | 729.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA PORTAO FEITO EM METALOM DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 2368.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO FEITO EM METALOM DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA TRAVESSA DA RUA JOAO PESSOA COM A RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2022 | 3151.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SORTEIO COM OS PARTICIPANTES DO IPTU, REALIZADO NO DIA 31/12/2022.NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 4915.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 229.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002864129-00002. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2022 | 685.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2022 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/03/2022 ATE 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 316.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO AS MARGENS DA PB063 AO LADO DAS CASAS DA CEHAP NO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 2000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002969085-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 229.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220002969085-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 793.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 984.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 601.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 198.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 1420.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 195.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 600.13 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 65.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2022 | 2031.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2022 | 1706.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2022 | 750.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2022 | 5607.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2022 | 64.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 23.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2022 | 400.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2022 | 4944.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 20220002969085-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2022 | 2700.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 438.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL NO DIA 23/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 1818.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, DOIS DIAS PELA SEMANA NO TURNO DA TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "NUSICA NA ESCOLA",NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 700.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE,ALMOÇO E LANCHES) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022, DAS 08:00 AS 16:30HRS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2022 | 1030.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2022 | 17.15 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2022 | 1422.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE CALÇADA, RAMPA DE ACESSO COM COLOCAÇÃO DE CORRIMAO, CALHAS E COLOCAÇÃO DE UM PORTAO DA ENTRADA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2022 | 916.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA, RAMPA DE ACESSO COM A COLOCAÇAO DE CORRIMAO, CALHAS E COLOCAÇAO DE UM PORTAO 5,40CM DE LARGURA POR 1,80CM DE ALTURA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2022 | 212.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO RAMPA DE ACESSO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2022 | 2200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2022 | 1422.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE CALÇADA, RAMPA DE ACESSO COM COLOCAÇÃO DE CORRIMAO, CALHAS E COLOCAÇÃO DE UM PORTAO DA ENTRADA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5S63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2022 | 1422.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE CALÇADA, RAMPA DE ACESSO COM COLOCAÇÃO DE CORRIMAO, CALHAS E COLOCAÇÃO DE UM PORTAO DA ENTRADA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2022 | 1475.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2022 | 1212.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2022 | 1000.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2022 | 2468.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONTRUÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 1884.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LOZALIZADO POR TRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2022 | 317.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO(COM AJUDANTE) NA ADAPTAÇAO DAS LUMINARIAS E REPOSIÇAO DE REFLETORES DA PRAÇA DA RUA: SAO JOAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2022 | 1210.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2022 | 605.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2022 | 334.40 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇONA CONFECÇÃO DE 25 COBOGOS E 32 METROS DE CANALETAS DE CONCRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2022 | 370.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVOLEI NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2022 | 450.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2022 | 950.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DO PALCO ABERTO DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2022 | 1106.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2022 | 1580.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2022 | 527.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DO PALCO ABERTO DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2022 | 580.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO CONTRA PISO DAS CICLOVIAS PARA RECEBIMENTO DO PISO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2022 | 1053.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO CONTRA PISO DA CONSTRUÇAO DE CICLOVIAS PARA RECEBIMENTO DO PISO DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2022 | 3384.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONDORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2022 | 632.00 | 00001778078494 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 4893.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO, NA RUA: NIVALDO FERREIRA DE SOUZA, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2022 | 685.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECONSTRUÇAO DO TELHADO DO PREDIO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 1053.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DO CONJ. HABITACIONAL DA LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS DO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2022 | 632.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2022 | 158.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇAO DO TELHADO DO PREDIO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2022 | 528.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2022 | 950.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS , DESTINADAS A VIAGENS NAS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA).CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 1106.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) NA INSTALAÇAO DE VENTILADORES NOVOS E MANUTENÇAO DOS ANTIGOS DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 725.44 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA E DA SERVIDORA JANUILMA DUARTE SOARES, NO NORD LUXXOR CABO BRANCO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME-PB E FORUM EXTRAORDINARIO, NO CENTRO DE CONVENÇOES EM JOAO PESSOA/PB. DO DIA 12/04 A 14/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 850.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC6379 E OGA7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 700.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2022 | 579.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA:EDILIA MARIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2022 | 850.00 | 23626430000119 | tiago rodrigues de sousa-me | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA QUE ABASTECE COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 365.38 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 933, EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2022 | 780.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 2500.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 1085.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 500.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADAPTAÇÃO COM SOLDA NO BALÃO DE AR NO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 1765.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001338 | 05/04/2022 | 7799.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001339 | 05/04/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH 3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001344 | 05/04/2022 | 3686.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001346 | 05/04/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2022 | 165.70 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2022 | 843.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2022 | 1127.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(GOIABA E ACEROLA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL I, II E EJA), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001326 | 05/04/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ 0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001327 | 05/04/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA 7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001328 | 05/04/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF 3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001329 | 05/04/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC 9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001330 | 05/04/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001331 | 05/04/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001332 | 05/04/2022 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001333 | 05/04/2022 | 2729.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001334 | 05/04/2022 | 3013.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB 1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001335 | 05/04/2022 | 5742.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM 3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2022 | 1823.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO DE 20220002656781-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2022 | 1435.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000660-38.2013.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2022 | 270.00 | 00002419969456 | MARIA AUXILIADORA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES. QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA O ESCRITORIO DA CONTESE QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NESTA EDILIDADE. NOS DIAS 08, 15 E 23/02 E 10,18 E 25/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001345 | 05/04/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT 3993, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2022 | 270.00 | 00002780269405 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES. QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA O ESCRITORIO DA CONTESE QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL NESTA EDILIDADE. NOS DIAS 08, 15 E 23/02 E 10,18 E 25/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2022 | 832.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MOLEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001314 | 05/04/2022 | 140.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE FICA POR TRAZ DO ARQUIVO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2022 | 265.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001313 | 05/04/2022 | 3360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001315 | 05/04/2022 | 616.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001336 | 05/04/2022 | 677.06 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF 4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001337 | 05/04/2022 | 5672.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV 9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001340 | 05/04/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001341 | 05/04/2022 | 3686.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001342 | 05/04/2022 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001343 | 05/04/2022 | 2268.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/03 Á 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2022 | 212.00 | 00004401035410 | MANOEL LINDOLFO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2022 | 215.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2022 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO DE 20220003206190-00002. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2022 | 11.65 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE Nº 0505025-1. COMPETENCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001347 | 06/04/2022 | 1319.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PRODUÇAO DE BOLOS NAS COMEMORAÇOES DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001353 | 06/04/2022 | 320000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE TRAÇAO MECANICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2022 | 1855.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2022 | 11437.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2022 | 34361.93 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I(70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2022 | 1130.32 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2022 | 1936.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/ COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2022 | 4642.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.II (70%/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2022 | 3762.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND.I (70%/CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2022 | 7974.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(FUNDEB70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2022 | 5066.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2022 | 799.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2022 | 10710.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(FUNDEB 70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2022 | 25655.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% / TEC ADM ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2022 | 81.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2022 | 36.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2022 | 7756.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2022 | 10124.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 03/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2022 | 440.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2022 | 440.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2022 | 322.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2022 | 254.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE ABRIL/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 734.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2022 | 6000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2022 | 211.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO CONTRA PISO DAS CICLOVIAS PARA RECEBIMENTO DO PISO DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2022 | 528.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2022 | 1106.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA AS CONSTRUÇÕES DAS PRAÇAS POLIESPORTIVO,LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL E MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO DE MINHA PRPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2022 | 1264.00 | 00070099127423 | LUCIANO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA NIVALDO FERREIRA DE SOUZA, CONJ. DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HPE9635/PB.CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2022 | 422.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2022 | 213.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTOES E GRADES DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2022 | 632.00 | 00009043344494 | CASSIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2022 | 15864.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2022 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM3D66,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2022 | 60.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2022 | 1968.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2022 | 800.00 | 00013285908440 | MATHEUS ABDON VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO PINTURA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO PARQUE INFANTIL PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2022 | 5800.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR COMPREENDENDO A PINTURA DE PAREDES, TETO, PORTAS E GRANDES DO PREDIO (INCLUINDO A PARTE AMPLIANDO) E DO MURO DA CRECHE GUILHERMINA PERERIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/04/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/04/2022 | 10000.00 | 41260501000194 | F.EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PROJETOS E TOPOGRAFIA DO SANEAMENTO BASICO DO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2022 | 6408.10 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO DE RECAPEAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E TAXAS DE DISPENSAS DE LICENÇA DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2022 | 320.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2022 | 2422.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB Á MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2022 | 1053.00 | 00008570141459 | ANTONIO CAVALCANTE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/04/2022 | 316.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/04/2022 | 871.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2022 | 890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1386,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZAR,RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2022 | 880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EMPENHADA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 1387, CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/04/2022 | 300.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 12 A 14/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 12 A 14/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/04/2022 | 300.00 | 00003876546400 | GLAUCIKLEIDE PAULA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇAO DA UNDIME E FORUM EXTRAORDINARIO, NO PERIODO DE 12 A 14/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/04/2022 | 100.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E TOCA DE PEÇA DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/04/2022 | 150.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RESERT E TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA L315O, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/04/2022 | 950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DO LEITOR BIOMETRICO VERDE ADV DO RELOGIO DE PONTO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2022 | 188.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GASBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2022 | 360.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 RECARGA DE TONNER D203 SAMSUNG PARA 15K COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2022 | 527.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2022 | 360.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE PLACAS DE RUA/AVENIDA/ENDEREÇO PERSONALIZADADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2022 | 948.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA RESTAURAÇAO DO TELHADO DO PREDIO DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2022 | 17321.60 | 28414402000151 | DUTOFORT INDUSTRIA DE DERIVADOS DE PLASTICOS E COMERCIO | IMPÓRTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE PVC RIGIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 422.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DA CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2022 | 220.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2022 | 300.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, NO CORTE DE TERRA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 02(DUAS) HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2022 | 265.00 | 00031293875449 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2022 | 1200.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR(COM AJUDANTE)DE GRADES METALICAS E COLORAÇÃO DAS MESMAS NOS BUEIROS DAS RUAS FRANCISCO DE AQUINO E CONEGO JOSE MESQUISTA E RETIRADA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA PRAÇA PEDRO TENORIO, NA RUA MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2022 | 550.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2022 | 1263.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS E PLACAS DE CIMENTO NA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2022 | 550.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/04/2022 | 700.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/04/2022 | 211.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 02 DIARIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/04/2022 | 106.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ.HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2022 | 211.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/04/2022 | 550.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO EMBOÇO DAS CICLOVIAS PARA RECEBIMENTO DO PISO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/04/2022 | 550.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO EMBOÇO DAS CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/04/2022 | 106.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/04/2022 | 106.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO DER-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/04/2022 | 53.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA CONCLUSAO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DO CONJ. LEAL LANDIA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2022 | 438.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL NO DIA 31/03/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2022 | 950.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2022 | 450.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 1800.00 | 00080649556453 | GERSON MARIANO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 423.00 | 00010968832440 | JOSE CLEMENTE DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2022 | 254.80 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO FOX DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2022 | 2872.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO EM POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. E PARA AS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001460 | 18/04/2022 | 4496.79 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2022 | 99.80 | 21514649000281 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA MOTO DE PLACA RLU0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001468 | 19/04/2022 | 2611.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001470 | 19/04/2022 | 2340.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2022 | 843.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPIAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2022 | 475.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001476 | 19/04/2022 | 2800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, NO CONJUNTO. DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001477 | 19/04/2022 | 420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001479 | 19/04/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001481 | 19/04/2022 | 420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NO DISTRITO DE GRAVATA,ZONA RUAL,NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001482 | 19/04/2022 | 2800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001483 | 19/04/2022 | 140.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA DA PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA EM CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2022 | 1038.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO E MOLEIRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2022 | 580.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2022 | 3328.64 | 00045078262415 | ALDA LUCIA BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DA RPV's,A PESSOA ACIMA CITADA.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, DEBITADO EM 19/04/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001478 | 19/04/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS,DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001480 | 19/04/2022 | 280.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO EMBOLSO NA SEDE DA PREFEITURA,NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2022 | 20.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIOS DE 3,0 CV TRIFASICO DA LOCALIDADE SITIO POÇO DE PAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2022 | 300.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DE IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2022 | 700.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DE 7,5 CV TRIFASICO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2022 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA MULTIESTAGIOS DE 2,0 CV TRIFASICO DA LOCALIDADE SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2022 | 380.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2022 | 660.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SE3,0 CV MULTIESTAGIOS TRIFASICO DA LOCALIDADE SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2022 | 1184.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA;NQH-3977, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 270.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DA PLACA MAE E TROCA DE MEMORIA DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 190.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 70.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 1060.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2022 | 1223.52 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 1245.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BRINDE DOS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 5761.75 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2022 | 2875.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2022 | 2330.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC 6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2022 | 2737.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA 7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2022 | 286.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS OGF 3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQC9105,OGD7335,OGC6379,OGF3170,OGD3926 E OGA7400, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2022 | 570.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGA7400, OGC6379 E OGF317, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2022 | 612.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2022 | 700.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2022 | 265.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR APARADOR DE GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2022 | 632.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2022 | 1045.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2022 | 527.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DO CAPOTE, CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2022 | 11241.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2022 | 1050.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DE PAREDES E PISO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2022 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2022 | 3328.64 | 00045078262415 | ALDA LUCIA BELO DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DO EMPENHO 1486, QUE FOI ANULADO POR INCORREÇAO NA REDAÇAO DO MESMO, O QUE ORA DE CORRIGE. REFERENTE A DECISAO JUDICIAL ATRAVES DE MEDIDA LIMINAR, EXARADA NO PROCESSO Nº 0800410-54.2022.8.15.0521. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2022 | 457.90 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2022 | 800.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 527.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2022 | 737.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2022 | 610.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2022 | 1921.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2022 | 555.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 235.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2022 | 632.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2022 | 159.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2022 | 99.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2022 | 180.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS ENGRENAGENS DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DO JARIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001537 | 26/04/2022 | 486.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001538 | 26/04/2022 | 3486.10 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PREPARAÇÃO DE BOLOS NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/04/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/04/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇOES DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/04/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2022 | 11339.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART PARA VINCULAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇAO DE UNIDADE ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, SITUADO A RUA: DR. ACHILLES LEAL- CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2022 | 1130.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2022 | 408.90 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL ABELZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE REPROGRAMAÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2022 | 82.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2022 | 1440.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2022 | 450.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS ORNAMENTAIS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/04/2022 | 1256.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO APOIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO POVOADO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/04/2022 | 4738.00 | 00007335883440 | IURYANNE HELENA SERRANO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO NA PRAÇA PEDRO TENORIO DA SILVA , LOCALIZADA ENTRE A RUA ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E MONTE ALEGRE, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/04/2022 | 16662.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2022 | 880.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA E MELHORAMENTO DO ABRIGO RODOVIARIO DA LOCALIDADE DO DER,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2022 | 1053.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO)DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2022 | 45.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2022 | 788.90 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADO AO MELHORAMENTO NO PREDIO DA GARRAGEM, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2022 | 1940.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTANTES COM SOLDA E PINTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADA AO ARQUIVO PERMANENTE DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ESPECIFICAMENTE (EMBOÇO, PISO, ALVENARIA E MADEIRAMENTO COM COBERTURA E COLOCAÇÃO DO PORTAO POR TRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2022 | 1050.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESPECIFICAMENTE(EMBOÇO,PISO, ALVENARIA E MADEIRAMENTO COM COBERTURA E COLOCAÇÃO DO PORTAO) QUE FICA POR TRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2022 | 528.00 | 00009492518449 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO M.BENZ/1316 DE PLACA MMO9530/PB, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO .COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2022 | 316.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2022 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2022 | 1053.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO DAS FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LAVAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO DA PRAÇA PEDRO TENORIO DA SILVA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS: MANOEL ONOFRE E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2022 | 3840.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS LINEAR, LOCALIZADO NA RUA MANOEL RICARDO GOMES-CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2022 | 2212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2022 | 1300.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTANTES COM SOLDA E PINTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SR MARIA DE LOUDES QUE SE ENCONTRA EM BENEFICIO DO INSS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001627 | 27/04/2022 | 423.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO ELETRICA PARA A INSTALAÇAO DA INTERNET DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001628 | 27/04/2022 | 894.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001629 | 27/04/2022 | 333.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DA BOMBA DA CISTERNA PARA CAIXA D'AGUA COM SUBSTITUIÇAO DE CANOS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2022 | 7200.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELOGIO DE PONTO DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DAS COMUNIDADES JARDIM, VIANA E LAGOA DO BOI; E DA CRECHE DA LOCALIDADE DE GRAVATA.NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001631 | 27/04/2022 | 5285.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. INCLUINDO A PARTE AMPLIADA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001633 | 27/04/2022 | 3244.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇAO ELETRICA DA PARTE AMPLIADA DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001634 | 27/04/2022 | 241.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO GE MAXIMO MALHEIROS,LOCALIZADO EM AÇUDINHO,ZONA RURAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001635 | 27/04/2022 | 1310.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DO MOTOR BOMBA E CORREÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA E DO CHUVEIRO NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001636 | 27/04/2022 | 270.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE TELAS DE PROTEÇAO NAS JANELAS, GRADES E COMBOGOS DAS CRECHES MUNICIPAIS OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL,E GULHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001637 | 27/04/2022 | 377.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DO MOTOR BOMBA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA,LOCLIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL , DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2022 | 70.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2022 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00078388023420 | JOSE LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2022 | 1312.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001641 | 28/04/2022 | 1731.28 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001642 | 28/04/2022 | 1017.34 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001643 | 28/04/2022 | 2878.10 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2022 | 48339.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2022 | 41760.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2022 | 9606.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2022 | 51988.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2022 | 157401.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2022 | 6736.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2022 | 17100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO FUNDAMENTAL I, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2022 | 119391.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2022 | 20800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/FUNTADAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2022 | 25452.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2022 | 2890.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001674 | 28/04/2022 | 428.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001675 | 28/04/2022 | 4710.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001679 | 28/04/2022 | 607.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001681 | 28/04/2022 | 276.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001684 | 28/04/2022 | 300.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA DESTINADA A CAIXA D'AGUA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO MALHEIROS, LOCALIZADO EM AÇUDINHO, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001686 | 28/04/2022 | 687.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESGOTO DA COZINHA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001687 | 28/04/2022 | 1241.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001693 | 28/04/2022 | 2209.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2022 | 1690.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFLETOR DE LED, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2022 | 33798.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2022 | 250.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM ARMARIO,DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2022 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2022 | 11472.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2022 | 3472.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMEBM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2022 | 350.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DAS BORRACHAS E MANUTENÇAO DO ESCANER, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 948.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 500.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 502.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 26/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 400.09 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 209.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 1772.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 800279, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 165.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 770.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 528.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 528.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 422.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DOS MEIOS FIOS QUE CIRCULAM A QUADRA 3X3 DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ENTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE GRAVATA A JARDIM DE CIMA Á JARDIM DE BAIXO E JARDIM DE CIMA Á GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 1053.00 | 00076036936400 | ELINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DA VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 528.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DOS MEIOS FIOS QUE CIRCULAM A QUADRA 3X3 DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E CONJ. JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 600.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA REFORMA DA PARADA DE ONIBUS DA LOCALIDADE DA VILA CLOTILDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 580.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISOS DA CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 528.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISOS DA CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 1053.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DA CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/04/2022 | 580.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 948.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA: JOSE ALVES CABRAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 1020.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIOS FIOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA RUA: SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 343.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA(COM AJUDANTE) NA INSTALAÇAO DE VENTILADORES COMO ADAPTAÇAO DA REDE ELETRICA PARA COLOCAÇAO DE TOMADAS PARA INSTALAÇAO INSTALAÇAO PONTO ELETRONICO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 343.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE)NA ADAPTAÇÃO NA REDE ELETRICA COM COLOCAÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO PREDIO DO GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 2264.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE 03(TRES) CARRADAS DE PO DE PEDRA E UMA DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS, CORREDOR, SALA DE PROFESSOR, BANHEIRO E DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 825.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 315.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2022 | 680.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 5900.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA AS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO FOX DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5S63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2022 | 2200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "NUSICA NA ESCOLA",NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2022 | 948.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE BASQUETE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2022 | 170.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA(VAL MOTOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OGF4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2022 | 428.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LOCALIZADO ATRAS DO ARQUIVO MORTO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2022 | 1212.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2022 | 118.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2022 | 450.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO DRUM(FOTOCONDUTOR 60KM) DAS 2 IMPRESSORAS XEROX PHASER 3330, PERTENCENTE A CONTABILIDADE DESDE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2022 | 1530.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIOS FIOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA PRAÇA E QUADRA MANOEL ONOFRE., NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2022 | 2468.60 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO MELHORAMENTO EM PREDIOS PÚBLICOS,DESDE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2022 | 90.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA LENILZA BENICIO DA SILVA,QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADOMEDICO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2022 | 30.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ME SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA DAS NEVES SILVA DA SILVEIRA,NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,DURANTE 01 DIA DO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2022 | 300.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2022 | 316.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2022 | 500.00 | 00007824539458 | ALEX SILVA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO PAINEIS EM PINTURA ARTISTICA E ABERTURA DE LETREIRO REALIZADA NAS SALAS AMPLIADAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE E NA CRECHE MUNICIPAL OLINDINA TRINGUEIRO DE MORAIS NO POVOADO DE GRAVATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2022 | 1072.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONSUMO DA INTERNET DA GE MANOEL GOMES SOUZA. LOCALIZADO NA UTINGA, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2022 | 1797.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARE DA COMUNIDADE JARDIM MARIA RUFINO DE MOURA E DO SITIO VIANA GE ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2022 | 3160.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2022 | 1220.05 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO TOME, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2022 | 1008.34 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001785 | 04/05/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001786 | 04/05/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH 3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001790 | 04/05/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001792 | 04/05/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2022 | 500.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE PATITURA,DESTINADO AS AULAS DE MUSICAS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2022 | 1000.00 | 43318141000160 | MUSICPRO COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTE PATITURA,DESTINADO AS AULAS DE MUSICAS NO GRUPO ESCOLAR LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001783 | 04/05/2022 | 5742.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM 3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001784 | 04/05/2022 | 3013.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB 1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001796 | 04/05/2022 | 1843.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV-2C05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001797 | 04/05/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001798 | 04/05/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001799 | 04/05/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001800 | 04/05/2022 | 2623.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001801 | 04/05/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001802 | 04/05/2022 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001804 | 04/05/2022 | 2729.65 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001805 | 04/05/2022 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/05/2022 | 26.65 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2022 | 4100.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACAS NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001777 | 04/05/2022 | 560.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO MURO DE CONTENÇAO NA PRAÇA DA RUA: SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001779 | 04/05/2022 | 2800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001780 | 04/05/2022 | 840.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001781 | 04/05/2022 | 700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE QUIOSQUES NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001782 | 04/05/2022 | 700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001787 | 04/05/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001788 | 04/05/2022 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001789 | 04/05/2022 | 2268.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001791 | 04/05/2022 | 2268.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001793 | 04/05/2022 | 649.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF 4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001794 | 04/05/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV:9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 A 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/05/2022 | 5554.71 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001795 | 04/05/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT 3993, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/04 Á 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2022 | 75.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2022 | 312.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2022 | 738.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2022 | 157.80 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENDRIVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2022 | 1053.00 | 00010226445488 | KHYSLANN KHYLLBER DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2022 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA DESTINADAS A DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA/PB). PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DESTA PREFEITURA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES. NOS DIAS 05,12,19 E 26/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2022 | 158.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA RUA ERIVAN CARNEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL,SAIDA PARA O SITIO JARDIM,REFERENTE A 01 DIARIA NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2022 | 528.00 | 00070284388483 | PAULO CEZAR PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE POÇO DE PAU,POÇO DE PEDRA AO TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2022 | 296.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2022 | 2800.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS GRADES DO MURO E DAS JANELAS BASCULANTES DAS SALAS DE AULA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/05/2022 | 1264.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA PINTURA DE SALAS DE AULAS, REFEITORIO, COZINHA,BANHEIROS,PINTURA DA AREA EXTERNA COM PAREDES, MUROS,COM TROCA DE CIFROES, TROCA DE FECHADURAS,DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,LOCALIZADA NO SITIO AÇUDINHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2022 | 632.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL,REFERENTE A 04 DIARIAS DO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2022 | 990.00 | 21339461000163 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA JADER RIBEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2022 | 612.75 | 15597508000196 | COMERCIAL DE TECIDOS CARIOCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA JADER RIBEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2022 | 1493.00 | 08411258000192 | MR & JL COMERCIO DE ARTESANATO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA JADER RIBEIRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2022 | 318.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2022 | 1225.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2022 | 700.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA" PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA SANTO ANTONIO, DENOMINADA SABADO CULTURAL, NESTA CIDADE, NO DIA 07/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2022 | 890.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NOS PAINEIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2022 | 889.84 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/05/2022 | 1220.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2022 | 480.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/05/2022 | 790.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA E PO DE PEDRA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NA PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2022 | 264.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2022 | 939.62 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA/QUADRA POLIESPORTIVA, NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2022 | 520.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00088506800404 | GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO MECANICA,TROCA DA BOMBA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2022 | 260.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2022 | 843.00 | 00056895712453 | JOSINALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2022 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/04/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2022 | 32617.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/05/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2022 | 2263.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE ENCARGOS REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2022 | 15974.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2022 | 213.00 | 00017260147466 | BRUNNA DE OLIVEIRA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DA SILVA,NO ATENDIMENTO DA TURMA DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2022 | 400.00 | 00005290195408 | MARCIO ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS ONIBUS DE PLACAS NQE4399,NQC9105, OGA7400,NQC6379,OGD3926 E OFC3170,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2022 | 1780.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2022 | 340.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2022 | 799.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2022 | 10634.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2022 | 9162.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2022 | 5599.44 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2022 | 2051.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL (FUNDEB 70%-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2022 | 635.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2022 | 4576.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2022 | 11068.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2022 | 3762.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I(70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%-COM PES TEC ADM), COMPETENCIA DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEB 70%-COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2022 | 25678.38 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB70% / PES TEC ADM ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2022 | 1481.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2022 | 34225.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I (FUNDEB70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001874 | 11/05/2022 | 2600.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2022 | 500.00 | 00080471897434 | JOSE MARCONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2022 | 1474.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE 03(TRES) CARRADAS DE PO DE PEDRA E UMA DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS, CORREDOR, SALA DE PROFESSOR, BANHEIRO E DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS,NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001877 | 11/05/2022 | 1708.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2022 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSEDSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ANALISES DOS BALANCETES, ELABORAÇAO DOS RELATORIOS, CONFECÇAO DO SAGRES DO TCE-PB, E CONSOLIDAÇAO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RGF, RREO E MSC, DO MUNICIPIO DO PERIODO ANALISADO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2022 | 316.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVOS), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2022 | 10119.31 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2022 | 7756.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NAS FOLHAS DAS PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 04/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2022 | 650.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PISO DA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJ. HABITACIONAL ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2022 | 2016.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA,UTINGA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2022 | 4200.00 | 44721633000164 | VIVACON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA,LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART,OBJETO DO PROJETO DE REFORMA DE GALPÃO SITUADO NA RUA SALVIANO MAIA, LOCALIZADO NA DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/05/2022 | 10000.00 | 37886382000102 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 TENDA TIPO PIRAMIDE MEDINDO 455X455 CM COM ESTRUTURA METALICA GRADEADA COM TUBO 1,5 INDUSTRIAL.CHAPA 18, BASE DOS PES 2'POLEGADAS NA CHAPA 16 E COBERTURA EM LONA PLASTICA MARCA SANSUY.DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2022 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2022 | 46.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2022 | 1697.83 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇAO S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2022 | 819.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2022 | 6600.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA AULAS DE ARTE COM ALUNOS NO EJA, NESTA CIDADE E NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2022 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2022 | 737.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS DOS GRUPOS ESCOLARES OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO SITIO PÇO DE PEDRA, E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2022 | 5500.00 | 44442695000137 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO (COM AJUDANTE) REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA,UMA SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS E UMA DOS PROFESSORES COM DOIS SANITARIOS,AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2022 | 2212.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE SEIS CARRADAS DE PÓ DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃODE DUAS SALAS DE AULAS,CORREDOR,SALA DE PROFESSOR, BANHEIRO E DEPOSITO, NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/05/2022 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/05/2022 | 380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO S-10 DE PLACA QSM-3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/05/2022 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFG3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2022 | 160.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001900 | 13/05/2022 | 691.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2022 | 211.00 | 00093025440449 | MARCOS DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001895 | 13/05/2022 | 4535.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001897 | 13/05/2022 | 1841.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE TRES BARRACAS NO CLUBE, DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2022 | 527.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. DR° ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2022 | 528.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA RECEBER OS TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2022 | 1579.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA: MANOEL RICARDO GOMES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2022 | 550.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2022 | 1100.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2022 | 843.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVO DA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2022 | 370.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE VIAGENS, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA NOD5610/PB,CONDUZIDO PELO O SR° ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA NO TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTVOLEI NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/05/2022 | 528.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/05/2022 | 528.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/05/2022 | 700.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALPÕES DA ANTIGA USINA SOARES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/05/2022 | 1780.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2022 | 738.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/05/2022 | 1080.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2022 | 200.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE CHAVES, CONSERTOS DE ARMARIOS E PORTOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2022 | 316.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 05(CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM, NA COMEMORAÇAO AO DIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001920 | 16/05/2022 | 1925.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001921 | 16/05/2022 | 3311.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001923 | 16/05/2022 | 1896.36 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001925 | 16/05/2022 | 4950.70 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001926 | 16/05/2022 | 2479.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2022 | 822.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO UNO DE PLACA NQH3977, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/05/2022 | 1350.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 25 METROS DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADO A FESTA DAS CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/05/2022 | 1019.24 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A REFORMA DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS COM PARCERIA DO CRAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/05/2022 | 611.55 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ.HABITACIONAL ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/05/2022 | 35887.60 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2022 | 12907.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, DEBITADO EM 19/04/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2022 | 1053.00 | 00070921564406 | ADRIANO FERNANDES GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE TOME,VIANA E SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2022 | 948.00 | 00070834646420 | BRUNO EDUARDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE TOME,VIANA E SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2022 | 832.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(ACEROLA E CAJU), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001938 | 19/05/2022 | 828.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2022 | 9486.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 04(QUATRO) PORTOES MEDINDO 2,25CM DE LARGURA POR 3,10CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM METALOM DESTINADO AO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/05/2022 | 2725.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001939 | 19/05/2022 | 7432.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001940 | 19/05/2022 | 14847.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/05/2022 | 104.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE FORRAS,PORTAS,DOBRADIÇAS E FECHADURAS E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA COM INSTALAÇÃO DA BASE DA CAIXA COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE FORRAS,PORTAS,DOBRADIÇAS E FECHADURAS E CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA COM INSTALAÇÃO DA BASE DA CAIXA COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2022 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2022 | 422.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ATRAVES DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2022 | 422.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO PARA CICLOVIA DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO CONJ. DR°ACHILLES LEAL E A PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2022 | 1106.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR(COM AJUDANTE)NA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICAS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2022 | 3369.00 | 00002365663427 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO) AJUDANTES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE TAUMATA, TOME, VIANA E FAZENDA NEVES, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2022 | 4200.00 | 44721633000164 | VIVACON ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2022 | 2470.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DA MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVO DA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB Á MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2022 | 422.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVOLEI NA RUA: MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE MODELO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2022 | 1422.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TRES CARRADAS DE BRITA ZERO PARA O ATERRO DO TERRENO DA AREA INTERNA DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2022 | 660.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 RECARGAS DE TINTAS EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2022 | 1128.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2022 | 2272.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/05/2022 | 866.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2022 | 348.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA FESTA DO DIA DAS MAES, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIP0AL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001974 | 23/05/2022 | 1965.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS E MACAXEIRA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001975 | 23/05/2022 | 2600.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2022 | 5000.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PARTE DA COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. MEDINDO 12 MTS DE LARGURA POR 37 MTS DE COMPRIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2022 | 4694.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000290-25.2014.8.15.0521. AUTOR:MONICA DE LIMA CARLOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/05/2022 | 469.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000290-25.2014.8.15.0521. AUTOR: ALDARIS DAWSLEY E SILVA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2022 | 1392.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR: DANIELA RODRIGUES RIBEIRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2022 | 1392.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR:MARIA DO CARMO ANDRADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2022 | 1435.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR: MONICA DE FATIMA DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2022 | 1435.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR: ELIEGE PEREIRA DA CUNHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2022 | 2784.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR: MARIA GOMES DA SILVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2022 | 1688.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0001070-96.2013.8.15.0521. AUTOR: ALDARIS DAWSLEY E SILVA JUNIOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MECIONADO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2022 | 7117.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRAIDA COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2022 | 7117.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRAIDA COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/05/2022 | 215.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2022 | 600.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV8H11/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA NO TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2022 | 1312.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/05/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001987 | 24/05/2022 | 3950.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA E O COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL EM TRABALHO SUPERVISAO E ORIENTAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 02 A 20/05/2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001985 | 24/05/2022 | 3950.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA AO JARDIM DE BAIXO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001989 | 24/05/2022 | 3950.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA AO SITIO TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2022 | 890.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA-OGD-7335, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2022 | 17500.00 | 04240068000107 | ELINALDO DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO MOD TECTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-RLZ2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/05/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/05/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/05/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/05/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/05/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/05/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA AS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/05/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/05/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/05/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/05/2022 | 606.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/05/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PRERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/05/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/05/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00070522963498 | MARIA CRISLAINE DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA)NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/05/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/05/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/05/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/05/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/05/2022 | 11939.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2021. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/05/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2022 | 632.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2022 | 740.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2022 | 740.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2022 | 215.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2022 | 1312.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2022 | 1053.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA RUA MANOEL PRIMO DE LIMA.NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2022 | 527.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA RUA MANOEL PRIMO DE LIMA.NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2022 | 790.00 | 00004702108425 | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJ. DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2022 | 1053.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2022 | 528.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002026 | 25/05/2022 | 3058.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS PARA REVESTIMENTO CERAMICO DO PISO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA AGRICULTURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/05/2022 | 4068.17 | 38319933000119 | SIMARIO GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 00022/2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/05/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/05/2022 | 527.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/05/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/05/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/05/2022 | 423.00 | 00010574481419 | MARIA MARTA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/05/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO JACIEL VITORINO FERREIRA QUE SE ENCONTRA SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/05/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/05/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2022 | 527.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2022 | 5000.00 | 12466709000166 | INDUSTRIA METALURGICA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2022 | 5900.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05,/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/05/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/05/2022 | 316.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL"MIZAEL FERNANDES"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS, DENOMINADO SABADO JUNINO, NESTA CIDADE, QUE SE REALIZA NO DIA 28/05/2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/05/2022 | 606.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2022 | 685.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2022 | 500.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DA FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS DENOMINADO SABADO JUNINOS, NESTA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO DIA 28/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2022 | 579.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "FORRO BAGAÇO DE CANA" PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS, DENOMINADO SABADO JUNINOS, NESTA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28/05/2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2022 | 154480.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2022 | 117339.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2022 | 3636.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2022 | 8493.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2022 | 41760.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/05/2022 | 2890.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/05/2022 | 54408.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/05/2022 | 20800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/05/2022 | 10675.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/05/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/05/2022 | 17100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/05/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/05/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/05/2022 | 948.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/05/2022 | 738.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/05/2022 | 737.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS ACABAMENTOS DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2022 | 474.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS ACABAMENTOS DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJ.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2022 | 527.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO COM ABERTURA DE VALAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DE GRAVATA A JARDIM DE CIMA Á JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/05/2022 | 527.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/05/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/05/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2022 | 474.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2022 | 1053.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PISO DA CICLOVIAS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2022 | 948.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2022 | 1106.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2022 | 33362.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00027857379387 | ALENY DE QUEIROGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/05/2022 | 3928.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/05/2022 | 11472.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2022 | 7154.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO DE 20220005387761-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/05/2022 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/05/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2022 | 520.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/05/2022 | 851.00 | 00078388023420 | JOSE LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2022 | 19.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO BAP EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2022 | 1.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2022 | 1106.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA MELHORAMENTO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2022 | 738.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA PREPARAÇÃO DO PISO DA PRAÇA POLESPORTIVO LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE., EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2022 | 8000.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LEVANTAMENTO PLANIAL TRIMENTICO PARA READEQUAÇÃO DE DIVERSOS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/05/2022 | 7000.00 | 41260501000194 | F.EVANGELISTA DIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FINALIZAÇÃO DE PROJETOS DO SANEAMENTO BASICO DO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2022 | 843.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMA DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE M.BENZ/L 1620 DE PLACA MMV:8H11/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002161 | 30/05/2022 | 867.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002163 | 30/05/2022 | 13481.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002164 | 30/05/2022 | 2607.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002165 | 30/05/2022 | 7400.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2022 | 5700.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTQNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002167 | 30/05/2022 | 1363.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA ZONA RUAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002168 | 30/05/2022 | 134.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRINGUEIRO DE MORAES,LOCALIZADA EM GRAVATA, ZONA RUAL DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002169 | 30/05/2022 | 906.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE VIANA, LAGOA DO BOI, AÇUDINHO E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002170 | 30/05/2022 | 213.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL E.TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002175 | 30/05/2022 | 1692.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2022 | 1136.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2022 | 782.25 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(CAJA E CAJU), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004044467447 | JOSEANE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "NUSICA NA ESCOLA",NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002186 | 30/05/2022 | 1083.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002188 | 30/05/2022 | 2807.30 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2022 | 3220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2022 | 5000.00 | 09084396000177 | COEN-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, HIDRAULICO, SANITARIO,ELETRICO E PLUVIAL) DE CRECHE TIPO B QUE SERAO EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA COMUNIDADE DE LEALANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2022 | 902.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2022 | 87.60 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2022 | 632.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES GRAVATA,CONJ.LEAL-LANDIA,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHA M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2022 | 309.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2022 | 400.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2022 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2022 | 5.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2022 | 999.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2022 | 805.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2022 | 4989.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220004978142-00003 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2022 | 220.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220004978142-00003 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2022 | 7240.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220005387761-00003 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2022 | 14400.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220005387760-00002 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2022 | 34.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220000424811-00005 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2022 | 143.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2022 | 1728.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2022 | 240.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2022 | 453.68 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2022 | 198.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2022 | 475.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2022 | 530.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2022 | 500.00 | 00073911240449 | RENATO JOSÉ DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE CONJ. LEAL LANDIA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2022 | 1269.07 | 05476456000146 | ACM-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA NOVA LW300KV, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2022 | 5230.93 | 05476456000146 | ACM-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PÁ CARREGADEIRA NOVA LW300KV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2022 | 1041.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0800285-86.2022.8.15.0521. AUTOR: MACRINA DO NASCIMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2022 | 1159.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0000549-93.2009.8.15.0521. AUTOR: CLAUDIO GALDINO CUNHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2022 | 7073.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0800285-86.2022.8.15.0521. AUTOR: MACRINA DO NASCIMENTO FERNANDES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2022 | 112.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO N 20220004978142-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2022 | 316.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2022 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00009290752424 | ELLEN KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002223 | 01/06/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2022 | 5000.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL "JOESLEY SOUZA" PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO, DENOMINADA SABADO JUNINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2022 | 120.00 | 00009460461409 | JACIANNE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA NUTRICIONISTA ACIMA CITADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PARCTICIPAR DA 1ª OFICINA DE ELABORAÇAO DE CARDAPIOS E ATENDIMENTO DE NORMAS NUTRICIONAIS DO PNAE E DO PAB DI PROGRAMA MAIS BRASIL COOPERATIVO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/06/2022 | 300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/06/2022 | 315.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA:EDILIA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5S63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/06/2022 | 2200.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/06/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO FOX DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/06/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/06/2022 | 5263.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2022 | 3920.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CALÇAMENTO NA ENTRADA DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO E NA LATERAL DA UBS II, NA RUA DR. ACHILLES LEAL-CONJUNTO HABITACIONAL JOSE A. DE MOURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002255 | 02/06/2022 | 1760.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/06/2022 | 632.00 | 00030899508472 | NADJA LIRA DE SALLES ONOFRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO REBOQUE COM CONDUTOR, MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNB3774/PB. PARA O TRANSPORTE DO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. DE MULUNGU A GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/06/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/06/2022 | 1212.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/06/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/06/2022 | 527.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002272 | 03/06/2022 | 930.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS NA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/06/2022 | 9982.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/06/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/06/2022 | 7756.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/06/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/06/2022 | 2022.00 | 00006898867482 | DJAILMA MARIA DA SLVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/06/2022 | 632.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SOLDADOR(COM AJUDANTE)NA COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICAS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE.REFERENTE A 4 DIARIAS DO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/06/2022 | 316.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA ADAPTAÇÃO DA LUMINARIAS E REPOSIÇÃO DE REFLETORES DA PRAÇA DA RUA SÃO JOÃO -POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/06/2022 | 527.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002268 | 03/06/2022 | 930.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002269 | 03/06/2022 | 1860.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, NO CONJUNTO. DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002270 | 03/06/2022 | 930.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002271 | 03/06/2022 | 589.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/06/2022 | 423.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2022 | 5875.00 | 44442695000137 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)REFERNTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA, 1 SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS E 1 SALA DOS PROFESSORES COM 2 SANITARIOS, AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A PARTE DO ALICERE E DA ALVENARIA, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 3 JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/06/2022 | 7500.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO PALCO E ILUMINAÇÃO, O PALCO EM ESTRUTURA METALICA, COBERTA COM LONA,MEDINDO 12X8 EM OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002267 | 03/06/2022 | 3410.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULAS, SALAS DE PROFESSORES, BANHEIRO E CORREDOR NA ESCOLA LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/06/2022 | 799.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 ( CONTRATADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/06/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 ( COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/06/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 ( TEC ADM COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/06/2022 | 635.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 ( ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/06/2022 | 6600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA (CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/06/2022 | 11969.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 (FUND II ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/06/2022 | 33985.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I (FUNDEB70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/06/2022 | 3762.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND I (FUNDEB70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/06/2022 | 9162.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB70% CONTRATADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/06/2022 | 4576.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 (FUND II CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2022 | 1831.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70 (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/06/2022 | 25550.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70 ( TEC ADM ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/06/2022 | 2348.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/06/2022 | 10895.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70 (ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/06/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 05/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/06/2022 | 49523.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%/INFANTIL/EFETIVO), RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/06/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002297 | 06/06/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB 1470, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002298 | 06/06/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM 3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002310 | 06/06/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002311 | 06/06/2022 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002312 | 06/06/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002313 | 06/06/2022 | 3686.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002314 | 06/06/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002315 | 06/06/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002316 | 06/06/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002317 | 06/06/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002318 | 06/06/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002299 | 06/06/2022 | 635.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002300 | 06/06/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002303 | 06/06/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002305 | 06/06/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA DE PLACA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002306 | 06/06/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002309 | 06/06/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002308 | 06/06/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFT3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/06/2022 | 4500.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE junho DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/06/2022 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/06/2022 | 264.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/06/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002301 | 06/06/2022 | 5955.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002302 | 06/06/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002304 | 06/06/2022 | 5317.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002307 | 06/06/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/05 Á 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/06/2022 | 500.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2022 | 1053.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR,LAVAGEM E LIMPEZA DE TANQUE,SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO,CORREÇÃO DE SISTEMA DO ACELERADOR,LIMPEZA DE VALVULA MPROP, ESCANEAMENTO E LIMPEZA DE FALHAS NO SISTEMA,REGULAM MPROP E CORREÇÃO ALIMENTAÇÃO EDC DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3161,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/06/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/06/2022 | 4810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE:3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/06/2022 | 3065.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR,NESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/06/2022 | 2450.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA 5ª SERIE DO PROJETO PROERD DO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/06/2022 | 2800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/06/2022 | 5700.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E GRUPO GERADOR DE 180 KWA PARA EVENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 12/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/06/2022 | 1513.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD:7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2022 | 1897.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/06/2022 | 1298.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC:9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/06/2022 | 1285.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC:6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2022 | 4522.80 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS LINEAR, NAS RUAS: FRANCISCO DE AQUINO, MANOEL ONOFRE, DR. ACHILLES LEAL(ENTRADA DO HOSPITAL), MANOEL JOSE DE ALMEIDA E BECO QUE LIGA AS RUAS JOAO PESSOA COM RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/06/2022 | 238.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA: SEVERINO PRIMO DE LIMA-CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/06/2022 | 220.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA(VAL MOTOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLT3B45, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/06/2022 | 632.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO REBOQUE COM CONDUTOR, MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNB3774/PB. PARA O TRANSPORTE DO VEICULO TIPO L200 TRITON DE PLACA QFW:0544, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. DE MULUNGU A GUARABIRA/PB. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2022 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME AS ANALISES DOS BALANCETES, ELABORAÇAO DOS RELATORIOS, CONFECÇAO DO SAGRES DO TCE-PB, E CONSOLIDAÇAO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RGF, RREO E MSC, DO MUNICIPIO DO PERIODO ANALISADO MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2022 | 759.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2022 | 2700.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 150 ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO BIMESTRAL E DOS PROFESSORES DO EJA NO PLANEJAMENTO BNCC E DEMAIS PARTICIPANTES, RESPECTIVAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2022 | 2784.18 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E SALA PROFESSORES DO GRUPO ESCOLAR LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2022 | 11500.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DO CANTOR E COMPOSITOR DE RENOME NACIONAL RAPHAEL MARRONE NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00005626162410 | MARCELL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL "FORRO DO GOMES"PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002354 | 10/06/2022 | 3410.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULAS, SALAS DE PROFESSORES, BANHEIRO E CORREDOR NA ESCOLA LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2022 | 790.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL(MANOEL CARREIRO) NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2022 | 74.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2022 | 265.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PAU E OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO-POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2022 | 160.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADA A TENDA DO PROJETO MULUNGU FLORAL (EXPOSIÇÃO ARTIFICIAIS) A SE REALIZAR NOS DIAS 12 E 13/06/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2022 | 632.00 | 00001691561410 | JESSICA GOMES ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA COM ABERTURA DE LETREIRO NO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O LEALZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2022 | 35.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGEM EM VEICULO TIPO MODELO GM/PRISMA MAXX DE PLACA NQH2387/PB,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 03(TRES) TESOURAS EM PERFIL LAMINADOS-A QUENTE-EM CHAPAS DE 1/83MM E 14/2MM DESTINADOS AS SALAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2022 | 1500.00 | 38175660000186 | WILIAMES DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 8 BANHEIROS OCASIÃO DA TRADICINAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022..CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2022 | 750.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA E O COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL EM TRABALHO SUPERVISAO E ORIENTAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2022 | 500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2022 | 1895.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 DE PLACA KJA3572/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO PARA MELHORAMENTO DE FRENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2022 | 1980.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2022 | 16111.40 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00010734494408 | RICARDO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/06/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2022 | 55.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 26/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 31/05/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2022 | 15.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002394 | 10/06/2022 | 1699.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00008081641475 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DO SERVIÇO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NO CONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2022 | 369.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2022 | 475.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2022 | 632.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO ACABAMENTO DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2022 | 369.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2022 | 265.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2022 | 369.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO ACABAMENTO DO PISO DAS RAMPAS DE SKATE DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2022 | 665.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2022 | 1056.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2022 | 1054.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2022 | 369.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2022 | 1053.00 | 00070176499407 | TIAGO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS BELA VISTA, SANTA TEREZINHA,CONEGO JOSE MESQUITA, DO SOL E DAS BARREIRAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2022 | 520.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2022 | 238.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MAIO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2022 | 749.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2022 | 749.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/06/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2022 | 14007.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2022 | 9042.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/06/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/06/2022 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2022 | 147.00 | 42191410000107 | MAURO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2022 | 2195.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2022 | 1435.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2022 | 1282.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/06/2022 | 12474.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/06/2022 | 5051.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% /PEC.TEC ADM), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2022 | 3356.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2022 | 1212.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2022 | 18563.71 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/06/2022 | 21002.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2022 | 3965.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/06/2022 | 56839.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL(70% TEC ADM), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2022 | 4588.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/06/2022 | 71105.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/06/2022 | 24243.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2022 | 7991.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2022 | 9658.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2022 | 261.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2022 | 350.00 | 00039141454472 | MANOEL CICERO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONS,ERTO DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2022 | 150.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, POR OCASIAO DO DIAS DAS MAES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/06/2022 | 1579.00 | 00071514114488 | LUIZ HENRIQUE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DA ORNAMENTAÇAO DO PORTAL DE ENTRADA DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/06/2022 | 9658.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/06/2022 | 7000.00 | 35952171000103 | CELIONE DAVID DE SOUZ-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO NA PARTE RELIGIOSA COM A CANTORA CELIONE DAVID,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO DIA 13 DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2022 | 369.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇAO LOGISTICA EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/06/2022 | 169.00 | 00010341275433 | LINDEMBERG RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE RELOGIOS DE PONTOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2022 | 3670.00 | 00002977433414 | LAUDICEA DA SILVA BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA COLOCAÇÃO DE PAREDES EM GESSO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2022 | 455.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/06/2022 | 318.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA E SITIO JARDIM, ZINA RURAL EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2022 | 2000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS. CONFORME CONTRATO N 1822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2022 | 3000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM OFICIO 20220006216156-00002. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/06/2022 | 170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/06/2022 | 4500.00 | 44442695000137 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)REFERENTE A CONCLUSAO MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA, 1 SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS E 1 SALA DOS PROFESSORES COM 2 SANITARIOS, AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A PARTE DO ALICERE E DA ALVENARIA, NO PERIODO DE 06 A 17 DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2022 | 906.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA A AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E SALA PROFESSORES DO GRUPO ESCOLAR LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2022 | 546.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORRIMAO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO JOAQUIM ALVES DA LOCALIDADE DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2022 | 200.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2022 | 1050.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2022 | 527.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2022 | 316.00 | 00002365663427 | JOSE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE TOME A VIANA , ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2022 | 1579.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO M.BENZ 1218 DE PLACA HUF5827,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2022 | 2040.37 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2022 | 3419.93 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002479 | 20/06/2022 | 3032.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E PINTURA DOS MEIOS FIO DAS RUAS,DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002487 | 20/06/2022 | 2779.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE TRES QUIOSQUE NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA JADER RIBEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002488 | 20/06/2022 | 1516.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO APOIO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LOCALIZADA EM GRAVATA, ZONA RUAL DESTE MUNICPIO,PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E PINTURAS DE MEIOS FIOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002490 | 20/06/2022 | 3040.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002491 | 20/06/2022 | 818.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002496 | 20/06/2022 | 2276.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/06/2022 | 33362.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2022 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2022 | 1.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2022 | 1600.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/06/2022 | 2103.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/06/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE EMPENHO 2434 POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇAO INADEQUADA,O QUE ORA SE REGULARIZA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS. CONFORME CONTRATO N 1822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2022 | 11472.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/06/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/06/2022 | 7160.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/06/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2022 | 2360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPIONATO MUNICIPAL REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2022 | 850.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PRERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002480 | 20/06/2022 | 1147.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DO ESTADIO ABELZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002481 | 20/06/2022 | 5012.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DO ESTADIO ABELZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002484 | 20/06/2022 | 4537.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DO PORTAL DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NA PRAÇA JADER RIBEIRO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/06/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/06/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/06/2022 | 2424.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "NUSICA NA ESCOLA",NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA-SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2022 | 400.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TRAVES E PINTURA DA QUADRA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/06/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/06/2022 | 9160.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(MDE), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/06/2022 | 47806.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2022 | 3636.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2022 | 2890.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2022 | 152784.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2022 | 8493.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2022 | 17100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2022 | 119734.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2022 | 21800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2022 | 42760.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2022 | 54998.03 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70$ FUNDAMENTAL II, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/06/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/06/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2022 | 738.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO E MANUNTENÇAO DOS BANHEIROS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DA AGUA QUE SUPOTA 500MIL LITRO COM LIGAÇÃO REDE HIDRAÚLICA DA MESMA E CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DA PIA DA COZINHA MEDINDO 5M DE COMPRIMENTO POR 80CM DE LARGURA COMREVESTIMENTO EM PEDRA CERAMICA, NO PREDIO GE FRANCISCO CAMILO PERERIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2022 | 1762.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2022 | 11417.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP/DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2022 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2022 | 1475.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ATERRO PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS VIAS URBANAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/06/2022 | 737.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/06/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/06/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS RUAS: MANOEL ONOFRE E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/06/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/06/2022 | 328.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/06/2022 | 632.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/06/2022 | 2107.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA PINTURA DAS PARADAS DAS LOCALIDADES DO SITIO AÇUDINHO,DER, LEAL LANDIA, VILA CLOTILDE E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/06/2022 | 808.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/06/2022 | 2900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇAO DE OBRAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROJETO DE GEOMETRICO,DRENAGEM,SINALIZAÇÃO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADA I E II, NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/06/2022 | 1053.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/06/2022 | 1579.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ATERRO PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2022 | 948.00 | 00073925152415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DO SEGUNDO GALPÃO NA COLOCAÇÃO DE PORTOES NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/06/2022 | 475.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DO SEGUNDO GALPÃO NA COLOCAÇÃO DE PORTOES NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/06/2022 | 1516.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/06/2022 | 5000.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA PARTE DA COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/06/2022 | 493.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/06/2022 | 527.50 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/06/2022 | 527.50 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/06/2022 | 422.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/06/2022 | 250.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS DE ARES CONDICIONADOS NO PREDIO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/06/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/06/2022 | 690.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/06/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/06/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/06/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2022 | 1158.00 | 00096455861434 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA CONTINUAÇÃO DA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/06/2022 | 1053.00 | 00010428902421 | JOABE MARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MELHORAMENTO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/06/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/06/2022 | 2106.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/06/2022 | 753.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/06/2022 | 1265.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/06/2022 | 400.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA TERRO DE CALÇADA E PALCO DA SALA DE MULTIPLAS ATIVIDADES DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/06/2022 | 17428.60 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULAS E SALA PROFESSORES DO GRUPO ESCOLAR LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/06/2022 | 738.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS E DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/06/2022 | 1053.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONLCUSAO DO PISO CERAMICO E PVC DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/06/2022 | 2000.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DO PISO CERAMICO E COBERTURA EM PVC DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/06/2022 | 160.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/06/2022 | 475.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/06/2022 | 170.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DA COMPACTAÇÃO DO PISO DA QUADRA 3X3, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2022 | 212.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA DE BASQUETE 3X3, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/06/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/06/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/06/2022 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/06/2022 | 1369.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2022 | 215.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/06/2022 | 860.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/06/2022 | 1711.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/06/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/06/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/06/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/06/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/06/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/06/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/06/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2022 | 422.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO DER, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2022 | 5700.00 | 00002460825420 | MARCIO ALVES DE SoUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON 275/2, NO CORTE DE TERRA, EM ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002662 | 28/06/2022 | 1550.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL ABELARDO JULIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002665 | 28/06/2022 | 4650.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULAS, SALAS DE PROFESSORES, BANHEIRO E CORREDOR NA ESCOLA LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070486604497 | JAILSON SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO CLEBIO FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2022 | 264.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL"MIZAEL FERNANDES"PARA ABRILHANTAR A FESTA NA PRAÇA JADER RIBEIRO NA RUA GETULIO VARGAS, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇAO DO DIA DO TRABALHADOR, NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01/05/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2022 | 267.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2022 | 2200.00 | 40852177000130 | LUCAS FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UMA PIA EM MARMORE COM CUBA INOX MEDINDO 3,85CM DE COMPRIMENTO, PARA O PREDIO DO 1º ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002658 | 28/06/2022 | 1240.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE GALERIAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002660 | 28/06/2022 | 930.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002661 | 28/06/2022 | 465.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002663 | 28/06/2022 | 620.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002664 | 28/06/2022 | 1643.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002673 | 29/06/2022 | 1110.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2022 | 8900.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE E LOCALIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHAO BASCULANTE MARCA E MODELO VW/24.250 CNC 6X2 DE PLACA MOV9287/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/06/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2022 | 250.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/06/2022 | 800.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL"MIZAEL FERNANDES"PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 23/06/2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/06/2022 | 685.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO COM INSTRUMENTO DE SOPRO COMPLEMENTANDO A EQUIPE DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS NOS DIAS 01 E 13 DE JUNHO DE 2022, POR OCASIAO DOS FESTEJOS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO, COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO) COMPONENTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2022 | 560.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2022 | 562.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2022 | 545.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2022 | 600.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2022 | 16984.50 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA NA COR BRANCA COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2022 | 223.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA:EDILIA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002706 | 30/06/2022 | 7200.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TIJOLOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2022 | 902.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CONV. TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0020796-9. COMPETENCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2022 | 13358.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2022 | 4682.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2022 | 3618.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2022 | 1008.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP/DARF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2022 | 812.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO PASEP/DARF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2022 | 1510.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2022 | 169.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2022 | 461.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2022 | 38.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2022 | 22.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2022 | 1041.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2022 | 2019.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2022 | 3261.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220006215797-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2022 | 54.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220006216156-00002. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2022 | 737.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2022 | 264.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2022 | 300.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, DEBITADO EM 14/06/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/06 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04, 07/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06/2022 ATE 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2022 | 2040.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2022 | 300.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2022 | 160.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2022 | 2175.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE 03(TRES) TESOURAS EM PERFIL "U" EM CHAPA LISA DE TRES POLEGADAS E MADEIRAMENTO DAS SALAS DE AULAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002727 | 01/07/2022 | 776.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002728 | 01/07/2022 | 1178.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO(SALAS DE AULA E SALA DE PROFESSOR E BANHEIROS) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002729 | 01/07/2022 | 14316.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO(MADEIRAMENTO DA BASE DO FORRO EM PVC) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002730 | 01/07/2022 | 532.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA E BANCADA NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002731 | 01/07/2022 | 912.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002732 | 01/07/2022 | 127.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ADAPTAÇÃO E MELHORAMENTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002733 | 01/07/2022 | 936.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REVESTIMENTO DE UMA BASE PARA PIA E BANCADA E OUTRA BANCADA PARA TANQUE DE LAVANDERIA EM AREA DE SERVIÇO NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002734 | 01/07/2022 | 1308.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADAPTAÇÃO NA PARTE HIDRAULICA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS PARA BOMBEAMENTO DA AGUA PARA CAIXA DE 1000 LITROS JA EXISTENTE QUE ABASTECE O GRUPO ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002735 | 01/07/2022 | 2790.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS D'AGUAS DE 2000 LITROS NA EXTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002736 | 01/07/2022 | 190.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UM TANQUE LAVANDERIA NA ESCOLA FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002737 | 01/07/2022 | 11465.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA FORRAR EM PVC DIRETORIA E SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2022 | 2280.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MADEIRADO PARA BASE E COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA DIRETORIA E NOS DEPOSITOS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2022 | 3150.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MADEIRADO PARA BASE E COLOCAÇÃO DE 105 M² DE FORRO PVC NA SALA DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002740 | 04/07/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002744 | 04/07/2022 | 12083.70 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2022 | 318.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/07/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/07/2022 | 5686.19 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/07/2022 | 6120.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002761 | 05/07/2022 | 670.08 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002762 | 05/07/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002765 | 05/07/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002766 | 05/07/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002767 | 05/07/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002768 | 05/07/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/07/2022 | 738.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 (QUARTORZE) DIARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2022 | 1558.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTSDO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2022 | 1369.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/07/2022 | 1212.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/07/2022 | 3800.00 | 00009290752424 | ELLEN KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002774 | 05/07/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/07/2022 | 2800.00 | 00007182126494 | ITALO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2022 | 330.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇAO NA IMPRESSORA HP LASER 4710 COM TROCA DO TRADICIONADOR DE PAPEL, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2022 | 1380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2022 | 354.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS), DESTINADOS AS AULAS DE EDUCAÇAO FISICA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002750 | 05/07/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002751 | 05/07/2022 | 1772.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002752 | 05/07/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002753 | 05/07/2022 | 2977.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002754 | 05/07/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002755 | 05/07/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002756 | 05/07/2022 | 1985.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002757 | 05/07/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002758 | 05/07/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002759 | 05/07/2022 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002760 | 05/07/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2022 | 1053.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2022 | 1579.00 | 00010291934447 | FÁBIO GOMES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE MULUNGU.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2022 | 180.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E TROCA DE PEÇA DA IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/07/2022 | 510.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002763 | 05/07/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002764 | 05/07/2022 | 4183.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002769 | 05/07/2022 | 5317.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA((NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002773 | 05/07/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/06 Á 30/06/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/07/2022 | 316.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/07/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/07/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DE SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DE SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2022, DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002786 | 06/07/2022 | 1066.03 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002787 | 06/07/2022 | 1794.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002788 | 06/07/2022 | 3486.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/07/2022 | 306.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NA RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2022, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NA RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2022, DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA NA RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2022, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/07/2022 | 306.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/07/2022 | 256.00 | 00070907384420 | ROSEANE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA, NO GRUPO ESCOLAR LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/07/2022 | 475.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA DE SUCÇAO E ADAPTAÇAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/07/2022 | 632.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DA PIA DA COZINHA MEDINDO 5M DE COMPRIMENTO POR 80CM DE LARGURA COM REVESTIMENTO EM PEDRA CERAMICA, NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/07/2022 | 156.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE PROCESSO Nº 0813855-53.2022.815.0000. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/07/2022 | 156.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE PROCESSO Nº 0813855-53.2022.815.0000. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/07/2022 | 7137.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 29/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/07/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/07/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002804 | 06/07/2022 | 7200.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(TIJOLOS) DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE GALERIAS PARA AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: ALFREDO CARNEIRO, SEVERINO PRIMO DE LIMA, ENTRE AS RUAS CANDIDA CELESTINA DO NASCIMENTO E MANOEL RICARDO GOMES E NO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2022 | 369.00 | 00004340355488 | JOSE IVONALDO DE CARVALHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DO SITIO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/07/2022 | 215.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2022 | 749.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/07/2022 | 843.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO,LIMPEZA DE FALHAS,TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES DE ESCAPE,REPARO DO CHICOTE ELETRICO,REPARO PINAGENS CONECTOR DE MODULO E LIMPEZA DE FALHAS E TESTES, NOS ONIBUS DE PLACA OGD 7535 E RLQ0I98,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002812 | 07/07/2022 | 370.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002813 | 07/07/2022 | 555.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2022 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE MAIO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE MAIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2022 | 3227.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS,CADEIRAS E SERVIÇOS DE BUFFET, PARA AUTORIDADES E ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGUEM VIRTUDE DA FESTA DE SANTO ANTONIO,REALIZADA NOS DIAS 12 DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2022 | 900.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2022 | 16246.94 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 02/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01 DE JULHO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2022 | 25.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2022 | 737.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2022 | 527.00 | 00070222200421 | JOSILENE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO ANEXO DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2022 | 1054.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONCLUSAO DO CONTRA PISO PARA RECEBIMENTO DO PISO PARA RECEBIMENTO DO GRANILITE DA PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2022 | 265.00 | 00015351032481 | DIOGENES ARRUDA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA ALFREDDO CARNEIRO DE MORAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2022 | 632.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2022 | 3767.70 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO CONTRA PISO PARA RECEBIMENTO DO PISO GRANILITE DA PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2022 | 25474.77 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/07/2022 | 527.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CANALIZAÇÃO DAS AGUAS PLUVIAIS DA RUA ALFREDO CARNEIRO DE MORAIS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2022 | 843.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BASE EM ALVENARIA PARA BRINQUEDOS INFANTIS DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2022 | 632.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE BRINQUEDOS INFANTIL DA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 317.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00005465379790 | WAGNER PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA FPM DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2022 | 270.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE PLACA E FONTE DE ALIMENTAÇAO DO MONITOR LCD AOC PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00022010483472 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000052022 | 0002848 | 11/07/2022 | 21960.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS DIDATICOS PARA ATENDER AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2022 | 413.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2022 | 428.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA RLQ0198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2022 | 422.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO E COLOCAÇAO DOS CANOS, INSTALAÇAO HIDRAULICA E PINTURA DA BASE DA CAIXA DA AGUA DO SITIO JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2022 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2022 | 24945.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2022 | 635.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70 ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2022 | 6600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA / CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2022 | 2015.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2022 | 9980.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (F70 ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2022 | 1831.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (F70 COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2022 | 9382.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (F70 CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2022 | 32999.49 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (F70 ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2022 | 3762.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70% FUNDAMENTAL I CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% ADM), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2022 | 11437.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% FUNDA II), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2022 | 4796.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% FUNDA II CONT), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2022 | 799.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2022 | 500.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2022 | 973.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2022 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2022 | 7096.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2022 | 9860.19 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 06/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2022 | 1352.00 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2022 | 253.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2022 | 590.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 74(SETENTA E QUATRO) METROS DE ALISADOS, DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2022 | 1348.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2022 | 306.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2022 | 360.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM REPARO DA PLACA MAE E TROCA DA MEMORIA DO NOTEBOOK POSITIVO PERTENCENTE AO COLEGIO DA UTINGA,LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2022 | 240.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DA ESPONJA,RESET E MANUTENÇÃO DA EMPRESA EPSON L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NA UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/07/2022 | 220.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/07/2022 | 169.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADES GRAVATA,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHA M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/07/2022 | 276.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONOFRME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/07/2022 | 4407.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NAS RUAS DO CONJ.FREI DAMIÃO,CONJ. DR ACHILLES LEAL,FRANCISCO CAMILO PEREIRA,RUA DR ACHILLES LEAL E CONJ JOSE ALVES PEREIRA (CEHAP), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2022 | 900.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PaRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TROCA DE PLACA MAE,MEMORIA E FONTE DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2022 | 7000.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARTE DO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PARTE DA COBERTURA DO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/07/2022 | 1900.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E GALERIA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/07/2022 | 632.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO E REPARO DE CAIXA DE ESGOTOS E CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS MESMAS NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART, OBJETO DO PROJETO CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA LOCALIDADE LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2022 | 585.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002895 | 15/07/2022 | 6617.88 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002897 | 15/07/2022 | 1858.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/07/2022 | 316.00 | 00063177072434 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO GE MARIA RUFINO DE MOURA SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/07/2022 | 1369.00 | 00096455861434 | MARIA DAS GRAÇAS BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE NA CONCLUSAO DA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 15/07/2022 | 1265.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) DA COBERTURA EM TELHAS COLONIAS E MADEIRAMENTO DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/07/2022 | 3280.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NO REVESTIMENTO DO EMBOÇO DAS PAREDES REFERENTE 164 METROS QUADRADOS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/07/2022 | 1600.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NO REVESTIMENTO DO EMBOÇO DAS PAREDES REFERENTE 80 METROS QUADRADOS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2022 | 1106.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR (COM AJUDANTE) NA CONFECÇAO DE GRADES E CORRIMAO EM ESTRUTURA METALICA E TUBO METALICOS E GRADES E COLOCAÇAO DOS MESMOS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/07/2022 | 1050.00 | 44442695000137 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DA COBERTURA EM TELHAS COLONIAS E MADEIRAMENTO DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASILIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/07/2022 | 195.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/07/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/07/2022 | 1053.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/07/2022 | 737.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHA M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB. CONFORME COMPRTOVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVEÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DSIPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, DEBITADO EM 14/07/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2022 | 520.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBINA TERMOSSENSIVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2022 | 410.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM3D66/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2022 | 423.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2022 | 330.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/07/2022 | 5.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/07/2022 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAL), EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2022 | 514.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00070814238416 | EMANUELA MARIA LEITE L. VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DIPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2022 | 630.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 10 PLACAS EM PS ADESIVO 50X60 CM,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2022 | 212.00 | 00070840541465 | JOAO PAULO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJ. LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2022 | 2300.00 | 14357022000118 | FRANDSON SANTANA BARRETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LED REFLETOR DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2022 | 4940.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/07/2022 | 527.00 | 00006639245450 | JOSE HILTON DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/07/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2022 | 527.00 | 00013806962405 | LUCAS RUAN DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO SAO PEDRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2022 | 518.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/07/2022 | 632.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CANSTRUÇÃO DA CALÇADA DA RUA MANOEL RICARDO GOMES-CONJ. HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2022 | 900.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DO MURO DE ARRIMO NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2022 | 1053.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2022 | 475.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA DE CABOS MULTIPLEX DE 16MM, NA RUA PROXIMO AO CAMPO MANOEL CARNEIRO DE MORIAS-LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2022 | 948.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DA PASSARELA NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2022 | 1053.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, MUNICIPIO DE MULUNGU,REFERENTE A 20 DIARIAS NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2022 | 475.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2022 | 738.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DA PASSARELA NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2022 | 1900.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO EM GUARDA CORPOS EM TUBOS GALVANIZADO DE 1/4 APLICAÇÃO DE PRIME E PINTURA AUTO MOTIVA, NA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2022 | 574.50 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PENSOES ALOJAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA, DESTE MUNICIPIO. QUE IRA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. EM BRASILIA, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL(CICB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/07/2022 | 80.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE PARTICIPARA DE REUNIÃO NO FOCO CONSULTORIA, SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/07/2022 | 564.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS E REDE), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2022 | 1112.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS E REDE), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2022 | 80.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO E VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA PAR DIA 25/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2022 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PAR NO DIA 25/07/2022 E NO DIA 26/07/2022 QUANDO PARTICIPARA DE REUNIÃO NA EMPAER, SOBRE ATUALIZAÇÕES E INFORMAÇÕES DOS LIMITES GEOGRÁFICOS DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2022 | 2000.00 | 34541261000130 | TOP DESGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS, DESTINADOS A RECONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO LOCALIZADO EM GRAVATA E AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDASPARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2022 | 687.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/07/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/07/2022 | 850.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PRERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/07/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/07/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/07/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/07/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/07/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/07/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUL,HO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/07/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/07/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "MUSICA NA ESCOLA",NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003010 | 25/07/2022 | 1425.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO GINASIO O LEALZAO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/07/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003017 | 25/07/2022 | 1296.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DO ESTADIO ABELZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/07/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003021 | 25/07/2022 | 128964.04 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELLI(DIAS CONSTRUÇOES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE INFANTIL PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2022 | 13000.00 | 34541261000130 | TOP DESGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS, DESTIANDOS A ENTRADA DA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2022 | 1433.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2022 | 1136.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL ONOFRE,NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002967 | 25/07/2022 | 7380.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/07/2022 | 130.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 03(TRES) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003008 | 25/07/2022 | 3248.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA: SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2022 | 6325.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003018 | 25/07/2022 | 2750.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/07/2022 | 527.00 | 00010817266445 | CASSIO SOUZA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003011 | 25/07/2022 | 5637.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003014 | 25/07/2022 | 894.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2022 | 20186.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2022 | 190.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JULHO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2022 | 176.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE JUN/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2022 | 948.00 | 00002384734490 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/07/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/07/2022 | 1212.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/07/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/07/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇAO E REFRIGERAÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/07/2022 | 450.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 03(TRES) RECARGSA DE CARTUCHOS HL 5102 BROTHER COM CHIP E PEÇAS, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/07/2022 | 1262.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/07/2022 | 630.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/07/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/07/2022 | 1362.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/07/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/07/2022 | 1512.00 | 00009470622707 | ALEX DA CUNHA VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005081011401 | ISAEL FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00073384178734 | ANTONIO CLEMENTINO GRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00099252864768 | JOSE BERLARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/07/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/07/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/07/2022 | 894.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(MANGA E GOIABA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/07/2022 | 3000.00 | 30359578000108 | WILTON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/07/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/07/2022 | 118.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-RLV2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/07/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-RLV2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/07/2022 | 1814.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-RLV2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003065 | 27/07/2022 | 1360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA O MELHORAMENTO NA ESTRUTURA NO ESTADIO DE FUTEBOL ABELARDO JULIAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/07/2022 | 1640.87 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM3D66,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/07/2022 | 350.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSM-3D66, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/07/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/07/2022 | 9160.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/07/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/07/2022 | 2890.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/07/2022 | 3757.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/07/2022 | 45377.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2022 | 8803.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/07/2022 | 43127.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/07/2022 | 53270.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/07/2022 | 151131.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/07/2022 | 20800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/07/2022 | 17213.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2022 | 120068.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003060 | 27/07/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003061 | 27/07/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PLACAS PARA GALERIAS DE ESGOTOS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003062 | 27/07/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE TRES BARRACAS NA RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003063 | 27/07/2022 | 2380.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PISO AO LADO DA PRAÇA POLIESPORTE NO CONJ.ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003064 | 27/07/2022 | 2040.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO NA RUA SAVIANO MAIA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/07/2022 | 1150.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/07/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/07/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/07/2022 | 800.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/07/2022 | 737.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/07/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/07/2022 | 475.00 | 00007817077495 | OZIEL DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/07/2022 | 527.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BARRACAS NA RUA JOÃO PESSOA(AO LADO DO CLUBE RECREATIVO)NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/07/2022 | 1053.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BARRACAS (PISO E ALVENARIA) NA RUA JOAO PESSOA AO LADO DO CLUBE RECREATIVO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2022 | 650.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/07/2022 | 527.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/07/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILDO DA CRUZ OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/07/2022 | 1053.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/07/2022 | 527.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/07/2022 | 35504.39 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/07/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/07/2022 | 1006.80 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/07/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/07/2022 | 10260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/07/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/07/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/07/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/07/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/07/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/07/2022 | 18404.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/07/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07/2022 ATE 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/07/2022 | 2700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DO DER E GURINHEZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/07/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/07/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/07/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003142 | 28/07/2022 | 633.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/07/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/07/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/07/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/07/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2022 | 895.00 | 00079872956472 | LUIS PAULO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS E DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003144 | 28/07/2022 | 6385.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003145 | 28/07/2022 | 577.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2022 | 425.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2022 | 7541.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003137 | 28/07/2022 | 5236.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA 9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003138 | 28/07/2022 | 125.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003139 | 28/07/2022 | 3170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ OI98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003140 | 28/07/2022 | 1710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003141 | 28/07/2022 | 351.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003147 | 28/07/2022 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003149 | 28/07/2022 | 4358.00 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003151 | 28/07/2022 | 2843.50 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003155 | 28/07/2022 | 2800.78 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2022 | 2316.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA COM AJUDANTE INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE 06(SEIS) GRADES MEDINDO 1M² E UM PORTAO MEDINDO 1 METRO 30CM DE LARGURA POR 2 METROS E 20 CM DE ALTURA EM CHAPA LISA E DUAS PORTAS PARA BANHEIROS MEDINDO 0,70CM DE LARGURA POR 2M E 20CM DE ALTURA, PARA O PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2022 | 1053.00 | 00008292951431 | EDELANIO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONCLUSAO DO CONTRA PISO DE SALAS CONTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2022 | 2740.00 | 00070486754464 | JOSE LUCAS DE SOUZA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONLUSAO NO REVESTIMENTO DO EMBOÇO DAS PAREDES REFERENTE 137 METROS QUADRADOS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2022 | 369.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA PREPARAÇAO DO CONTRA PISO E ATERRO DE UMA PASSARELA NA LATERAL DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHA M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2022 | 1579.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA NO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZAO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2022 | 580.00 | 00007992077482 | ISMAEL ROSENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, RETIRADA DO MATO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2022 | 1580.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DO CONTRA PISO DE SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 3200.00 | 00070636224473 | GABRIEL SANTOS MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO REVESTIMENTO DO EMBOÇO DAS PAREDES REFERENTE A 160 M² CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003193 | 29/07/2022 | 142000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CAMINHAO VAN/FURGAO PARA ADEQUAÇAO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCAÇAO ESPECIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DAR ASSISTENCIA AOS ALUNOS ESPECIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 770.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2022 | 2040.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2022 | 270.48 | 33806960000100 | AÇO 10 COMERCIAL ME AÇOS EIRELLI EPP /RANIELSON SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2022 | 277.95 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2022 | 473.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E GALERIA DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2022 | 632.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB. CONFORME COMPRTOVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00003285155400 | ANA PATRICIA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2022 | 474.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇAO DE RELES, TROCA DE LAMPADAS E REATORES NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2022 | 520.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 580.00 | 00080471765449 | SEVERINO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2022 | 750.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CAIXA DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJ.MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE CAIXA DE ESGOTOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL CARNEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2022 | 1894.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA IPVA Nº 8785-8, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2022 | 1012.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA IPVA Nº 8785-8, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2022 | 457.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA IPVA Nº 8785-8, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2022 | 826.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA IPVA Nº 8785-8, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2022 | 53.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA IPVA Nº 8785-8, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2022 | 3216.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA FPM Nº 80023-6, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2022 | 583.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA FPM Nº 80023-6, EM FAVOR DAS RPV's, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2022 | 407.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2022 | 1992.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2022 | 187.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2022 | 203.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2022 | 1630.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM AJUDANTES) NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANITICO NA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2022 | 450.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA RECEBIMENTO DE UMA CALÇADA EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO NA AREA EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 0.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 528.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2022 | 316.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2022 | 320.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2022 | 1924.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2022 | 315.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2022 | 1369.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2022 | 100.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇAO DE ESCORREGO, NA PRAÇA POLIESPORTIVA,LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2022 | 300.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM BALANÇO PARA A PRAÇA DO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2022 | 100.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BASE PARA DOIS POSTES PRA COLOCAR DOIS REFLETORES NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2022 | 3010.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) MULTIUSO, 01(UMA) ESCRIVANINHA E 02(DUAS) PRATELEIRAS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00005465379790 | WAGNER PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL, TURNO MANHA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00070043123481 | VANDILMA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2022 | 1579.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MULUNGU/PB DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2022 | 650.00 | 00034317600404 | SANDRA VERONICA LEITE RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA DATA MINISTRANDO O TEMA "AVALIAÇÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA INCLUSIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2022 | 85.00 | 00010341275433 | LINDEMBERG RODRIGUES BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE RELOGIOS DE PONTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2022 | 3655.50 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2022 | 1336.00 | 41808137000154 | ALLYSON DAVID DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2022 | 1600.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2022 | 6699.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2022 | 1274.86 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2022 | 3323.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2022 | 1043.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2022 | 4205.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2022 | 3462.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2022 | 1212.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JULHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/08/2022 | 423.00 | 00070287282422 | EDIVANIA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/08/2022 | 1158.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE MASSA COM PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00066443288300 | FATIMA EUGENIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/08/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/08/2022 | 5167.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA RPV, CONFORME OFICIO 20220006349519-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/08/2022 | 1493.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA RPV, CONFORME OFICIO 20220006215797-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003278 | 03/08/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/08/2022 | 109.80 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2022 | 700.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇAO DO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/08/2022 | 1200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO SERRALHEIRO SOLDADOR NO CONCLUSAO DA ESTRUTURA METALICA COM PINTURA DA PRAÇA LOCAIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003260 | 03/08/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003262 | 03/08/2022 | 5672.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003267 | 03/08/2022 | 7799.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003270 | 03/08/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003277 | 03/08/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL-740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/08/2022 | 500.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/08/2022 | 1800.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003246 | 03/08/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2022 | 1579.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E RECUPERAÇAO DA PARTE ELETRICA, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS OGC6379 E OGA7400, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003258 | 03/08/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003259 | 03/08/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003261 | 03/08/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003264 | 03/08/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003266 | 03/08/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003268 | 03/08/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003269 | 03/08/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003271 | 03/08/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003273 | 03/08/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003274 | 03/08/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003275 | 03/08/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003263 | 03/08/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003265 | 03/08/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003272 | 03/08/2022 | 3757.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003276 | 03/08/2022 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003279 | 03/08/2022 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/07 Á 31/07/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2022 | 1030.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2022 | 423.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇAO DE PARTE DO PISO COM COLOCAÇAO DE PEDRA CERAMICAS EM SALA NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS6J52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2022 | 330.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2022 | 10140.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2022 | 1337.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTSDO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2022 | 1053.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA BASE DO MURO DE ARRIMO(ALVENARIA E EMBOÇO) NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/08/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/08/2022 | 1112.00 | 00007821029483 | JOAO FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 139 COBOGOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/08/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DE CAPIAÇO E FIXAÇÃO DAS TELHAS NO MELHORAMENTO DE UM GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/08/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/08/2022 | 1053.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DO PISO DA AREA DOS BRINQUEDOS INFANTIS E ALVENARIA DA PRAÇA POLIESPORTIVO LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2022 | 527.00 | 00007817077495 | OZIEL DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO DA AREA DOS BRINQUEDOS INFANTIS E ALVENARIA DA PRAÇA POLIESPORTIVO, LOCALIZADA NO CONJ. DRº ACHILLES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/08/2022 | 215.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/08/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/08/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2022 | 2758.00 | 00013453697430 | JULIO CESAR DA SILVA SANTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA RESTAURAÇÃO DAS DESEMPENAS E ACABAMENTO DO EMBOÇO E ALVENARIA NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/08/2022 | 738.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/08/2022 | 7137.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/08/2022 | 286.18 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/08/2022 | 53.26 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/08/2022 | 1043.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007218191-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/08/2022 | 5217.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007218094-00002. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/08/2022 | 5218.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007555377-00003. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/08/2022 | 3216.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007595101-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/08/2022 | 4503.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007594986-00004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/08/2022 | 1824.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 20220007666476-00001. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/08/2022 | 515.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05/07 E 04/08/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/08/2022 | 240.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 2 PAINEIS 50X60 EM MDF E ADESIVO COM MOLDURA PRATA ESCOVADA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/08/2022 | 4001.97 | 11978685000161 | VERONICA TRAJANO FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREA RECIFE/BRASILIA/RECIFE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA, DESTE MUNICIPIO. QUE IRA PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 16 A 19 DE A AGOSTO DE 2022, EM BRASILIA/DF. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/08/2022 | 1130.60 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2022 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2022 | 45.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2022 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2022 | 558.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA ORGANIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 (FINAIS DE SEMANA). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2022 | 1993.09 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2022 | 389.87 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ROUPA DA BALIZA EM COMEMORAÇÃO AO DIA 7 DE SETEMBRO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2022 | 50.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO E VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC NA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SEMTEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/08/2022 | 50.00 | 00063179296453 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO E VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC NA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SEMTEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/08/2022 | 50.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO E VIAGEM A JOAO PESSOA/PB. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC NA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SEMTEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/08/2022 | 1191.40 | 04346593000284 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/08/2022 | 579.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS, PSICOLOGA,ASSISTENTE SOCIAL E CORDENADORA EM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/08/2022 | 1579.00 | 00010560346450 | JOAO CARLOS MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/08/2022 | 187.40 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003344 | 09/08/2022 | 510.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO EMBOLSO EXTERNO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003349 | 09/08/2022 | 1360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA GARAGEM DA PREFEIURA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2022 | 869.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/08/2022 | 320.00 | 00010226445488 | KHYSLANN KHYLLBER DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2022 | 320.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXOS,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADES GRAVATA,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHA M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003345 | 09/08/2022 | 850.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA A CONCLUSO DO PISO DA AREA INFANTIL PRAÇA POLIESPORTE NO CONJ.ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003346 | 09/08/2022 | 5100.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A CNSTRUÇÃO DO PISO NA USINA DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003347 | 09/08/2022 | 1700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA INTERNA DA USINA DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003348 | 09/08/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PISO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2022 | 1320.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2022 | 320.00 | 00050722441487 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA CLOTILDE AO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2022 | 1053.00 | 00007699163419 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO JARDIM DE CIMA,MUMBUCA AO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2022 | 1055.00 | 00010744449499 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DO SITIO MABANGA A CACHOERINHA, BARRO VERMELHO A LOURENÇO, ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2022 | 80.48 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA FPM DEBITADO, EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2022 | 6829.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2022 | 10198.12 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2022 | 4080.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A AMPLIAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2022 | 6600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA / CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70%- COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2022 | 826.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2022 | 25076.39 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% - ESTATUTARIO/PESTEC ADM), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2022 | 1899.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%- COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2022 | 9983.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (F70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2022 | 9463.22 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (F70% - CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2022 | 3786.89 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70% FUNDAMENTAL I/CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% - COMISSIONADO/PES TEC ADM), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2022 | 4576.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND II (F70% - CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2022 | 11444.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II (F70% - ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2022 | 32663.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I (F70% - ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2022 | 635.81 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F70% ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2022 | 2015.20 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 07/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2022 | 150.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E RESERT DA IMPRESSORA EPSON L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2022 | 4200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SCHNEIDER SUB-15 10CV E BOMBA LUKMA SUB 10CV, DESTINADAS AS COMUNIDADES QUE ABASTECE VIANA E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2022 | 7380.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE 164 METROS DE PISO EM GRANILITO NAS SALAS DE AULA E CORREDOR,PARTE DA AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2022 | 500.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DOS PORTOES DO GINASI DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2022 | 3200.00 | 00007673687461 | MAYARA ROSANI CABRAL DOS SANTOS | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA PEDAGOGICA MARIA JOSE DE FREITAS QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00075263815468 | GILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FORMADORA NOS 02 DO ENCONTROS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES COM OS TEMAS:1° RESSIGNIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO NO CENARIO EDUCACIONAL EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022; 2°COMO ADMINISTRAR AS PRESSOES DIARIAS NA BUSCA DO EQUILIBRIO EMOCIONAL,EM 27 DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2022 | 101.55 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DO TRAJE DAS PORTAS BANDEIRAS PARA O DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2022 | 12705.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BRINDE PARA OS PAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS COM ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2022 | 1200.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO COM PINTURA DA AREA EXTERNA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2022 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2022 | 6.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2022 | 2948.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE)NO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2022 | 3600.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EM FAVOR DAS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO 0801003-83.2022.8.15.0521. REU: MARCELO DA SILVA SOARES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2022 | 16383.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2022 | 579.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2022 | 900.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CASTRO A SITIO IPUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 18 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2022 | 600.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE UM BAGAGEIRO PARA O VEICULO TIPO PALIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2022 | 4800.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE TESOURAS E APLICAÇAO DE PRIME COM PINTURA NO GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2022 | 750.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO CONJ.LEAL LANDIA AO SITIO LAGOA DO BOI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/08/2022 | 750.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE UTINGA AO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2022 | 6600.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE GRANILITE NO PISO DO PALCO E NAS PISTAS DE SKATE NA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2022 | 2820.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELAS DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2022 | 1053.00 | 00006639277492 | CRISTIANO SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇAO DE TELAS NA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE AREIA NA PRAÇA POLIESPORTIVA, NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2022 | 1079.53 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/08/2022 | 960.00 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM LAVA JATO NA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2022 | 3900.00 | 10988827000109 | TAPAJOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRAT DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2022 | 1079.53 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PO DE PEDRA DESTINADOS A PRAÇA POLIESPORTIVA NA RUA: SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/08/2022 | 650.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 RECARGAS DE TONNER COM TROCA DE PEÇAS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/08/2022 | 650.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 RECARGAS DE TONNER CB435a,CB436a,CE285a,CE278a COM TROCA DE PEÇAS,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2022 | 924.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE PROCESSO Nº 0801003-83.2022.815.0521(DESAPROPRIAÇAO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2022 | 1053.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003406 | 12/08/2022 | 1526.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PEDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/08/2022 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO EM PAREDES, JANELAS E PORTAS NAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003408 | 12/08/2022 | 1800.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/08/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES E PISOS EM CORREDORS E BANHEIROS NO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003410 | 12/08/2022 | 9630.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2022 | 1579.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES E PISOS EM CORREDORS E BANHEIROS NO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003412 | 12/08/2022 | 11511.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003414 | 12/08/2022 | 153.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO CORRES MAOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2022 | 275.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA ESCAVAÇÃI DE UMA SAPATA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003417 | 12/08/2022 | 98.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA PARTE HIDRAULICA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, NO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003418 | 12/08/2022 | 1200.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA PROTEÇAO EM CERCA COM ARAME GALVANIZADO NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003419 | 12/08/2022 | 2066.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA NA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2022 | 1579.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RADIO NO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2022 | 240.00 | 00014255589410 | CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE,REFERENTE A 0 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACABAMENTO EM PAREDES,JANELAS E PORTAS NAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2022 | 839.94 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O LEALZAO", NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/08/2022 | 147.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2022 | 45.98 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO "O LEALZAO", NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0003432 | 12/08/2022 | 3058.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO PARA CONFECÇAO DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2022 | 500.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO E TRANSPORTE URBANO (UBER) NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO 9º FORUM EXTRAORDINARIO DA UNIDIME.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003439 | 15/08/2022 | 113570.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,DESTINADOS A CRECHE DA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/08/2022 | 1110.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/08/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/08/2022 | 1400.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA AS CIDADES DE RECIFE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003436 | 15/08/2022 | 8750.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/08/2022 | 1800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFLETOR DE LED, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/08/2022 | 553.93 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/08/2022 | 737.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/08/2022 | 1320.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIDADE.NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003442 | 16/08/2022 | 2375.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/08/2022 | 527.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/08/2022 | 398.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIRO (AÇUDINHO) E GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA (LAGOA DO BOI ),NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/08/2022 | 13356.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELLI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAJES E BANDEIRAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO,DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003447 | 16/08/2022 | 16796.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL I E II, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/08/2022 | 2539.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA MECANICA E DESLOCAMENTO NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003449 | 17/08/2022 | 2062.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/08/2022 | 1475.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA QFW0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/08/2022 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO L200 DE PLACA-QFW0544, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/08/2022 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-RLV2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/08/2022 | 138.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/08/2022 | 726.90 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/08/2022 | 369.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/08/2022 | 2200.00 | 00091094704415 | ROSANGELA GADELHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/08/2022 | 500.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA CAT146-E, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/08/2022 | 258.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PARTE DA PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIS DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/08/2022 | 2170.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS(VIDROS FUME E INCOLOR) DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, DEBITADO EM 16/08/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/08/2022 | 358.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/08/2022 | 630.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 10 ADESIVOS RECORTADOS E 10 ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/08/2022 | 500.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2022 | 2317.00 | 00009856787475 | JACKSON DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DE PINTURA (COM AJUDANTE) INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2022 | 618.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/08/2022 | 300.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA DESTINADAS A DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA/PB). PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DESTA PREFEITURA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES. NOS DIAS 08,13, 19 E 25/07, 04 E 09/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2022 | 1800.00 | 00070814238416 | EMANUELA MARIA LEITE L. VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2022 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2022 | 2895.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM EQUIPE DE AJUDANTES)NO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2022 | 2150.00 | 00069263329400 | JOSE EDVALDO T. CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2022 | 1520.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2022 | 316.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO CALÇADÃO EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO,LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2022 | 632.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE REFLETORES E TROCA DE LAMPADAS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2022 | 1055.00 | 00011309197490 | RICARDO DE SOUZA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2022 | 1053.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2022 | 422.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO TIGRE A ESTRADA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2022 | 527.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2022 | 527.00 | 00056895712453 | JOSINALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2022 | 422.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO TIGRE A ESTRADA DO CONJ.DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2022 | 50.00 | 00007099903403 | THIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO PRESENCIAL DO PDDE AÇOES INTEGRADAS. NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2022 | 150.00 | 00002748038444 | JONATAS CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO PRESENCIAL DOS RECURSOS FEDERAIS DO PDDE-AÇOES INTEGRADAS(CECAMPE/NE). NOS DIAS 23, 24 E 25 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2022 | 230.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 02/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003491 | 22/08/2022 | 925.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003492 | 22/08/2022 | 185.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003493 | 22/08/2022 | 2132.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003494 | 22/08/2022 | 2997.80 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003520 | 23/08/2022 | 660.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO CAMPO DO ESTADIO ABELZÃO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003521 | 23/08/2022 | 3687.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DA CABINE DO CAMPO DO ESTADIO ABELZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003523 | 23/08/2022 | 4268.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO GINASIO LEALZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003525 | 23/08/2022 | 2237.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA E COMPLEMENTOS FINAIS DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2022 | 738.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/08/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/08/2022 | 843.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00003285155400 | ANA PATRICIA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/08/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/08/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2022 | 1235.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2022 | 160.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERTO DA IMPRESSORA L335, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00017873077438 | YWERRY CLESSIANO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003517 | 23/08/2022 | 2860.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2022 | 2900.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DO ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003522 | 23/08/2022 | 729.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/08/2022 | 9254.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003526 | 23/08/2022 | 3225.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLHES LEAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/08/2022 | 1200.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003528 | 23/08/2022 | 976.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLHES LEAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2022 | 850.00 | 00007213071408 | ANA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003518 | 23/08/2022 | 1344.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2022 | 655.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2022 | 1369.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA, BRITA E PEDRA RACHÃO,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2022 | 632.00 | 00003290799484 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DO CONJ HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/08/2022 | 2500.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 ESTACAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/08/2022 | 9798.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/08/2022 | 5350.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTD ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/08/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE AS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA A JARDIM DE CIMA;E GRAVATA A JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2022 | 606.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/08/2022 | 16165.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/08/2022 | 4933.63 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA COZINHA, COM UMA BANCADA DE COZINHA COMPLETA COM 04(QUATRO) GAVETAS, DESTINADA AO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/08/2022 | 606.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 24/08/2022 | 552.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/08/2022 | 700.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2022 | 527.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/08/2022 | 8750.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2022 | 4868.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PRERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/08/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDASPARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/08/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/08/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/08/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/08/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/08/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 24/08/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/08/2022 | 1700.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE 06(SEIS) GRADES MEDINDO 1M² E UM PORTAO MEDINDO 1 METRO 30CM DE LARGURA POR 2 METROS E 20 CM DE ALTURA EM CHAPA LISA E DUAS PORTAS PARA BANHEIROS MEDINDO 0,70CM DE LARGURA POR 2,20CM DE ALTURA, PARA O PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 24/08/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 24/08/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/08/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/08/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/08/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "MUSICA NA ESCOLA",NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/08/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/08/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/08/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/08/2022 | 500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E TROCA DE RELE DOS ONIBUS DE PLACAS OGD-3926,OGA-7400,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2022 | 2415.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/08/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/08/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/08/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/08/2022 | 100.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DE PROJETO DE GESTORES DO FUTURO, NA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/08/2022 | 100.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DE PROJETO DE GESTORES DO FUTURO, NA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/08/2022 | 100.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DE PROJETO DE GESTORES DO FUTURO, NA CIDADE DE RECIFE/PE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/08/2022 | 1053.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/08/2022 | 1512.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOSS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/08/2022 | 632.00 | 00078388023420 | JOSE LOPES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2022 | 360.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER D203, DESTINADOS A IMPRESSORA E XEROX SAMSUNG DO SETOR DE CONTABILIDADE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/08/2022 | 540.00 | 36355408000123 | ADILENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER D205,COM TROCA DE PEÇAS E CHIP, DESTINADOS A IMPRESSORA SAMSUNG M3710 DO SETOR DE CONTABILIDADE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/08/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/08/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/08/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/08/2022 | 1800.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL(ATERRO) PARA O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M.BENZ 1620 DE PLACA NQD5610/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/08/2022 | 1612.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2022 | 1612.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2022 | 300.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA DA PATROL PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/08/2022 | 600.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO BASCULANTE DO VEICULO TIPO CAÇAMBA E EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO PINO DO TIRANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/08/2022 | 800.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA E NO CILINDRO DO GIRO DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/08/2022 | 5175.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE GRANILITE NO PISO DA QUADRA 3X3 DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, MEDINDO 115Mº,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003637 | 25/08/2022 | 17800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2022 | 737.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/08/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/08/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00011853764450 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 7 SETIMA PARTE DO PAGAMENTO NA ESCAVAÇÃO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA, NA LOCALIDADE DA SITIO TOME CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/08/2022 | 2003.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/08/2022 | 3500.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA 62162861453 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA E SERVIÇO DE REPARO NA CAIXA DE TRANSMISSAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/08/2022 | 1265.00 | 00009856787475 | JACKSON DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJ DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/08/2022 | 606.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/08/2022 | 527.00 | 00007630997400 | RICARDO MAGNO PAZ DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003652 | 26/08/2022 | 1140.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLHES LEAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/08/2022 | 1053.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/08/2022 | 1053.00 | 00070486350452 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/08/2022 | 316.00 | 00009856787475 | JACKSON DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO(COM AJUDANTE) NA PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA NA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2022 | 800.00 | 47576771000195 | MAGNOLIA HENRIQUE ALVES | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMAO DESTINADO AO ACESSO DOS CAMAROTES LOCALIZADA ACCIMA DAS BARRACAS NA RUA GETULI VAR5GAS,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2022 | 200.00 | 47576771000195 | MAGNOLIA HENRIQUE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO COM SERVIÇOS DE SOLDAGENS NOS VEICULOS TIPO CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/08/2022 | 35382.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/08/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/08/2022 | 3085.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E EMASSAMENTO(COM EQUIPE DE AJUDANTES)NO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/08/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/08/2022 | 9873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/08/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/08/2022 | 6680.96 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 05 ESCRIVANINHA COM PORTA E GAVETAS COM CHAVE,DESTINADA AO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/08/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/08/2022 | 10260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/08/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2022 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTOEM PEDRAS CERAMICAS NAS PAREDES,PISO DOS BANHEIROS E CORREDOR DAS SALAS CONTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REVESTIMENTO EM PEDRAS CERAMICAS NAS PAREDES,PISO DOS BANHEIROS E CORREDOR DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/08/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE MATERIAL DA CONSTRUÇÃO NO ENTORNO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/08/2022 | 450.00 | 47576771000195 | MAGNOLIA HENRIQUE ALVES | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA O GINASIO DE ESPORTE LEALZAO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/08/2022 | 1685.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DA CABINE DE RADIO NO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/08/2022 | 2000.00 | 47576771000195 | MAGNOLIA HENRIQUE ALVES | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR NAS TERÇAS COBERTURAS DO GINASIO DE ESPORTE LEALZAO,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE, EM ADAPTAÇOES COM TROCAS DE CABOS ELETRICOS, SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTORES,SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS ELETRICAS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,TAIS COMO SALA DE PROFESSOR,BANHEIROS,CORREDOR,SALA DE AULA E SALA DE MULTIPLAS ATIVIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011437374409 | RAFAEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2022 | 1579.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NO REVESTIMENTO EM PEDRAS CERAMICAS NAS PAREDES,PISO DOS BANHEIROS E CORREDORS NO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/08/2022 | 1053.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES E PISOS EM CORREDORES E BANHEIROS NO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/08/2022 | 7948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/08/2022 | 30750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/08/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/08/2022 | 45455.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (70%), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/08/2022 | 8803.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/08/2022 | 46160.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/08/2022 | 102746.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% /TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/08/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PEC TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/08/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/08/2022 | 7622.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2022 | 152887.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/08/2022 | 13700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/08/2022 | 22800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/08/2022 | 52611.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003691 | 26/08/2022 | 2900.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO(TINTAS) DESTINADOS A PINTURA DA AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/08/2022 | 12245.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC ADM INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2022 | 840.00 | 35818836000182 | MEU SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL 70% LIQUIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2022 | 1600.00 | 00010734494408 | RICARDO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2022 | 527.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CASTRO AO SITIO LAGOA DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/08/2022 | 632.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2022 | 527.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO CASTRO A LAGOA DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/08/2022 | 527.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CASTRO A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/08/2022 | 422.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVSNTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2022 | 249.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 527.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2022 | 632.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO CORTADOR DE GRAMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 2200.00 | 00001002501490 | MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2022 | 1.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2022 | 390.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(REDE DE FUTEBOL DE CAMPO), DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2022 | 310.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(MEDALHAS, TROFEUS E FIGURA VITORIA), DESTINADOS AO TORNEIO INTERCLASSE DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO ESTUDANTE. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00013818892474 | ISABELLA DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS DE 1º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVBANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MONICA ADRIANA DE ARAUJO MEDEIROS, NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2022 | 3200.00 | 00007673687461 | MAYARA ROSANI CABRAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A COORDENADORA PEDAGOGICA ELINALVA SANTANA, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇAO DE UM TORNEIO QUE ACONTECERA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA REGIAO DE IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003735 | 31/08/2022 | 3871.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003737 | 31/08/2022 | 3255.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003738 | 31/08/2022 | 3560.30 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 580.00 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATOALHADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003746 | 31/08/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE DUAS BASES PARA CAIXA D'AGUA DOS VESTIARIOS NO ESTADIO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2022 | 990.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ANP Nº 1092-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 88.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 177.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 2514.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 121.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 209.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00034971220410 | MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AS VIAGENS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 320.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2022 | 316.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 04/08 A 26/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2022 | 685.00 | 00006639231409 | MARIA APARECIDA JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003745 | 31/08/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO PARA EMBOLSO EXTERNO NA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 04/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO, NO DIA 03/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 05/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 18/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003747 | 31/08/2022 | 510.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS DE TAMPAS DE ESOTOS PARA ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003748 | 31/08/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTS E MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003749 | 31/08/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIAS DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003750 | 31/08/2022 | 170.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS PARA CHUMBAR MANILHAS DA REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2022 | 628.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2022 | 1250.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0003774 | 01/09/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003775 | 01/09/2022 | 16722.44 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003776 | 01/09/2022 | 467.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003777 | 01/09/2022 | 6446.78 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2022 | 690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL, TURNO MANHA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2022 | 386.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES EM BARRA DE FERRO BRUTO DESTINADO AO ESTADIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/09/2022 | 475.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2022 | 4106.00 | 00011853764450 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARTE DO PAGAMENTO NA ESCAVAÇÃO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA, NA LOCALIDADE DO SITIO TOME DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/09/2022 | 1475.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA REFORMA DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2022 | 4450.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO MOBILIARIOS EM MDF BRANCO DESTINADOS AS SALAS AMPLIADAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00009290752424 | ELLEN KAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2022 | 1795.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NO MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO MURO POR TRAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2022 | 316.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00066443288300 | FATIMA EUGENIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/09/2022 | 402.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/09/2022 | 379.98 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CANTONEIRA DESTINADOS AO PORTAO DA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/09/2022 | 1800.00 | 00030098092472 | GILVANDO GONÇALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NA DIVULGAÇAO DAS AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/09/2022 | 2197.00 | 00004665099448 | LEIDIJANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, NO ARQUIVAMNETO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FICAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA CITADO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/09/2022 | 580.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, RUA DR ACHILLES LEAL NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2022 | 527.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/09/2022 | 685.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2022 | 1580.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA RESTAURAÇAO DE CAIXAS E REPOSIÇAO DE CANOS DE AGUAS PLUVIAIS DO CONJ.MANOEL CARNEIRO DE MORAIS, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2022 | 1158.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO CALÇADÃO EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2022 | 319.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO,DESTINADO AO ACESSO DOS CAMAROTES LOCALIZADO ACIMA DAS BARRACAS NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00005462000448 | VALTER DOS SANTOS ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2022 | 220.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/09/2022 | 2000.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA CONSTRUÇÃO DE UM PERGOLADO DE MADEIRA EUCALIPTO COM LIXAMENTO,PINTURA E MONTAGEM NA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/09/2022 | 527.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO TIGRE A LOCALIDADE DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/09/2022 | 1265.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO( COM AJUDANTE) NA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE.CONFORME.COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2022 | 527.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA VILA DE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2022 | 1116.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2022 | 4152.57 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2022 | 579.00 | 00070921564406 | ADRIANO FERNANDES GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADES DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2022 | 4205.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2022 | 2978.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DE PINTURA DE MEIS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003823 | 05/09/2022 | 4948.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/09/2022 | 1053.00 | 00080473610400 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO E EMBOÇO DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/09/2022 | 800.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1(UM) MONITOR DE LED, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/09/2022 | 848.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003820 | 05/09/2022 | 3844.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003821 | 05/09/2022 | 3560.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/09/2022 | 120.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE DUAS POTAS DE MADEIRA NAS SALAS DE AULA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/09/2022 | 1304.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/09/2022 | 17000.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DE CADEIRAS E BANCAS ESCOLARES. CADEIRA GIRATORIA E CADEIRA FIXA SIMPLES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/09/2022 | 79.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2022 | 212.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA ABERTURA DO LETREIRO COM O BRASAO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/09/2022 | 990.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003841 | 06/09/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND 8030, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003842 | 06/09/2022 | 5317.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003847 | 06/09/2022 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA(NOVA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003848 | 06/09/2022 | 5672.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003835 | 06/09/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003836 | 06/09/2022 | 5955.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/09/2022 | 122.00 | 00010955721482 | FERNANDA JULIANA MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 07 TIARAS EM PEDRAS DOURADAS E PEROLAS,DESTINADAS AS ALUNAS BALIZAS QUE SE APRESENTARAO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003850 | 06/09/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003851 | 06/09/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003852 | 06/09/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003853 | 06/09/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003854 | 06/09/2022 | 1630.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003855 | 06/09/2022 | 1205.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003856 | 06/09/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003857 | 06/09/2022 | 3970.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003858 | 06/09/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV-2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/09/2022 | 950.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO E TROCA DE LEITOR BIOMETRICO VERMELHA,DESTINADO AO A ESCOLA DO BARRO VERMELHO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/09/2022 | 2632.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/09/2022 | 895.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MULUNGU/PB DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/09/2022 | 3700.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 06/09/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/09/2022 | 400.00 | 00098233629472 | MARCIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE UM EVENTO NO ANIVERSARIO DE CONJUNTOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO DE ALAGOINHA EM MULUNGU/PB. EM TRADIÇAO A 12 ANOS NO PREDIO PROPRIO. O EVENTO ACONTECERA NOS DIAS 09, 10 E 11/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/09/2022 | 864.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/09/2022 | 1579.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/09/2022 | 1579.00 | 00009268793407 | ANDERSON CRISTEN PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003849 | 06/09/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT3993, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/09/2022 | 2000.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/09/2022 | 475.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003839 | 06/09/2022 | 718.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKI DE PLACA OGF4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003840 | 06/09/2022 | 7799.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003843 | 06/09/2022 | 10635.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003844 | 06/09/2022 | 3722.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003845 | 06/09/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003846 | 06/09/2022 | 21270.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/08 Á 31/08/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/09/2022 | 1055.00 | 00009856787475 | JACKSON DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/09/2022 | 422.00 | 00003290799484 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/09/2022 | 1245.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA PINTURA DE MEIOS FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003874 | 08/09/2022 | 1360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM DIQUE NA GARAGEM DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003875 | 08/09/2022 | 850.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIA NO CALÇAMENTO DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA, AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS, NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/09/2022 | 1579.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/09/2022 | 423.00 | 00079805396487 | JOSILENE MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO FORRO EM PVC NO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/09/2022 | 505.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇAO PARA COLOCAÇAO DO FORRO EM PVC DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/09/2022 | 3930.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE REFERENTE A 1ª PARTE DO PAGAMENTO DA CONSTRUÇAO DO POÇO DO ELEVADOR, ACABAMENTO DA ESCADA DA AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/09/2022 | 6829.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/09/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2022 | 10443.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/09/2022 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FERRO DE PASSAR ROUPAS DESTINADO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/09/2022 | 1000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/09/2022 | 895.00 | 00076836843415 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MARTINS | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NOS GE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO-POÇO DE PAU E GE OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, POÇO DE PEDRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/09/2022 | 10130.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL (70% - CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/09/2022 | 1899.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL (FUNDEB 70%-COMIS), COMPETENCIA DE 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/09/2022 | 10000.10 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL (FUNDEB 70%-ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/09/2022 | 10997.16 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/09/2022 | 33299.59 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/09/2022 | 21979.27 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/PE TEC ADM ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/09/2022 | 2669.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PE TEC ADM INF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/09/2022 | 1066.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/09/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/09/2022 | 6765.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/09/2022 | 1676.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%CONT PES T ADM), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/09/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%COM PES T ADM), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/09/2022 | 3014.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%CONT FUN I), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/09/2022 | 1748.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE/CONTRATO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/09/2022 | 2289.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/09/2022 | 725.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/09/2022 | 5016.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO FUND II), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/09/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO REVESTIMENTO EM PEDRAS CERAMICAS NAS PAREDES,PISO DOS BANHEIROS E CORREDOR DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/09/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 08/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/09/2022 | 527.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE GRADES E JANELAS NAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/09/2022 | 1580.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO (COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇAO DO PISO DA CALÇADA E PASSARELA NA AREA EXTERNA NO PREDIO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/09/2022 | 1055.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS, PORTAS EM CHAPA LISA,E PORTÃO METALICO NAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/09/2022 | 1055.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO NO REVESTIMENTO EM PEDRAS CERAMICAS NAS PAREDES,PISO DOS BANHEIROS E CORREDOR DAS SALAS CONTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/09/2022 | 1580.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE, NA CONCLUSÃO DAS ADAPTAÇÕES COM TROCAS DE CABOS ELETRICOS , SUBSTITUIÇÃO DE DIJUNTORES, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS ELETRICAS DE DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICAS DAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, TAIS COMO SALA DE PROFESSOR, BANHEIRO, CORREDOR, SALA DE AULA E SALA DE MULTIPLAS ATIVIDADES . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003873 | 08/09/2022 | 1190.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/09/2022 | 10400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/09/2022 | 903.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(GOIABA E MANGA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/09/2022 | 10400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/09/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/08/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/09/2022 | 5.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/09/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/09/2022 | 16539.30 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/09/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2022 | 100.00 | 00002419969456 | MARIA AUXILIADORA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CURSO DE RETENÇÃO. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2022 | 100.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FÁTIMA MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CURSO DE RETENÇÃO. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2022 | 100.00 | 00002780269405 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CURSO DE RETENÇÃO. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/09/2022 | 527.00 | 00016371508490 | LUCAS RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 2(DOIS) BANEIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O ABELZÃO, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2022 | 564.92 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DAQNÇA DO GRUPO9 ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA PARA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA NO PERIODO DE 22/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/09/2022 | 7000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NOS 03(TRES) DIAS DE ENCONTRO PEDAGOGICOS. COM A PARTICIPAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003925 | 13/09/2022 | 8397.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003926 | 13/09/2022 | 2695.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/09/2022 | 71.85 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A ESCOLA DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003929 | 14/09/2022 | 42385.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA PV NA COR BRANCA COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CURSO DE RETENÇÃO. NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/09/2022 | 2100.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRIÇOES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇAO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/09/2022 | 1590.00 | 00071514114488 | LUIZ HENRIQUE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE BARRACAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2022 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/09/2022 | 550.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA(VAL MOTOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLZ0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2022 | 7221.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003946 | 29/09/2022 | 6264.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA E COMPLEMENTOS FINAIS DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/09/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00070814238416 | EMANUELA MARIA LEITE L. VICTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2022 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 31/08 A 29/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2022 | 1053.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA AO DER, UTINGA AO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2022 | 1053.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA AO DER, SITIO UTINGA AO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2022 | 1055.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO UTINGA AO DER, UTINGA AO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/09/2022 | 204.25 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2022 | 527.00 | 00016371508490 | LUCAS RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2022 | 1579.00 | 00070486350452 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2022 | 54.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/09/2022 | 5850.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ABAFAMENTO DE COLUNAS DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003963 | 29/09/2022 | 926.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM LAVA JATO NA GARAGEM, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Preservação e Conservação Ambiental | SANEAMENTO BÁSICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS COMPACTADOR DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003967 | 29/09/2022 | 410000.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003959 | 29/09/2022 | 2755.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO ESTADIO ABELZÃO,NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003962 | 29/09/2022 | 136713.11 | 17421938000188 | DIAS ENGENHARIA E LOCAÇOES EIRELLI(DIAS CONSTRUÇOES) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE INFANTIL PARA 50(CINQUENTA) CRIANÇAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00122022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2022 | 316.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2022 | 400.00 | 00010825529760 | GUSTAVO COSTA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO, N° 300, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/09/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004026 | 30/09/2022 | 1190.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D"AGUA NO SITIO JARDIM,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/09/2022 | 5441.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2022 | 2160.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MADEIRADO PARA BASE E COLOCAÇÃO DE 72M² DE FORRO PVC NAS SALAS CONSTRUIDAS, CORREDOR E BANHEIROS, NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2022 | 2160.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MADEIRADO PARA BASE E COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS CONSTRUIDAS,CORREDOR E BANHEIROS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2022 | 1700.00 | 00009321126414 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E BORDADO DE 02 ESTANDARTE, REALIZADO PELA PESSOA ACIMA CITADA IDENTIFICADA COM S LOGOMARCAS DE BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS(2,50X1X40CM) E SECRETARIA DE DUCAÇÃO (1,40X1,20CM) PARA OS PILOTÕES NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2022 | 2918.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALEIROS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2022 | 10000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO ILUMINAÇÃO,BANHEIROS E PALCO EM ESTRUTURA METALICA,COBERTA COM LONA,MEDINDO 12X8 EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2022 | 2160.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE MADEIRADO PARA BASE E COLOCAÇÃO DE 72M² DE FORRO PVC NAS SALAS CONSTRUIDAS, CORREDOR E BANHEIROS, NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2022 | 7948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2022 | 5301.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2022 | 46877.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS (70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2022 | 8634.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2022 | 156723.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2022 | 14153.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2022 | 51088.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2022 | 22800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC ADM ), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2022 | 47480.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2022 | 104108.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2022 | 12245.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% /TEC ADM/INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2022 | 5400.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIAÇOES DOS GANHADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇAO DE GANHADORES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA QSE Nº 10624-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2022 | 198.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA GALERIA PLUVIAIS E DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL PRIMO DE LIMA E JORNALISTA JOSE LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, ROÇO DE MATO E DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009185904422 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2022 | 606.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA (COM AJUDANTE) NA REPOSIÇÃO DE REFLETORES NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2022 | 1053.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2022 | 2110.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO (COM AJUDANTE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00017873077438 | YWERRY CLESSIANO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/09/2022 | 3170.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM DOIS AJUDANTES NA MONTAGEM DA LAJE DA CONSTRUÇÃO DE UM 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2022 | 606.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2022 | 3000.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DOIS AJUDANTES NA MONTAGEM DAS FERRAGENS DA CONSTRUÇÃO DE UM 1° ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO NAS RUAS DO CONJ.HUMBERTO PEQUENO MADRUGA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004014 | 30/09/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIAS NA RUA MANOEL PRIMO DE LIMA.NESTA CIDADE. CONFORME MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004015 | 30/09/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICOS,DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004016 | 30/09/2022 | 1020.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA MELHORAMENTO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJ.HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004017 | 30/09/2022 | 1020.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA O MELHORAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004018 | 30/09/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E PLACAS DE ESGOTOS NO DISTRITO DE GRAVATÁ , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004019 | 30/09/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E PLACAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004021 | 30/09/2022 | 4420.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004022 | 30/09/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004023 | 30/09/2022 | 1700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM DIQUE NA GARAGEM DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004024 | 30/09/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE GRAVATÁ , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004025 | 30/09/2022 | 1530.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA MARIQUITA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2022 | 35179.55 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2022 | 2632.00 | 00005647659454 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA ALVENARIA E EMBOÇO DA CONSTRUÇÃO DE UM 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃP NA VILA SOARES DE OLIVIERA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/09/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2022 | 8748.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2022 | 230.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2022 | 209.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG TEMP Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2022 | 374.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 887555-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2022 | 180.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2022 | 1304.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/09/2022 | 606.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2022 | 13946.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004013 | 30/09/2022 | 2380.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00091094704415 | ROSANGELA GADELHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2022 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2022 | 6873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2022 | 606.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/10/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/10/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/10/2022 | 316.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/10/2022 | 527.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOTAXISTA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/10/2022 | 790.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA QSA:9G22, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2022 | 1053.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/10/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2022 | 1053.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 03/10/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/10/2022 | 738.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA COM ABERTURA DE LETREIRO NO MURO DE ARRIMO NO CONJUNTO DR ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2022 | 737.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA PINTURA DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/10/2022 | 1000.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/10/2022 | 1053.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA GALERIA DE AGUA PLUVIAS E DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL PRIMO DE LIMA E JORNALISTA JOSE LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/10/2022 | 1270.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DO CALÇADÃO EM FRENTE AO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NA RUA DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2022 | 1312.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2022 | 1685.00 | 00080473610400 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO E EMBOÇO DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO EM FRENTE DO CENTRO DE SAUDE EITEL SANTIAGO( RUA DR ACHILLES LEAL), NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DO PISO E EMBOÇO DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2022 | 1369.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE AS LOCALIDADES DO POVOADO DE GRAVATA A JARDIM DE CIMA;E GRAVATA A JARDIM DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2022 | 738.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2022 | 2400.00 | 43422533000174 | RIZONILDO DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DE APLICAÇAO DE GRANILITE NO PISO NA PISTAS DE SKATE ,PISO E TOBOGGAN,DA PRAÇA POLIESPORTIVO DO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2022 | 4598.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS LINEAR, NAS RUAS SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 03/10/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 03/10/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/10/2022 | 4317.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PAGAMENTO COMO PINTOR NA PINTURA INTERNA E EXETERNA DAS TRES SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/10/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/10/2022 | 606.00 | 00070078132401 | JOÃO YGOR FERREIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/10/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDASPARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/10/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/10/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/10/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/10/2022 | 768.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PRERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/10/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/10/2022 | 768.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CZINNHEIIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/10/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2022 | 632.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2022 | 606.00 | 00017176483710 | POLIANA HALLEY JERÔNIMO DE OLIVEIRA FAB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/10/2022 | 768.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2022 | 768.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, DA TURMA DA EDUCAÇAO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/10/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004106 | 03/10/2022 | 1268.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DA BASE P/ INSTAÇÃO DE 2 CAIXAS D'AGUA DE 2000 LITROS CADA NA EXTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE PRÓ-INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004107 | 03/10/2022 | 331.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PEDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004108 | 03/10/2022 | 6035.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS SALAS AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004109 | 03/10/2022 | 342.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACINAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004110 | 03/10/2022 | 8454.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA DAS SALAS AMPLIADAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE 06(SEIS) AR CONDICIONADOS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/10/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/10/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/10/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/10/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/10/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL, TURNO MANHA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/10/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/10/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/10/2022 | 1700.00 | 00013818892474 | ISABELLA DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DAS TURMAS DE 1º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVBANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/10/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "MUSICA NA ESCOLA",NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2022 | 182.85 | 60746948445823 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº20796-9 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004155 | 03/10/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/10/2022 | 500.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2022 | 738.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO(NAS PROXIMIDADES DO GE MARIA RUFINO DE OURA), ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2022 | 1475.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DA AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO (NAS PROXIMIDADES DO GE MARIA RUFINO DE MOURA ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2022 | 4936.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004169 | 04/10/2022 | 2465.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BASE DA CAIXA DE AGUA DA LOCALIDADE DE JARDIM DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/10/2022 | 475.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO CAMINHÃO M.BENZ 1620 DE PLACA NOD:5610/PB, NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004224 | 04/10/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004226 | 04/10/2022 | 5317.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH-3322 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004227 | 04/10/2022 | 4963.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004229 | 04/10/2022 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/10/2022 | 1764.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA,UTINGA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2022 | 632.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO COLEGIO MUNICIPIAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00010226445488 | KHYSLANN KHYLLBER DE SOUSA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AS PREMIAÇOES DOS GANHADORES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEVOLEI, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/10/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0004173 | 04/10/2022 | 40000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA: CAVALEIROS DO FORRO, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA 2022 - 63º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/10/2022 | 1579.00 | 00006705252430 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 02 DOIS BANHEIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O ALBEZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004180 | 04/10/2022 | 900.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004182 | 04/10/2022 | 3411.50 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2022 | 6000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DO PAGAMENTO DA SONORIZAÇAO ILUMINAÇÃO,BANHEIROS E PALCO EM ESTRUTURA METALICA,COBERTA COM LONA,MEDINDO 12X8 EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0004187 | 04/10/2022 | 11461.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0004188 | 04/10/2022 | 8102.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2022 | 1900.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 128 METROS DE DISCIPLINADORES PARA DESFILE CIVICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004197 | 04/10/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004199 | 04/10/2022 | 5601.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE PLACA QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004200 | 04/10/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA RLZ-4633 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004202 | 04/10/2022 | 3970.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ-0198 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004203 | 04/10/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV-2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004204 | 04/10/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004205 | 04/10/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004206 | 04/10/2022 | 3899.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC-9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004207 | 04/10/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004208 | 04/10/2022 | 1630.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE-4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2022 | 632.00 | 00003646667494 | JOSE CARLOS PAIVA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE PORTAS EM MADEIRA MACIÇA NA AMPLIAÇAO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004210 | 04/10/2022 | 1205.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004212 | 04/10/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/10/2022 | 4320.00 | 00080473555468 | RAIMUNDA DE LOURDES PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO. INCLUINDO AS PEÇAS BORDADAS E APLICAÇAO DE PEDRARIAS(SENDO 36 CONJUNTOS DE CALÇA E BLUSA MANGA LONGA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/10/2022 | 843.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL"MIZAEL FERNANDES" EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/10/2022 | 790.00 | 00016371508490 | LUCAS RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE DOIS BANHEIROS NO ESTADIO O ABELZAO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/10/2022 | 2700.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) ARES CONDICIONADOS, COM 02(DOIS) CONSERTOS E 02(DUAS) RECARGA DE GAS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/10/2022 | 6500.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADEO NA LOCAÇAO DO CAMARIM, GERADOR, ESTRUTURA PARA FECHAMENTO DA AREA DA FESTA E ATRAÇAO MUSICAL FORRO FEITIÇO, EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2022 | 2100.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/10/2022 | 1032.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004165 | 04/10/2022 | 4900.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/10/2022 | 2632.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO ALVENARIA E EMBOÇO DA CONSTRUÇÃO DE UM 1° ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004167 | 04/10/2022 | 686.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM LAVA JATO NA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/10/2022 | 780.00 | 00007817077495 | OZIEL DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUS SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004170 | 04/10/2022 | 12327.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004171 | 04/10/2022 | 20100.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004172 | 04/10/2022 | 13456.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/10/2022 | 1362.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/10/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2022 | 1512.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2022 | 1110.00 | 00010451370490 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA COLOCAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2022 | 790.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ENTRADA DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004214 | 04/10/2022 | 718.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004215 | 04/10/2022 | 7799.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2022 | 1053.00 | 00070486350452 | CRISTIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E JOSE ALVES PEREEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/10/2022 | 790.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ENTRADA DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/10/2022 | 579.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/10/2022 | 423.00 | 00004343095401 | ARNALDO TEIXEIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO POÇO DO CORTIÇO AO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/10/2022 | 158.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CALÇADA EM FRENTE AO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004230 | 04/10/2022 | 8508.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004232 | 04/10/2022 | 3722.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004234 | 04/10/2022 | 13116.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004236 | 04/10/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/10/2022 | 1170.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/10/2022 | 790.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ENTRADA DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/10/2022 | 1312.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/10/2022 | 886.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004238 | 04/10/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/09 Á 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2022 | 2200.00 | 00066443288300 | FATIMA EUGENIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2022 | 8750.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/10/2022 | 5400.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 PORTAS MEDINDO 2,10X0,80. DESTINADAS AOS PREDIO PÚBLICOS, DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2022 | 2200.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/10/2022 | 1521.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/10/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/10/2022 | 1875.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS EM VIRTUDE DO PLEITO ELEITORAL DE 2022( 1º TURNO ) NOS DIAS 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/10/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/10/2022 | 632.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/10/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/10/2022 | 520.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00069263329400 | JOSE EDVALDO T. CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/10/2022 | 2200.00 | 00001002501490 | MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/10/2022 | 2000.00 | 00003285155400 | ANA PATRICIA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/10/2022 | 8000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA.PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/10/2022 | 475.00 | 00007550226458 | WEBESON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO TIGRE A ESTRADA DO CONJ. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/10/2022 | 598.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/10/2022 | 322.00 | 00070921564406 | ADRIANO FERNANDES GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/10/2022 | 895.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, E COLOCAÇAO DE ATERRO NA PRAÇA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/10/2022 | 423.00 | 00008005488416 | SEVERINO SOARES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004252 | 05/10/2022 | 2824.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/10/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/10/2022 | 43.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE A 1(UMA) DIARIA NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/10/2022 | 4550.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/10/2022 | 422.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DA CALÇADA NO INTERIOR DO PREDIO DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 05/10/2022 | 212.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇAO DA CALÇADA NO INTERIOR DO PREDIO DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 05/10/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/10/2022 | 1622.00 | 00013806318409 | HERIOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL ANJOS DO FOGO NA ORGANIZAÇAO LOGISTICA EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09, NO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 27/09 E NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/10/2022 | 215.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.DURANTE 5 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/10/2022 | 3200.00 | 00006514718426 | UGLANEIDE MAHATIMA MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM SUBSTITUIÇAO A COORDENADORA PEDAGOGICA JANUILMA DUARTE SOARES, QUE SE ENCONTRAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/10/2022 | 3788.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO,DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/10/2022 | 213.00 | 00010974487465 | GREICE MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/10/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/10/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/10/2022 | 700.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DO EVENTO "FEIRA DO ARTESANATO E EMPREENDEDORES ARTESOES DE MULUNGU", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/10/2022 | 2000.00 | 00087809800744 | JOSE EDSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS NA COMEMORAÇAO DE 07 DE SETEMBRO(DESFILE CIVICO) E DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA(27 DE SETEMBRO), NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/10/2022 | 1600.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQC9105, OGC6379 E OGA7400,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/10/2022 | 1016.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS A SEGUIR RELACIONADOS DECORAÇÃO DO GLUPE RECREATIVO MULUNGUENSE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO POR OCASIÃO DA VI EDIÇÃO DO FESTIMIS E LOCAÇÃQO DE UM FREEZER E 200 CADEIRAS PARA O EVENTO, DECORAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA POR OCASIÃO DA VI EDIÇÃO DO FESTIMIC NO DIA 23 DE SETEMBRO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/10/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/10/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/10/2022 | 3658.55 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DAS CESTINHAS PARA DESTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS PARTICIPANTES DO FESTMIX, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/10/2022 | 2106.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA DUAS CAIXAS DE AGUA DE 200ML E CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/10/2022 | 1579.00 | 00050704443449 | JOACIL MORAES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA DUAS CAIXAS DE AGUA DE 200ML E CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/10/2022 | 2000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS A SEGUIR RELACIONADOS DECORAÇÃO DO PALANQUE NOS DIAS 07 E 27 DE SETEMBRO; DECORAÇÃO DA IGREJA NA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS NO DIA 27 DE SETEMBRO; INSTALAÇÃO DE 6 TENDAS NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO PARA FEIRA DE ARTESANATO E EMPREENDEDORES ARTESANAIS E LOCAÇÃO DE 8 MESES E 30 CADEIRAS PARA FEIRA DE ARTESANTO DIAS 27 E 28/092022.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/10/2022 | 1980.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 80 CAFES DA MANHA NO IA 7 E E 80 CAFES DA MANHÃ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, SERVIDOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS E PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DAS ALVORADAS FETIVAS E 75 JANTARES NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022, OFERECIDOS AS OUTORIDADES E CONVIDADOS APÓS OS DESFILE CÍVICOS A INDEPENDENCIA DO BRASIL E 63º ANIVERSÁRIO DA CIDADE.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006116936407 | IVONE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/10/2022 | 867.00 | 00007939696467 | JOSENILDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/10/2022 | 3639.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DE PAVIMENTAÇÃO, SITUADA NO SITIO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA, AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS, NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO ELETRICA DA PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/10/2022 | 638.00 | 00003228458407 | JOSINALDO FERNANDES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/10/2022 | 1020.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVEES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/NOOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD4184/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/10/2022 | 1489.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/10/2022 | 790.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/10/2022 | 700.00 | 00070241161452 | MARCELO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DOS MOVEIS DO GABINETE DO PREFEITO NO PREDIO DO 1º ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/10/2022 | 320.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA FUSORA DA IMPRESSORA LAZER HP PEQUENA, PERTENCENTE A SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/10/2022 | 475.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/10/2022 | 500.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/10/2022 | 400.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/10/2022 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/10/2022 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00003517415421 | JOZENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A SRª SILVANIA PATRICIA DOS SANTOS, TIPO PAS/AUTOMOVEL CITROEN/JUMPER GREENCAR DE PLACA QFV2839, A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONDUZINDO ELEITORES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA PARA O PLEITO ELEITORAL DE 2022(1º TURNO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/10/2022 | 1265.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS E CONJUNTO MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/10/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/10/2022 | 316.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 05(CINCO) HORAS DE CARRO DE SOM EM VIRTUDE DAS SEMI-FINALL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MULUNGU 2022,REALIZADOO NO DIA 30/09/2022 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/10/2022 | 190.00 | 00039141454472 | MANOEL CICERO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DE CRECHE GUILHERMINA PEREIRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/10/2022 | 370.00 | 00009687318724 | ISABEL DANIEL PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NA LOCALIDADE DO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/10/2022 | 3460.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/10/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006511428494 | GLAUCICLEIDE CABRAL DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO PERTENCENTE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE FLEX DE PLACA KLJ5427/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVS DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL, NOS DIAS 07,20 E 21 DE SETEMBRO,CONDUZIDO POR GABRIEL GABEL DA SILVA FLOR. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00010426740785 | GEISY PEDROSA DA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NS CONFECÇÃO DE 18 BLUSAS DE MANGA COMPRIDA, 07 VESTIDOS, INCLUINDO BORDADO E APLICAÇÃO DE PEDRARIAS, DESTINADAS A INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS E CONDUTORAS DOS BANNERES DA BANDA MARCIAL E DAS BANDEIRAS OFICIAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2022 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2022 | 800.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO DOS EVENTOS ABAIXO RELACIONADOS CONSTANTES NA AGENDA DE COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO: SARAU LITERARIO-01/09, FESTIMIC-20 E 21/09 E FEIRA LITERARIA EM 23/09/2022, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/10/2022 | 500.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/10/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004332 | 10/10/2022 | 1088.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA PRAÇA JADER RIBEIRO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004334 | 10/10/2022 | 680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA DA CALÇADA DE FRENTE AO COLEGIO LUIS GALDINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004336 | 10/10/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM CALÇAMENTO AO LADO DO DIQUE NA GARAGEM DE TRANSPORTE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004337 | 10/10/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004338 | 10/10/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇOES DE GALERIAS DE ESGOTOS NO CONJ.HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004339 | 10/10/2022 | 1020.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004340 | 10/10/2022 | 1700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO JARDIM,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004350 | 10/10/2022 | 204.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA PEDRO CRISPINIANO DE ALCANTERA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/10/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/10/2022 | 2100.00 | 00003206549400 | CLEDINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PINTURA DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/10/2022 | 1053.00 | 00071528220420 | RUAN PABLO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO 1° ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/10/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/10/2022 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA DESTINADAS A DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA/PB). PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DESTA PREFEITURA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES. NOS DIAS 09,13,22 E 27/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/10/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/10/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/10/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/10/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/10/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/10/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/10/2022 | 2895.00 | 00011853764450 | ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A 9ª (OITAVA) PARTE DO PAGAMENTO NA ESCAVAÇÃO BRAÇAL DE UM POÇO AMAZONA, NA LOCALIDADE DO SITIO TOME DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/10/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004333 | 10/10/2022 | 170.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D"AGUA NO SITIO JARDIM,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/10/2022 | 46.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/10/2022 | 179.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2022 | 160.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/10/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/10/2022 | 316.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/10/2022 | 292.71 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE TOME, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/10/2022 | 235.53 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/10/2022 | 216.04 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/10/2022 | 7297.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO INSS APURADA EM PROCESSO PELA RECEITA FEDERAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/10/2022 | 27918.55 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/10/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/10/2022 | 50.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/09/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 11/10/2022 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/10/2022 | 44.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/10/2022 | 5.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004362 | 11/10/2022 | 170.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NA RUA DO SOL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/10/2022 | 54.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/10/2022 | 1900.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ENVOLOPAMENTO PERSONALIZADO NO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSA9G22. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/10/2022 | 213.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUNO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/10/2022 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/10/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/10/2022 | 583.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO ARTESANAL DE 11 TROFEUS CONFECCIONADOS EM MDF PINTADO COM TINTA SPRAY E SIMBOLOS ADESIVADOS DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 11/10/2022 | 3850.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ADESIVAGEM TIPO ENVELOPAMENTO DO VEICULO TIPO FURGAO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO QUE SERVIRA COMO SALA DE AULA INTINERANTE PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 11/10/2022 | 2385.00 | 00009208836487 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANNERS, COM IDENTIFICAÇAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS NAS ESCOLAS E PROGRAMAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PELOS PELOTOES DISCRIMINADOS NO DESFILE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/10/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 11/10/2022 | 4500.00 | 00070137354428 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO ACOMPANHANDO OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NO INSTRUMENTO DE SOPRO NAS COMEMORAÇOES NO DIA 01(ALVORADA),07 (DESFILE CIVICOO),10 (PILOES), 15(MARI) E 27 (ALVORADA E ENCONTROO DE BANDAS) DE SETEMBRO DE 2022,COM UMA EQUIPE DE 09 COMPONENTES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/10/2022 | 538.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A CAIXA D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DE AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004381 | 11/10/2022 | 32510.26 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EITELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E GRUPOS ESCOLARES DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182022 | 0004382 | 13/10/2022 | 11111.12 | 34731357000161 | COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EITELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZERS DESTINADOS AS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, E A CRECHE NA LEALANDIA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/10/2022 | 788.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPRESSOR DESTINADO AO BEBEDOURO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2022 | 170.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/10/2022 | 800.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) ARES CONDICIONADOS NA SALA DE AULA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIZ GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/10/2022 | 1500.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 06(SEIS) ARES CONDICIONADOS, NAS SALAS DE AULA, SALA DA DIRETORIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/10/2022 | 737.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E RESPONSAVEIS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO EM OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/10/2022 | 2460.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/10/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CALÇADA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00010734494408 | RICARDO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO EVENTUAL PRESTADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/10/2022 | 1053.00 | 00003153496463 | JOAO BATISTA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CALÇADA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/10/2022 | 215.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2022 | 212.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS ATRAVES DE 04 (QUATRO) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/10/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/10/2022 | 725.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS NO 1º ANDAR DA PREFITURA MUNICIPAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/10/2022 | 1837.00 | 00072645075487 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 14/10/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/10/2022 | 810.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/10/2022 | 810.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DO SITIO SAQUAIBA A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/10/2022 | 810.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/10/2022 | 810.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/10/2022 | 1211.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/10/2022 | 632.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA O CALÇADÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/10/2022 | 3158.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO M.BENZ 1218 DE PLACA HUF5827,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/10/2022 | 1053.00 | 00070305791435 | JOALISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJ HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E CONJ JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/10/2022 | 632.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA O CALÇADAO DO CONJ DR ACHILLES LEAL A CIDADE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004408 | 14/10/2022 | 2782.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004409 | 14/10/2022 | 920.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004410 | 14/10/2022 | 13445.54 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL 1, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004411 | 14/10/2022 | 3398.58 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES E PRÉ 1 E 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004412 | 14/10/2022 | 2938.30 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR BOLOS E LANCHES,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2022 | 805.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS(GOIABA E ACEROLA), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2022 | 407.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFATIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/10/2022 | 3113.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/10/2022 | 420.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/10/2022 | 1748.56 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/10/2022 | 478.65 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/10/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A REFORMA DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS COM PARCERIA DO CRAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2022 | 5610.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2022 | 10066.17 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS ( ESTATUTARIOS), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2022 | 5837.26 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA (COMISSIONADOS), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/10/2022 | 1073.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-3322, PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/10/2022 | 650.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 3 CV 2 POLOS E ROLAMENTOS, DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2022 | 690.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA CONFECÇÃO DE 05 ESCRIVANINHA COM PORTA E GAVETAS COM CHAVE,DESTINADA AO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004426 | 18/10/2022 | 4010.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGD 3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/10/2022 | 920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2022 | 1116.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 06 RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONER D205 SAMSUNG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/10/2022 | 3366.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004430 | 19/10/2022 | 3960.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004429 | 19/10/2022 | 27540.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/10/2022 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/10/2022 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004473 | 24/10/2022 | 6576.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2022 | 489.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/10/2022 | 518.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009268793407 | ANDERSON CRISTEN PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004451 | 24/10/2022 | 459.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004453 | 24/10/2022 | 2949.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/10/2022 | 1910.00 | 00005647659454 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO, PARTE DO EMBOÇO E DA ESCADA DO 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃP NA VILA SOARES DE OLIVIERA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2022 | 1700.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA COM AJUDANTE NO 1° ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004463 | 24/10/2022 | 3960.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2022 | 443.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO PISO, PARTE DO EMBOÇO E DA ESCADA DO 1° ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2022 | 1579.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DO PISO CERAMICO DO 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004471 | 24/10/2022 | 12630.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇAO DA PONTE QUE LIGA AS RUAS: JOAO PESSOA A HORACIO MONTENEGRO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/10/2022 | 2140.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM DOIS JUDANTES NO EMBOÇO E PARTE HIDRAULICA DO 1° ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004474 | 24/10/2022 | 2040.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004475 | 24/10/2022 | 3225.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESVIO DA ESTRADA VICINAL, NA LOCALIDADE DO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004476 | 24/10/2022 | 1159.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM LAVA JATO NA GARAGEM, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/10/2022 | 2200.00 | 00006486438401 | RAQUEL NOGUEIRADOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/10/2022 | 2200.00 | 00002926400489 | JOSE ROBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETSARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO MDE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004479 | 24/10/2022 | 1232.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO E MANUTENÇAO DO CEMITERIO PUBLICO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004480 | 24/10/2022 | 4905.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004481 | 24/10/2022 | 5215.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE UM 1º ANDAR COM SALAS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/10/2022 | 10433.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/10/2022 | 1899.50 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/10/2022 | 10313.05 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/10/2022 | 2669.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PE TEC ADM INF ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/10/2022 | 1166.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/10/2022 | 2656.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/COMISSIONADO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/10/2022 | 6600.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/10/2022 | 1599.84 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM CONT), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/10/2022 | 2438.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PE TEC ADM CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/10/2022 | 34479.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/10/2022 | 22627.23 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC ADM ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/10/2022 | 11239.48 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUND II/ESTATUTARIO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2022 | 5016.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA APURADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUND II/CONTRATO), COMPETENCIA DE 09/2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2022 | 4320.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004452 | 24/10/2022 | 7143.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004454 | 24/10/2022 | 2635.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004455 | 24/10/2022 | 2640.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004456 | 24/10/2022 | 1436.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004457 | 24/10/2022 | 6228.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF:3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/10/2022 | 1284.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/10/2022 | 2626.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2022 | 5383.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004449 | 24/10/2022 | 7248.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/10/2022 | 158.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA ALVENARIA DA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO(NAS PROXIMIDADES DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA), ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/10/2022 | 316.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA ALVENARIA DA CONSTRUÇAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE BAIXO(NAS PROXIMIDADES DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA), ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/10/2022 | 1350.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004485 | 25/10/2022 | 220000.00 | 40603499000146 | AUTOSTRADA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARRNTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO CITROEN-JUMPY VITRE 22/22, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/10/2022 | 2000.00 | 41561858000102 | DANIELLA JULIAO ALBUQUERQUE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS NO AMBIENTE ESCOLAR PARA FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/10/2022 | 1158.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA DUAS CAIXAS DE AGUA DE 200ML E CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/10/2022 | 1685.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA DUAS CAIXAS DE AGUA DE 200ML E CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS NO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/10/2022 | 475.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA COM AJUDANTE NO MELHORAMENTO DA PARTE ELETRICA QUE LIGA A BOMBA DE ABASTECEIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/10/2022 | 1500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CFFEE BREAK OFERECIDO AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, EM OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/10/2022 | 2000.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES E ASSESSORES EM VIRTUDE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/10/2022 | 500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A EQUIPE DE APOIO EM VIRTUDE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/10/2022 | 316.00 | 00013626244466 | SABRINA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/10/2022 | 532.50 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOS FIOS LINEAR, NAS RUAS SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/10/2022 | 870.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA, CONJ DR ACHILLES, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/10/2022 | 1421.25 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/10/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO (COM AJUDANTE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJ MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/10/2022 | 1158.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/10/2022 | 527.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GGETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004493 | 25/10/2022 | 5270.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004495 | 25/10/2022 | 2380.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORIAS NA PONTE QUE LIGA A RUA JOÃO PESSOA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/10/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UMA CERCA E ROÇO DO MATO DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE CIMA(PRECISAMENTE NO DESVIO ONDE SERA CONSTRUIDO O CALÇAMENTO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/10/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇAO DE UMA CERCA E ROÇO DE MATO DA LOCALIDADE DO SITIO JARDIM DE CIMA(PRECISAMENTE NO DESVIO ONDE SERA CONSTRUIDO O CALÇAMENTO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/10/2022 | 1350.19 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/10/2022 | 1264.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR DE BANCOS METALICOS DA PRAÇA DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/10/2022 | 316.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA REDE DE AGUA PLUVIAIS DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003249764450 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/10/2022 | 422.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ.ACHILLES LEAL A CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/10/2022 | 737.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ.ACHILLES LEAL A CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/10/2022 | 1053.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS E CONJUNTO MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/10/2022 | 158.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MELHORAMENTO DA REDE DE AGUA PLUVIAIS DA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/10/2022 | 264.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GGETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/10/2022 | 1600.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM DIK NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/10/2022 | 400.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SECA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2022 | 200.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA PARA O DIK NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/10/2022 | 1053.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLAVA LOV:1290, A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/10/2022 | 527.00 | 00070738350443 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/10/2022 | 1489.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/10/2022 | 330.00 | 00009486400490 | ANDREIA RIBEIRO DE AMORIM SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/10/2022 | 1053.00 | 00005389369408 | JONAS TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO, TIPO ONIBUS DE PLACA LOV1290/PB, A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONDUZINDO ELEITORES DA LOCALIDADE DO CASTRO,PASSAAGEM DE CASTRO,UTINGA E LEAL LANDIA PARA O PLEITO ELEITORAL DE 2022(1º TURNO), NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004494 | 25/10/2022 | 2380.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/10/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/10/2022 | 845.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/10/2022 | 1177.60 | 00002977433414 | LAUDICEA DA SILVA BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM EQUIPE NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO COM AS FORRAS EM MADEIRAS NAS SALAS DO PREDIO DO 1°ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/10/2022 | 12359.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 30/09/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/10/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NO 1º ANDAR DA PREFITURA MUNICIPAL. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/10/2022 | 330.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO(COM EQUIPE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS NEUZA MARTINS DE OLIVEIRA COM MANOEL RICARDO GOMES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/10/2022 | 1106.00 | 00004460662493 | MARCOS ANTONIO SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/10/2022 | 579.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/10/2022 | 400.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/10/2022 | 200.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/10/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/10/2022 | 250.00 | 00006532619426 | SAMUEL DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR, TROCA DE ROLAMENTO E ANEL DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/10/2022 | 550.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE UM PORTAO EM CHAPA LISA MEDINDO 0,80CM LARGURA POR 1,96CM DE ALTURA, DO PREDIO DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/10/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/10/2022 | 506.88 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER 900 5G, DESTINADA A COMUNIDADE QUE ABASTECE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/10/2022 | 3591.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER ME-AL 3CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2022 | 600.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA UMA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE JARDIM DE CIMA, MA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004546 | 27/10/2022 | 3745.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004557 | 27/10/2022 | 1499.70 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004558 | 27/10/2022 | 1946.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2022 | 300.00 | 17991279000115 | JOAO SERAFIM FELIX NETO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2022 | 625.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE 14 QUIOSQUE,LOCALIZADO NA RUA SAO JOAO,POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2022 | 632.00 | 00011397264470 | THIAGO FERNANDO DA SILVA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE 04(QUATRO) QUIOSQUES, LOCALIZADOS NA PRAÇA DA RUA MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2022 | 3390.00 | 00005647659454 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM EQUIPE NA SEGUNDA LAJE DA AMPLIAÇÃ DO ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/10/2022 | 950.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARMADOR NA FERRAGEM DA SEGUNDA LAJE DA AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/10/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2022 | 2106.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM UMA EQUIPE NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA E ENCHIMENTO DOS CAIXOTES DE CONCRETO DA 2ª LAJE DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/10/2022 | 1265.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO COM AJUDANTE NA ALVENARIA DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 30/09 A 25/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2022 | 50.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2022 | 483.00 | 24127484000100 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSÃO DA CONFECÇÃO DE 05 ESCRIVANINHA COM PORTA E GAVETAS COM CHAVE, DESTINADA AO 1º ANDAR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2022 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00091094704415 | ROSANGELA GADELHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00066443288300 | FATIMA EUGENIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2022 | 277.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2022 | 150.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA DESTINADAS A DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA/PB). PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DESTA PREFEITURA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES. NOS DIAS 04,11 E 14/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2022 | 840.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2022 | 1045.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS Nº 88755-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2022 | 2410.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2022 | 241.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2022 | 305.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2022 | 450.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2022 | 820.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2022 | 922.00 | 00070305791435 | JOALISON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA E CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE, CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA E DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2022 | 215.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE, CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA E DE FOSSA SEPTICA NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2022 | 825.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MDE Nº 14905-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2022 | 600.00 | 29388298000130 | ALBUQUERQUE DIESEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NAS RODAS DA TRAÇÃO E TRUQUE DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2022 | 1876.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-OGA7400, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004590 | 01/11/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/11/2022 | 3128.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 2022.10.19.16.10.59.000121. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2022 | 2055.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME OFICIO 2022.10.20.10.22.46.000637. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2022 | 2.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2022 | 3.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2022 | 10.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2022 | 7.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/11/2022 | 4.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2022 | 5.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2022 | 2.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/11/2022 | 3.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/11/2022 | 1.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/11/2022 | 9.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/11/2022 | 5263.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2022 | 4052.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2022 | 10260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2022 | 2055.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2022 | 3370.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2022 | 610.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2022 | 6699.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2022 | 6873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00001002501490 | MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004618 | 03/11/2022 | 691.02 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004628 | 03/11/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004631 | 03/11/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO QFA-9G22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004633 | 03/11/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2022 | 35006.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2022 | 2200.00 | 00007790885499 | JOSE ALEX RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004607 | 03/11/2022 | 35400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT SUPER KIDS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004619 | 03/11/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004620 | 03/11/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004621 | 03/11/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004622 | 03/11/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004623 | 03/11/2022 | 1630.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004624 | 03/11/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004625 | 03/11/2022 | 3970.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004626 | 03/11/2022 | 1205.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004627 | 03/11/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004632 | 03/11/2022 | 5813.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004634 | 03/11/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004635 | 03/11/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO VW DE PLACA RLZ-4G33 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2022 | 7948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2022 | 45605.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2022 | 8803.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2022 | 48857.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EJA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2022 | 103667.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PEC TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2022 | 7872.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS (70%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2022 | 48807.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2022 | 22856.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL II), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2022 | 152361.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2022 | 13813.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% -FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2022 | 12245.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC ADM INFANTIL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2022 | 6286.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004629 | 03/11/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004630 | 03/11/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004666 | 04/11/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004669 | 04/11/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004686 | 04/11/2022 | 3950.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A BASE DA CAIXA DE AGUA DA LOCALIDADE DE JARDIM DE BAIXO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2022 | 2316.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/11/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00005334720405 | JEFFERSON DIEGO FABRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00005334720405 | JEFFERSON DIEGO FABRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/11/2022 | 517.00 | 00003945506417 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO NA RUA: EDILIA MARIA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDASPARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004716 | 04/11/2022 | 3363.48 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004717 | 04/11/2022 | 10896.94 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004719 | 04/11/2022 | 615.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/11/2022 | 1035.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) EM BOTIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/11/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/11/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/11/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/11/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/11/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/11/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/11/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/11/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/11/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/11/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/11/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/11/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GE EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/11/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/11/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007821064475 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/11/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/11/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/11/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/11/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/11/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINNHEIIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/11/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004668 | 04/11/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004671 | 04/11/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004672 | 04/11/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/11/2022 | 600.40 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/11/2022 | 843.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/11/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/11/2022 | 734.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00017873077438 | YWERRY CLESSIANO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/11/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/11/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004684 | 04/11/2022 | 1200.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PASSARELA NA SUBIDA DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/11/2022 | 606.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/11/2022 | 1412.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/11/2022 | 633.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA, AREIA E RETIRADA DE ENTULHOS, NO POVOADO DE GRAVATA-ZONA RURAL, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/11/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/11/2022 | 1312.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/11/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/11/2022 | 1600.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2022 | 850.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/11/2022 | 1053.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/11/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/11/2022 | 606.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2022 | 632.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2022 | 1312.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTSA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2022 | 4534.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/11/2022 | 527.00 | 00003344216406 | JOSIVANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/11/2022 | 1579.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM FRENTE AO PREDIO DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFOIRME COMPROIVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/11/2022 | 1053.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM FRENTE AO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2022 | 569.00 | 00070738269409 | RAYAN THALLYS ALVES CABRAL RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/11/2022 | 606.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2022 | 606.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/11/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/11/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004667 | 04/11/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/10 Á 31/10/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/11/2022 | 1369.00 | 00005462000448 | VALTER DOS SANTOS ARAGAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/11/2022 | 720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/11/2022 | 632.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/11/2022 | 1312.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/11/2022 | 1350.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/11/2022 | 1737.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/11/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 07/11/2022 | 1924.10 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/11/2022 | 17491.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/11/2022 | 12597.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/11/2022 | 948.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GGETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 07/11/2022 | 475.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GGETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 07/11/2022 | 13250.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, DESTINADOS A REDE DE AGUA PLUVIAIS NO CONJ HUMBERTO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 07/11/2022 | 2175.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 07/11/2022 | 1115.00 | 00009077062408 | LOURINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTURA COM ABERTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL ,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 07/11/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 07/11/2022 | 1106.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 07/11/2022 | 112.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/11/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/11/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/11/2022 | 1065.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.NESTA CIDADE DURANTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "MUSICA NA ESCOLA",NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/11/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/11/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/11/2022 | 606.00 | 00003635516465 | DEISE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DE EJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/11/2022 | 606.00 | 00006044911403 | JOSINEIDE GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALSINO SALES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO TURMO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/11/2022 | 1500.00 | 34541261000130 | TOP DESGN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIROS 3D, DESTINADOS AO COLEGIO LUIZ GALDINO SALES LOCALIZADO NA ZONA URBANA E O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO LOCALIZADO EM GRAVATA ,NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00070043123481 | VANDILMA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 07/11/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/11/2022 | 475.00 | 00050660136791 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA O TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CAIXAS DE AGUA QUE ABASTECEM A LOCALIDADE DE POÇO PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/11/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU,BRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/11/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007096924477 | VERONICA DE PAULA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRIÇAO, TRANSPORTE E REFEIÇOES, DESTINADAS A MENOR JENNIFER VITORIA SILVA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA COPA BRASIL 2022 DE TAEKWONDO-1ª DO RANK COMO ATLETA ATE 68 KG (FAIXA COLORIDA), A SE REALIZAR NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/11/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/11/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/11/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/11/2022 | 606.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/11/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/11/2022 | 1151.40 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL E NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ.ACHILLES LEAL A CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/11/2022 | 527.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ.ACHILLES LEAL A CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/11/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070486622479 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/11/2022 | 243.00 | 00001297092473 | HELENA BELO DAVI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/11/2022 | 1053.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO BASE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS, NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 ESTACAS DE CONCRETO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/11/2022 | 1758.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA E PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO JARDIM DE CIMA-ZONA RURAL, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/11/2022 | 1580.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO (COM AJUDANTE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DO CONJ MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/11/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA PREPARAÇÃO DO TERENO E BASE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/11/2022 | 2052.00 | 00011077814429 | RUANN DOMINGOS DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES(CAFE, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS POLICIAIS EM VIRTUDE DO PLEITO ELEITORAL DE 2022( 2º TURNO ) NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/11/2022 | 230.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCOMOÇÃO AO MUNICIPIO E EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE INFORMAÇOES AOS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/11/2022 | 1095.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NO ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/11/2022 | 402.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM PARTE DO EMBOÇO NA ALVENARIA DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/11/2022 | 1550.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO EMBOÇO ESTUQUE E EMBOÇO ALVENARIA DA 2ª LAJE DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/11/2022 | 1330.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO EMBOÇO ESTUQUE E EMBOÇO ALVENARIA DA 2ª LAJE DA AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/11/2022 | 445.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/11/2022 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/11/2022 | 1579.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/11/2022 | 958.00 | 00015380053440 | GIVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/11/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/11/2022 | 1265.00 | 00004372885440 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/11/2022 | 650.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNERES DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/11/2022 | 300.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONNERES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/11/2022 | 720.00 | 00005980783474 | MARIA GILDERLENE DE G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RECARGAS DE TONNER XEROX, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/11/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/11/2022 | 5198.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/11/2022 | 644.30 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 09/11/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/11/2022 | 215.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 09/11/2022 | 700.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/11/2022 | 903.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/11/2022 | 150.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO TIPO S10 DE PLACA QSM3D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/11/2022 | 1656.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/11/2022 | 3661.10 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/11/2022 | 820.80 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/11/2022 | 352.40 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/11/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/11/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 09/11/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/11/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/11/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/11/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/11/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/11/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/11/2022 | 1106.00 | 00070517934469 | LUIS HENRIQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO SR JOSE LEITE DE OLIVEIRA, TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB,NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/11/2022 | 606.00 | 00003284988408 | ALECIA RODRIGUES DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE FRANCISCO CAMILO PEREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO FUNCIONARIA MARIA JOSE SOARES DA COSTA,NO PERIODO 26/09 A 07/10 DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004875 | 10/11/2022 | 2970.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004876 | 10/11/2022 | 3786.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/11/2022 | 13185.28 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/11/2022 | 3096.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/11/2022 | 220.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2022 | 613.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/11/2022 | 1053.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR(COM AJUDANTE) NA CONFECÇAO DE BALANCINHOS E GANGORRAS PARA PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004869 | 10/11/2022 | 170.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004870 | 10/11/2022 | 2380.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SITIO JARDIM,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/11/2022 | 4378.20 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 1°MEDIÇÃO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANILITICO NO SITIO JARDIM DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/11/2022 | 61.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004871 | 10/11/2022 | 340.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004872 | 10/11/2022 | 1700.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/11/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/11/2022 | 28054.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/11/2022 | 4.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004883 | 11/11/2022 | 8092.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS(CNM), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/11/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 06, 25/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2022 | 45.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/11/2022 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00071514114488 | LUIZ HENRIQUE SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECEPERAÇAO DE 10(DEZ) LONGARINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/11/2022 | 278.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004879 | 11/11/2022 | 2660.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004880 | 11/11/2022 | 5123.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004881 | 11/11/2022 | 1160.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004882 | 11/11/2022 | 7340.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/11/2022 | 270.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ. LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/11/2022 | 475.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA (CALÇADA) AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/11/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA (CAÇADA) AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/11/2022 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/11/2022 | 1000.00 | 09257372000172 | CAPITAO FARINHA MASAS LTDA. | Importacia empenhada para garantir pagamento referente ao Lanche oferecido aos alunos das turmas de 8° anos do Colégio Municipal Luis Galdino Sales e do Grupo Escolar Manoel Gomes de Souza por ocasião da participação na Amostra de Ciências e Tecnologia realizada no Espaço Cultural José Lins do Rêgo na cidade de João Pessoa. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/11/2022 | 160.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/11/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 14/11/2022 | 2352.00 | 00010591604710 | JOSE SEVERINO PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M BENS/L 1113, PARA AS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, CASTRO, PASSAGEM DE CASTRO, SAQUAIBA,UTINGA, IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 14/11/2022 | 1100.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 14/11/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL, TURNO MANHA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 14/11/2022 | 685.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 14/11/2022 | 264.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO DO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUIABA A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 14/11/2022 | 264.00 | 00004092677405 | EDIVALDO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONCLUSAO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 14/11/2022 | 264.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA A LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 14/11/2022 | 264.00 | 00004745532482 | ANTONIO BELARMINO VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 14/11/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 14/11/2022 | 737.00 | 00001634843410 | CLEDILSON DIONIZIO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DA CONSTRUÇAO DO 1º ANDAR DA OBRA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANRE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 14/11/2022 | 1053.00 | 00071286577462 | JOAO VICTOR DE LIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 10 LONGARINA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, INCLUINDO O MATERIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 14/11/2022 | 7370.54 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/11/2022 | 737.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/11/2022 | 1280.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/11/2022 | 1053.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/11/2022 | 1000.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV MONOFASICO DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/11/2022 | 450.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOBOMBA DE 3,0 MONOFASICO CV MULTIESTAGIOS TRIFASICO DA LOCALIDADE POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/11/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005334720405 | JEFFERSON DIEGO FABRICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO VETERINARIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÍCOLA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA PIA E UM BUFFET COM TRES PORTAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/11/2022 | 1579.00 | 00006048148445 | ERIVALDO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/11/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/11/2022 | 1900.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/11/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003574995490 | JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS E DIVERSOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 17/11/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 17/11/2022 | 606.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 17/11/2022 | 606.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/11/2022 | 606.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/11/2022 | 1800.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS RUAS, E DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/11/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/11/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/11/2022 | 1265.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM FRENTE AO PREDIO DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFOIRME COMPROIVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 17/11/2022 | 1312.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/11/2022 | 843.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA EM FRENTE AO PREDIO DA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070362229481 | JACLEBSON ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAEM DE RUAS E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 17/11/2022 | 843.00 | 00056895712453 | JOSINALDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE VIANA AO SITIO BARRO VERMELHO AO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/11/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 17/11/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/11/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/11/2022 | 606.00 | 00003635516465 | DEISE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DE EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022,NO TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO TURNO DA MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2022, DOIS DIAS POR SEMANA NO TURNO DA TARDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NO PERIODO INTERMEDIARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006044911403 | JOSINEIDE GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, NO TURMO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/11/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AUXILIAR DE SALA DE AULA DA TURMA DO EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRE II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, TURNO MANHÃ.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/11/2022 | 606.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/11/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDASPARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/11/2022 | 848.40 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 17/11/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DE EJA(EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS), LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, PARA ATENDIMENDO NAS TURMAS DO EJA, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA,LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/11/2022 | 1818.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/11/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DO EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) NA PREPARAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/11/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TURNO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINNHEIIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO INTERMEDIARIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/11/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/11/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS- NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.NO TURNO DA MANHA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/11/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/11/2022 | 606.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/11/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA ATENDIMENTO DO EJA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/11/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE EDUCAÇAO INFANTIL, TURNO MANHA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/11/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/11/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO DA TURMA ATENDIDA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR (CONTRA-TURNO) PROJETO "MUSICA NA ESCOLA",NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/11/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00070043123481 | VANDILMA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/11/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/11/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/11/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/11/2022 | 606.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE HISTORIA DAS TURMAS DE 6° AO 9° ANOS DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/11/2022 | 250.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RESERT E TROCA DE KIT DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L6191,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005015 | 17/11/2022 | 1201.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005016 | 17/11/2022 | 2919.60 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/11/2022 | 300.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO.NESTA CIDADE DURANTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/11/2022 | 1300.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA JADER RIBEIRO NO DIA 12/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/11/2022 | 450.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/11/2022 | 2300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/11/2022 | 3950.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA NQB9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/11/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/11/2022 | 606.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/11/2022 | 634.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/11/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/11/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 18/11/2022 | 1150.00 | 00016352323413 | JONATA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 18/11/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/11/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00017873077438 | YWERRY CLESSIANO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES NOVEMRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 18/11/2022 | 1060.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇOES DAS PRAÇAS POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO CONJ.DR ACHILLES LEAL E MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MNX9A38/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/11/2022 | 1053.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/11/2022 | 316.00 | 00070914244418 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS E CONJUNTO MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/11/2022 | 100.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 11/10 E 14/11/2022. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 18/11/2022 | 632.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/11/2022 | 200.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/11/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/11/2022 | 10260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/11/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/11/2022 | 2425.53 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005094 | 21/11/2022 | 2350.92 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. NESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/11/2022 | 7244.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/11/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/11/2022 | 100909.07 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFENTE AO PARCELAMENTO DO INSS N 643366792 DE CONTRINUIÇOES PREVIDENCIARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/11/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/11/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADOS, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/11/2022 | 6873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/11/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/11/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/11/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/11/2022 | 34380.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/11/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/11/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/11/2022 | 632.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO PALIO DE PLACA QFO9990/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/11/2022 | 700.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/11/2022 | 30000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/11/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/11/2022 | 6343.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/11/2022 | 7948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADDO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/11/2022 | 159664.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS (70%/FUNDAMENTAL I), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/11/2022 | 46473.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/11/2022 | 47857.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/11/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/11/2022 | 13983.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/11/2022 | 22856.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/11/2022 | 50044.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/11/2022 | 12746.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC ADM INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/11/2022 | 103098.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/11/2022 | 11084.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/11/2022 | 8222.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM ), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/11/2022 | 8803.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2022 | 1500.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DESTE. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/11/2022 | 499.50 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFATIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005092 | 21/11/2022 | 8997.78 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/11/2022 | 713.00 | 23429936000138 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005095 | 21/11/2022 | 14525.20 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/11/2022 | 130.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TURNO DA NOITE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. PARA ATENDIMENTO NAS TURMAS DO EJA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/11/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/11/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/11/2022 | 1212.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/11/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/11/2022 | 350.00 | 00009112087475 | CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/11/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/11/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/11/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/11/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/11/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/11/2022 | 632.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005106 | 22/11/2022 | 956.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS BANHEIROS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005107 | 22/11/2022 | 488.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇAO DO REFLETOR NA AREA DE TRAS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/11/2022 | 508.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/11/2022 | 130.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. DURANTE 03(TRES) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005117 | 22/11/2022 | 1756.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA BASE PARA COLOCAÇAO DE DUAS CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS CADA, EM CUJA BASE FOI INSTALADA A LAVANDERIA E AREA DE SERVIÇO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005118 | 22/11/2022 | 2017.50 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSTRUÇAO DA BASE PARA COLOCAÇAO DE DUAS CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS CADA, EM CUJA BASE FOI INSTALADA A LAVANDERIA E AREA DE SERVIÇO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.NA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/11/2022 | 303.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/11/2022 | 606.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/11/2022 | 3600.00 | 30637992000123 | MARCIO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 65 REPLICAS MEDINDO 20CM25CM EM MDF E VIDRO, DESTINADA AOS CONCLUINTES DO 9° ANO E 5° ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA E DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00003285155400 | ANA PATRICIA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2022 | 316.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2022 | 1053.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/11/2022 | 520.00 | 21485556000195 | JULIANA FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/11/2022 | 475.00 | 00008922789433 | HEITOR HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00071922665401 | JUSCELINO DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/11/2022 | 950.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA JADER RIBEIRO LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023.CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2022 | 570.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/11/2022 | 1615.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NA CONCLUSAO DO EMBOÇO DO POÇO DO ELEVADOR DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/11/2022 | 2192.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NO REVESTIMENTO CERAMICO DO 1º PISO DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/11/2022 | 1280.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR (NA PINTURA) DA AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/11/2022 | 570.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DO EMBOÇO DO ELEVADOR DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/11/2022 | 1579.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE E CONSTRUÇÃO DE BASE DE COLUNA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/11/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO COM AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE E CONSTRUÇÃO DE BASE DE COLUNA ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2022 | 400.00 | 00080473270463 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA TESOUREIRA ACIMA CITADA DESTINADAS A DESPESAS COM REFEIÇOES E TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MARI, GUARABIRA E SAPE(BANCO DO BRASIL) E CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GUARABIRA/PB). PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTEREESE DESTA PREFEITURA JUNTO AS AGENCIAS BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES. NOS DIAS 18,21,25/10 E 04/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/11/2022 | 139.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/11/2022 | 1170.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 107W LASER, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2022 | 150.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/11/2022 | 1000.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/11/2022 | 556.00 | 00004372885440 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/11/2022 | 10010.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS, NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/11/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005138 | 23/11/2022 | 9630.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/11/2022 | 5946.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/11/2022 | 345.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA(VAL MOTOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA RLZ0E17, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/11/2022 | 8790.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB1470, PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/11/2022 | 2060.00 | 29089925000132 | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF PARA PREMIAÇÃO NA CORRIDA DO JEEPINDOR, NESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/11/2022 | 2500.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PERSONALIZADAS PARA CORRIDA DO JEEP INDOR, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/11/2022 | 895.00 | 00004156276481 | JOSIMAR CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DAS SALVIANO MAIA,ADONIS DE AQUINO E MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/11/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO M.BENZ 1218 DE PLACA HUF5827,ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/11/2022 | 1043.00 | 00003528680407 | JOSE JAILSON SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA CALÇADA DA PREFEITURA COM COLOCAÇÃO DE CERAMICA .CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/11/2022 | 1053.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/11/2022 | 13181.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/11/2022 | 316.00 | 00012692929438 | JAYANE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/11/2022 | 1316.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/11/2022 | 16145.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005170 | 25/11/2022 | 360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DE ACESSIBILIDADE NA CEDE DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005172 | 25/11/2022 | 3600.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005176 | 25/11/2022 | 1080.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NO DISTRITO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/11/2022 | 277.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/11/2022 | 580.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/11/2022 | 638.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/11/2022 | 220.00 | 00008388280430 | DANIEL FELIX RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005167 | 25/11/2022 | 720.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005168 | 25/11/2022 | 1080.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005169 | 25/11/2022 | 900.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005171 | 25/11/2022 | 180.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORIA DO CALÇAMENTO NA RUA DO SOL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005173 | 25/11/2022 | 1800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005174 | 25/11/2022 | 2160.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇADAO QUE INTERLIGA O CENTRO DA CIDADE AO CONJ. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005175 | 25/11/2022 | 180.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO EMBOÇO DA MANILHAS DE OVENARIA NO CONJ HUMBERTO MADRUGA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/11/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/11/2022 | 3200.00 | 00006514718426 | UGLANEIDE MAHATIMA MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/11/2022 | 235.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, EM VIRTUDE DOM PLEITO ELEITORAL 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005177 | 25/11/2022 | 2418.40 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005178 | 25/11/2022 | 1327.20 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005179 | 25/11/2022 | 729.90 | 11227760000233 | JK INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E FRIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/11/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/11/2022 | 158.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA (DA PIA) DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/11/2022 | 1115.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES DESTINADOS A BRINDES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REDAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/11/2022 | 790.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR(COM AJUDANTE) NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA ORÇAMENTAÇÃ NATALINA DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/11/2022 | 8416.00 | 44809517000100 | E FERRAZ JUNIOR FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/11/2022 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/11/2022 | 632.00 | 00070517934469 | LUIS HENRIQUE ONOFRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE LEITE DE OLIVEIRA, TIPO CAMINHAO M BENZ 1620 DE PLACA NOD5610/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005185 | 29/11/2022 | 4230.00 | 00003583630475 | ROSENILDO ANTONIO HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/11/2022 | 700.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇOES DOS GANHADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTE MUNICIPIO. QUE SE REALIZARA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO DO VEICULO DE PLACA SKZ2G60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/11/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/11/2022 | 675.00 | 00004190479489 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO GENIPAPINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/11/2022 | 430.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E DIAGNOSTICO E REPARO DA INJEÇÃO ELETRONICA E REVISAO DA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA DO VEICULO DE TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH3322,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/11/2022 | 737.00 | 00067409822449 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS NQE4399 E OGC6379,PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº10624-0 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2022 | 1430.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº14905-5 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/11/2022 | 527.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/11/2022 | 8000.00 | 37269918000140 | MARCELO MONTENEGRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA PARTE ELETRICA E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/11/2022 | 2061.00 | 00007356624443 | MARIZ RICARDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO E BORRACHEIRO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/11/2022 | 2106.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA EQUIPE NA DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, DEBITADO EM 16/08/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 25/10/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/11/2022 | 613.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 12/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/11/2022 | 150.00 | 00002780269405 | MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA/PB, PARA RESOLVER QUESTOES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/11/2022 | 1200.00 | 42492768000170 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/11/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 12 A 29/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº1092-8 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº80023-6 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2022 | 3075.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº80027-9 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº81018-5 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2022 | 912.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2022 | 418.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº17643-5 , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/11/2022 | 781.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 01/12/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO INSTITUCIONAIS DAS AÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 01/12/2022 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005215 | 01/12/2022 | 3198.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005218 | 01/12/2022 | 8900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005216 | 01/12/2022 | 5250.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005217 | 01/12/2022 | 3500.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OSG3170, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 01/12/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 01/12/2022 | 195.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA LOCALIDADE DE MUMBUCA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005253 | 02/12/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005254 | 02/12/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005257 | 02/12/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/12/2022 | 410.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005260 | 02/12/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005276 | 02/12/2022 | 4470.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005222 | 02/12/2022 | 12000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005238 | 02/12/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005239 | 02/12/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005240 | 02/12/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005241 | 02/12/2022 | 1418.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF-3170 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005242 | 02/12/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005243 | 02/12/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO DE PLACA RLZ-4G33 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005244 | 02/12/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005245 | 02/12/2022 | 1630.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005247 | 02/12/2022 | 1205.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005249 | 02/12/2022 | 2871.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005250 | 02/12/2022 | 3474.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005251 | 02/12/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005275 | 02/12/2022 | 35760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ESTOQUE DOS VEICULOS TIPO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2022 | 212.00 | 00005647659454 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2022 | 527.00 | 00008678418427 | ISMAEL SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJ.LEAL-LANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/12/2022 | 5955.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 2ª MEDIÇÃO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANILITICO NO SITIO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005246 | 02/12/2022 | 691.02 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO SUZUKY DE PLACA OGF-4850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005248 | 02/12/2022 | 4254.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA VW DE PLACA MOV-9287 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005252 | 02/12/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO QFA-9G22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005255 | 02/12/2022 | 6381.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005256 | 02/12/2022 | 3545.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005259 | 02/12/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005262 | 02/12/2022 | 7090.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/12/2022 | 948.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/12/2022 | 527.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/12/2022 | 2805.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/12/2022 | 7620.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/12/2022 | 1579.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE) NO MELHORAMENTO DE UM GALPAO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇAO NA CONFECÇAO DE ROUPAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/12/2022 | 546.84 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005273 | 02/12/2022 | 4940.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005274 | 02/12/2022 | 4000.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0005277 | 02/12/2022 | 25926.30 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2022 | 927.00 | 00003528680407 | JOSE JAILSON SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA NAS PAREDES DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/12/2022 | 443.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2022 | 443.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2022 | 506.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE EMBOÇO DA AREA EXTERNA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/12/2022 | 1053.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/12/2022 | 2200.00 | 00066443288300 | FATIMA EUGENIA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO NOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/12/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS, NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/12/2022 | 1440.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/12/2022 | 811.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/12/2022 | 1370.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE EMBOÇO DA AREA EXTERNA PARA APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/12/2022 | 3950.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005269 | 02/12/2022 | 6564.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PINTURA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/12/2022 | 548.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA E MODELO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGD4184/PB A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2022 | 38.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 17994-9, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005263 | 02/12/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/11 Á 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/12/2022 | 450.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, TROCA DE GAS E AR CONDICIONADO DA SALA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/12/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/12/2022 | 2199.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 05/12/2022 | 1442.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/12/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 05/12/2022 | 150.00 | 24143928000193 | MEIRELES & ALMEIDA SERVIÇOS DE PROVEDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE COLETA DE DADOS DO IBGE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/12/2022 | 751.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/12/2022 | 9068.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL APOSENTADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/12/2022 | 4507.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/12/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/12/2022 | 14188.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/12/2022 | 3525.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 05/12/2022 | 808.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/12/2022 | 6066.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM. INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 05/12/2022 | 22907.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 05/12/2022 | 21997.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 05/12/2022 | 49762.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/TEC ADM), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 05/12/2022 | 23974.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 05/12/2022 | 74707.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 05/12/2022 | 6850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 05/12/2022 | 5092.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC. ADM), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 05/12/2022 | 2626.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/12/2022 | 3030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/TEC ADM), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/12/2022 | 15000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/12/2022 | 11316.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (70%/FUNDAMENTAL II), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/12/2022 | 1050.00 | 00071158997469 | JONAS ANISIO DE SOUZA SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ESCANEAMENTO E DIAGNOSTICO E REPARO DA INJEÇÃO ELETRONICA E REVISAO DA VALVULA DE DESCARGA RAPIDA DO VEICULO DE TIPO CARRO PIPA DE PLACA NQH3322,PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/12/2022 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/12/2022 | 751.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/12/2022 | 180.00 | 15365424000127 | NAZARETH CLAUDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM RESERT E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA L3150, PERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 06/12/2022 | 6000.00 | 30334861000177 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, EM VIRTUDE DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, REALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 06/12/2022 | 4712.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70%), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/12/2022 | 3613.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DA CONCLUSAO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(70% INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/12/2022 | 350.00 | 00002246366429 | JOAO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS MMP4337, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO. ATRAVES DE VIAGENS A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 06/12/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/12/2022 | 360.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 07/12/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A REFORMA DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA ART DE ELABORAÇAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇAO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/12/2022 | 400.00 | 00001406985740 | LEANDRO JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/12/2022 | 211.00 | 00012574168470 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/12/2022 | 211.00 | 00075933624420 | JOÃO MARTINS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003284890424 | ADRIANA FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO PARA O CENSO DE 2022 DO IBGE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/12/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/12/2022 | 28189.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/12/2022 | 3.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/12/2022 | 60.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA BIENIO 2023/2004 NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/12/2022 | 60.00 | 00013790311413 | THALLYS HENRIQUE FERREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA BIENIO 2023/2004 NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/12/2022 | 60.00 | 00003090820480 | JANUILMA DUARTE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA CAMPINA GREANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE 2023 NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2022 | 60.00 | 00006358125419 | ANA EMILIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA BIENIO 2023/2004 NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2022 | 60.00 | 00002283136431 | KLEBIA DE KASSIA CHAVES DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA BIENIO 2023/2004 NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2022 | 156.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2022 | 45.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2022 | 60.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇÃO ENQUANTO VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇÃO PARA BIENIO 2023/2004 NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2022 | 120.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ACIMA CITADA, PARA COBERTURA DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PERSPECTIVA E ESTRATEGIAS PARA EDUCAÇAO EM CAMPINA GRANDE/PB, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO DIA 23/11. E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PLANO DE AÇAO PARA BIENIO 2023/2024 NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2022 | 1972.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2022 | 162.88 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2022 | 64.28 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE PARTE SEGURADOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/12/2022 | 98.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2022 | 8.13 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/12/2022 | 104536.47 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/12/2022 | 8634.70 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/12/2022 | 3829.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE PARTE SEGURADOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/12/2022 | 431.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/12/2022 | 5226.83 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/12/2022 | 98.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/12/2022 | 1972.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/12/2022 | 303.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/12/2022 | 303.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/12/2022 | 303.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/12/2022 | 303.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/12/2022 | 606.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/12/2022 | 303.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/12/2022 | 303.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/12/2022 | 303.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/12/2022 | 606.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/12/2022 | 303.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/12/2022 | 303.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006044911403 | JOSINEIDE GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/12/2022 | 303.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/12/2022 | 303.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/12/2022 | 303.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/12/2022 | 303.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/12/2022 | 320.00 | 00005299300484 | MIZAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇAO E APRESENTAÇÃO MUSICAL "MIZAEL FERNANDES", NO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDOR, NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A RECUPERAÇAO DAS COLUNAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A CONFECÇAO DE PLACAS PARA CONSTRUÇAO DA CISTERNA COM CAPACIDADE PARA 24 MIL LITROS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00070156592479 | HELISON FELIPE DA SILVA FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2022 | 1029.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2022 | 20345.36 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/12/2022 | 4384.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/12/2022 | 1035.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2022 | 20511.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL, DECRETOS E DEMAIS ATOS QUE ENGLOBAM A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2022 | 1001.91 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE PARTE DOS SEGURADOS EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2022 | 85.06 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2022 | 1680.52 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE A ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005337 | 12/12/2022 | 2000.00 | 33643600000127 | HAVAL ENGENHARIA AVALIAÇAO E CONSULTORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/12/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CALCETEIRO (COM AJUDANTE) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS CIPRIANO DANTAS E SAIDA PARA O SITIO JARDIM,LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 13/12/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA (CALÇADA) AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/12/2022 | 843.00 | 00063178940430 | EVERALDO JOSE MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS ADONIS DE AQUINO SALES, PEDRO TENORIO, JADER RIBEIRO E SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/12/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/12/2022 | 800.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO REBOQUE COM CONDUTOR, MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNB3774/PB. PARA O TRANSPORTE DO GERADOR DE MULUNGU A GUARABIRA/PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 13/12/2022 | 340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP PRETO DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/12/2022 | 500.00 | 34641687000166 | ELINALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IBGE NESTA CIDADE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2022 | 5315.99 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/12/2022 | 106319.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/12/2022 | 303.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/12/2022 | 606.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/12/2022 | 303.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/12/2022 | 303.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/12/2022 | 303.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/12/2022 | 303.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/12/2022 | 303.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/12/2022 | 303.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/12/2022 | 303.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSORA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/12/2022 | 303.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/12/2022 | 303.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/12/2022 | 303.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/12/2022 | 303.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/12/2022 | 606.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/12/2022 | 606.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/12/2022 | 606.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/12/2022 | 606.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/12/2022 | 606.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 13/12/2022 | 606.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 13/12/2022 | 606.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 13/12/2022 | 606.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 13/12/2022 | 606.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/12/2022 | 606.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/12/2022 | 606.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/12/2022 | 152.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NA LOCALIDADE DO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 13/12/2022 | 360.00 | 37242093000170 | ISAC BRONZEADO GRIGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO EM METALON,DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NSTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 14/12/2022 | 527.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/12/2022 | 320.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE PERETENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADE DO RURAL DO SITIO JARDIM,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/12/2022 | 303.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/12/2022 | 252.50 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/12/2022 | 303.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/12/2022 | 203.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/12/2022 | 303.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/12/2022 | 303.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/12/2022 | 101.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/12/2022 | 303.00 | 00080473067404 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS,NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/12/2022 | 303.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/12/2022 | 606.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/12/2022 | 303.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/12/2022 | 303.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/12/2022 | 152.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/12/2022 | 303.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/12/2022 | 101.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/12/2022 | 303.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/12/2022 | 253.50 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/12/2022 | 303.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/12/2022 | 202.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/12/2022 | 303.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/12/2022 | 606.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL FELIPE DA SILVA, NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/12/2022 | 303.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 14/12/2022 | 303.00 | 00006044911403 | JOSINEIDE GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 14/12/2022 | 101.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 14/12/2022 | 303.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 14/12/2022 | 202.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 14/12/2022 | 303.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLLEMENTAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 14/12/2022 | 303.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 14/12/2022 | 303.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 14/12/2022 | 303.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/12/2022 | 606.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 14/12/2022 | 606.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/12/2022 | 606.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 14/12/2022 | 606.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/12/2022 | 606.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 14/12/2022 | 606.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/12/2022 | 606.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/12/2022 | 606.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃIO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/12/2022 | 404.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/12/2022 | 606.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/12/2022 | 1111.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/12/2022 | 606.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/12/2022 | 1111.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/12/2022 | 666.64 | 00070043123481 | VANDILMA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005469 | 14/12/2022 | 5040.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SALA DE PROFESSORES NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/12/2022 | 909.00 | 00009041330445 | JACIELE CRUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA COORDENAÇAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005471 | 14/12/2022 | 5040.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA SALAS PARA DEPOSITOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005473 | 14/12/2022 | 1080.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/12/2022 | 500.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA RLZ4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 14/12/2022 | 1125.00 | 00007648029413 | LEANDRO COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 14/12/2022 | 1125.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 14/12/2022 | 527.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DA PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA,TIPO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MZG0826/RN NO TRANSPORTE DE AREIA PARA AMPLIAÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES E UMA AREA COBERTA NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 14/12/2022 | 527.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA CIMA CITADA TIPO BENZ 1113 DE PLACAMZG0826/RN NO TRANSPORTE DE AREIA PARA NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,LOCALIZADO NO SITIO UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 14/12/2022 | 3900.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÕES DE 7 AR CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/12/2022 | 1000.00 | 42904592000116 | IGREJA EVANGELICA BATISTA DE MULUNGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O EVENTO QUE TEM OBJETIVO DE INTEGRAÇAO FAMILIAR E APRESENTAÇAO DO CORAL INFANTIL NA REALIZAÇAO DA CANTATA DE NATAL DE 2022, NA PRAÇA JADER RIBEIRO, NESTA CIDADE. QUE OCORRERA NO DIA 16/12/2022. ORGANIZADO PELA IGREJA EVANGELICA BATISTA DE MULUNGU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005474 | 14/12/2022 | 21510.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/12/2022 | 22155.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de janeiro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/12/2022 | 21583.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/12/2022 | 21420.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de março de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/12/2022 | 20518.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de abril de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/12/2022 | 21198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de maio de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/12/2022 | 22460.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de junho de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/12/2022 | 27214.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de julho de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/12/2022 | 27182.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de agosto de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/12/2022 | 29642.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de setembro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/12/2022 | 31195.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de outubro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/12/2022 | 29673.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de novembro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/12/2022 | 30561.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de dezembro de 2021, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/12/2022 | 29526.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de janeiro de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/12/2022 | 27516.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de fevereiro de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/12/2022 | 30262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de março de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/12/2022 | 27027.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de abril de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/12/2022 | 23911.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de maio de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 14/12/2022 | 26152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de junho de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/12/2022 | 21451.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de julho de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/12/2022 | 20296.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de agosto de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/12/2022 | 21375.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de setembro de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 14/12/2022 | 22391.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de outubro de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/12/2022 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO SOLDADOR(COM AJUDANTE) NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA ORÇAMENTAÇÃ NATALINA DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/12/2022 | 1443.00 | 00017873077438 | YWERRY CLESSIANO MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJ.JOSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/12/2022 | 220.00 | 00003290799484 | SEVERINO DE ALBUQUERQUE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPAL.CONFORME ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/12/2022 | 1158.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/12/2022 | 1411.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00070304332461 | ALEX LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DO VEICULO COM CONDUTOR, TIPO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA MNR-6355/PB, CONDUZINDO ALUNOS NO TRAJETO TOME, PASSANDO NA FAZ. NEVES ATE O SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/12/2022 | 1150.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VW VOYAGE 1.0 DE PLACA MOH:5743, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO GENIPAPINHO PARA O GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SITIO AÇUDINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00063092905415 | EDEILSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO GM/MERIVA JOY PLACA DOO9051/PB(COM CONDUTOR),PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO SITIO MUMBUCA PARA ATENDIMENTO NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES,NO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/12/2022 | 225.00 | 00076850471791 | PAULO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO VW/FOX 1.0 GII DE PLACA LQX7391, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.DURANTE 15 DIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/12/2022 | 1250.00 | 00069046174468 | ANTONIO HENRIQUE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO PAS/ MICROONIBUS PLACA BML3905/PB,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADES DE IPUEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00070484117408 | NIELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KHV5A63/PB,CONDUZIDO POR MARCOS BRITO DAS FLORES,TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO TAUMATA PARA O GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇÃO,NO SITIO VIANA,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/12/2022 | 1500.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM QUATRO MANUTENÇÃO, TRES REPOSIÇÃO DE GAS E TROCA DE COMPRESSOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/12/2022 | 300.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 15/12/2022 | 606.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/12/2022 | 1975.00 | 00007927873741 | NILDO FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA 9527,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA A IPUEIRA, ZONA RURAL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/12/2022 | 606.00 | 00003635516465 | DEISE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DE EJA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/12/2022 | 252.50 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISÃO DA NOTA DE EMPENHO 5439. CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA EM VALOR A MAIOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/12/2022 | 450.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/12/2022 | 14560.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES E ESTOJOS ESCOLARES,DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/12/2022 | 1579.00 | 00010690578431 | ANDERSON PAIVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE E BASE DE SUSTENTAÇÃO ONDE SERA CONSTRUIDA A SALA DE PROFESSORES DO PREDIO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/12/2022 | 1053.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARMADOR NAS CONFECÇÕES DE VIGAS E COLUNAS EM VERGALHOES DE AÇO E FERRO E ESTRIVOS EM VERGALHOES DE AÇO,ONDE SERA CONSTRUIDO A SALA DOS PROFESSORES E AREA COBERTA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00091094704415 | ROSANGELA GADELHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/12/2022 | 527.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS, NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/12/2022 | 1950.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR NA CONCLUSAO DA PINTURA DA AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/12/2022 | 632.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE COMO AJUDANTE DE PINTOR NA CONCLUSAO DA PINTURA DA AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2022 | 1579.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/12/2022 | 960.03 | 03503388000212 | COMPECC ENGENHARIA, COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00009268793407 | ANDERSON CRISTEN PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/12/2022 | 510.00 | 31740589000198 | SALETE RIBEIRO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/12/2022 | 41104.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA NA CONTA MOVIMENTO DEBITADO. EM FAVOR DO PRECATORIO, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 16/12/2022 | 1106.00 | 00071528049403 | HERMERSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005524 | 16/12/2022 | 13377.60 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00009036072476 | DANIEL JULIAO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 16/12/2022 | 1579.00 | 00003528680407 | JOSE JAILSON SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO DOS BANHEIROS DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00076836630420 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NA LOCALIDADE DE GRAVATA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/12/2022 | 527.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/12/2022 | 225.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 16/12/2022 | 445.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO PISO DA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA, LOCALIZADO NO CONJ. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/12/2022 | 1885.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/12/2022 | 632.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/12/2022 | 632.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE LAJE DOS BANHEIROS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/12/2022 | 660.00 | 00009333175490 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS RUAS, E DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/12/2022 | 1158.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA ALVENARIA DOS BANHEIROS NO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0005543 | 16/12/2022 | 40898.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00012710381451 | RAFAEL DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JSE ALVES PEREIRA E HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS E CONJUNTO MANOEL CARNEIRO DE MORAIS,POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00001002501490 | MARCOS DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00071922665401 | JUSCELINO DE AMORIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/12/2022 | 1212.00 | 31066963000111 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00071225227410 | LEANDRO ELPIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00078959330434 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO PEQUENO MADRUGA, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00005840033405 | JOAO EVANGELISTA ELPIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGENS DE ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/12/2022 | 1212.00 | 31068058000109 | HERYSON DANTAS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPÍO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/12/2022 | 1312.00 | 00006936378463 | ADAILTON LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/12/2022 | 634.00 | 00008015037794 | MANUEL AMERICO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIMPEZAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/12/2022 | 580.00 | 00063177226415 | IVAN BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/12/2022 | 3100.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVÉS DE VIAGENS EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M.BENS/1620 DE PLACA JJZ5663/PB, NO TRANSPORTE DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA RUA SALVIANO MAIA,NO TRANSPRTE DE MADEIRA PARA CONTRUÇÃO DO PERGOLADONESTA CIDADE, NO TRAJETO DE JOÃO PESSOA/PB Á MULUNGU/PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/12/2022 | 1312.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00010714122483 | ALEXANDRE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00080473431491 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/12/2022 | 527.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/12/2022 | 1312.00 | 00007686272494 | JOAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA VIAS URBANAS, DESTA CIDADE,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADSA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/12/2022 | 606.00 | 00008614469411 | EDISANDRO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/12/2022 | 632.00 | 00009803639420 | MARIA VALCIERE OLEGARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00009794338435 | REGINALDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070486845427 | ANTONIO ANSELMO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO CONJ DR ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00011858232716 | JOSE AILTON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS RUAS, E DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/12/2022 | 1061.00 | 00071825440409 | JOSIMAR DE ARAUJO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/12/2022 | 35620.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/12/2022 | 6124.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00006486438401 | RAQUEL NOGUEIRADOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00007790885499 | JOSE ALEX RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005619 | 19/12/2022 | 720.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PLACAS DE ESGOTOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005620 | 19/12/2022 | 2880.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇADAO QUE INTERLIGA O CENTRO DA CIDADE AO CONJ. ACHILLES LEAL,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005621 | 19/12/2022 | 4680.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005624 | 19/12/2022 | 720.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005625 | 19/12/2022 | 360.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADOS A GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005626 | 19/12/2022 | 5400.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS AO MELHORIAS NA PONTE QUE LIGA A RUA JOÃO PESSOA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005628 | 19/12/2022 | 720.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005629 | 19/12/2022 | 720.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE GRAVATÁ , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005630 | 19/12/2022 | 1800.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIROS NA LAGE DA USINA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/12/2022 | 7160.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00012389260454 | EDUARDO ANGELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NA DISTRIBUÇÃO DE IPTU, ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, (ALVARA, CARTA DE HABITE-SE E RESERVA DE TUMULO) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/12/2022 | 3484.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/12/2022 | 25500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/12/2022 | 10260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/12/2022 | 1602.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/12/2022 | 18084.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL APOSENTADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/12/2022 | 6873.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004682412485 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001830559427 | JANIELLY PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/12/2022 | 1895.00 | 00012393986464 | LINDEMBERG GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/12/2022 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005627 | 19/12/2022 | 1440.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO DISTRITO DE GRAVATÁ , NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/12/2022 | 1912.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/12/2022 | 7948.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/12/2022 | 12794.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TEC ADM INFANTIL), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/12/2022 | 8815.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/12/2022 | 46801.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL/70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/12/2022 | 45617.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/12/2022 | 13926.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/12/2022 | 6060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/12/2022 | 160095.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% FUNDAMENTAL I), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/12/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%/VAAT), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/12/2022 | 23026.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/12/2022 | 48841.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II(FUNDEB 70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/12/2022 | 103362.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/12/2022 | 7272.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% TEC ADM ), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/12/2022 | 28500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/12/2022 | 12074.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL 70%), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/12/2022 | 13508.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (70% PES TEC.ADM.), RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005608 | 19/12/2022 | 40036.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇAO DO CAMINHAO VAN/FURGAO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA INTINERANTE PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009278029459 | JOÃO PAULO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/12/2022 | 3795.10 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/12/2022 | 355.40 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/12/2022 | 913.80 | 46520187000155 | JOCELIO FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS ALUNOS DAS CRECHES GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, E CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/12/2022 | 1502.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/12/2022 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005622 | 19/12/2022 | 1080.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SITIO GADO BRAVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005623 | 19/12/2022 | 2160.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005632 | 20/12/2022 | 45760.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES E ESTOJOS ESCOLARES,DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005633 | 20/12/2022 | 70675.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES E ESTOJOS ESCOLARES,DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005634 | 20/12/2022 | 4900.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADERNOS BROCHURAO,DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102022 | 0005635 | 20/12/2022 | 13775.00 | 19680830000135 | MARCOS ANTONIO BATISTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADERNO ESPIRAL CAPA DURA E CADERNO BRCHURAO,DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/12/2022 | 5494.80 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/12/2022 | 274.74 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/12/2022 | 4495.61 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/12/2022 | 89912.51 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/12/2022 | 121.09 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/12/2022 | 2421.78 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/12/2022 | 1537.92 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/12/2022 | 76.90 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/12/2022 | 333.64 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/12/2022 | 8415.10 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAOS DE OBRA E RECUPERAÇÃO NOS ONIBUS DE PLACAS: OGD-7535, NQE-4399, OGC-6379,OGF-3170 E NQC-9105, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/12/2022 | 644.70 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NOS PONTOS WIFI GRATIS 1 ( P. SANTO ANTONIO) WIFI GRATIS 2 (ACHILLES LEAL), WIFI GRATIS 3 (POÇO DE PEDRA), WIFI GRATIS 4 (GRAVATA),WIFI GRATIS 5 (LEAL LANDIA). NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, LOCALIZADO NO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/12/2022 | 17500.00 | 09557435000106 | ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCATION(GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION)ATRAVES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HABILITAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CRIAÇÃO DE E-MAILS DE USUARIOS PARA ALUNOS,PROFESSORES E ADMINISTRATIVOS,PREPARAÇÃO DO AMBIENTE DIGITAL PARA AS ESCOLAS, MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE CONTINUO,DE ACORDO COM AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕE E DESCRIÇÕES.EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 50/2022. EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005663 | 20/12/2022 | 1388.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005664 | 20/12/2022 | 5928.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/12/2022 | 10394.15 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/12/2022 | 519.71 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS, COMPETENCIA DO 13 SALARIO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/12/2022 | 1578.00 | 00004401036492 | JAQUELINE BARBOSA DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇAO E ARQUIVAMENTO DE CONTRATOS PESSOAIS E FICHAS FINANCEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/12/2022 | 606.00 | 00004328956477 | JOSEANE BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE CIDADE. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/12/2022 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/12/2022 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/12/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB-CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO PERIODO DE 30/11 A 30/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/12/2022 | 1300.00 | 31274870000182 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE TRIBUTOS, FAZENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS ,IPTU, RECEITA DE CEMITERIO, DOCUMENTOS RELACIONADOS A IMÓVEIS, CADASTRAMENTO DE PESSOAS , NOTAS FISCAIS , TUDO RELACIONADO AO SETOR ACIMA MENCIONADO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008599584774 | VAMBERTO BENICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/12/2022 | 1312.00 | 00003287358413 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 5566,CANCELADA POR TER SIDO EMITIDA COM VALOR A MENOR, O QUE ORA SE REGULARIZA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/12/2022 | 1212.00 | 33145881000198 | IVANIO MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/12/2022 | 2000.00 | 13162246000101 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TESTE COMOPUTADORIZADO,TESTE DE TURBINA,SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VALVULAS,VALVULAS DE ATUAÇÃO DA TURBINA E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM DOIS BICOS INJETORES, NO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/12/2022 | 128.94 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NO PONTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005670 | 21/12/2022 | 305.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005675 | 21/12/2022 | 1108.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 416E , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005676 | 21/12/2022 | 1117.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PA MECANICA DE PLACA HL740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005677 | 21/12/2022 | 1179.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/12/2022 | 1312.00 | 33091501000180 | MARCOS ANTONIO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/12/2022 | 530.00 | 00016791281405 | SAMUEL DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE A DISPOSOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070191817406 | JOSINALDO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/12/2022 | 1053.00 | 00007100305411 | GIULI EDUARDO CAVALCANTE DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/12/2022 | 1362.00 | 00010944995446 | THAYRONY TALLS ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007803883486 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PUBLICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESDE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADOR DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007820991496 | RIVONALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/12/2022 | 632.00 | 00070486757480 | LARISSA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/12/2022 | 1262.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ETC, COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/12/2022 | 606.00 | 31380635000195 | JOSE ELITON PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2022 | 330.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPL ENVASADO (13KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2022 | 590.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GPL ENVASADO (13KG) E VASILHAME GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005669 | 21/12/2022 | 1311.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AOS ONIBUS DE PLACA NQE4399 / NQC 9105 /RLZ4G33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/12/2022 | 606.00 | 00011896960456 | THIAGO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GE MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS NO SITIO AÇUDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00070043123481 | VANDILMA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA NO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005678 | 21/12/2022 | 1665.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA:7400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/12/2022 | 100.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGC6379, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009777413467 | Glaucemy Trajano Dantas de Lucena | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE FUTSAL DA EXTENSÃO I DO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE E DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070099093421 | MERCIA TAVARES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO PERIODO INTERMEDIARIO E TURNO MANHA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00011745936440 | DAIANY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO PROFESSORA, NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADO NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/12/2022 | 606.00 | 00000867834404 | ADRIANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/12/2022 | 606.00 | 00005190186482 | JOANITA SANTIAGO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COMO COZINHEIRA) DO GRUPO ESCOLAR OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00013573062458 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE, NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070344996409 | JOSEANE SOARES DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009015460469 | RIQUELI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE LIGUA PORTUGUESA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL,DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/12/2022 | 2000.00 | 34878204000141 | MANOEL MESSIAS GOMES FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MECANICO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/12/2022 | 1212.00 | 41407372000114 | FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PRESTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE TAEKWOODO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004460280450 | MANOEL MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010790243440 | RODRIGO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ESPORTE NAS MODALIDADES FUTSAL E BALEADA NO CONTRA TURNO DAS TURMAS DA EDUCAÇAO COMPLEMENTAR DO 6º AO 9º ANO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/12/2022 | 7246.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE DANÇA DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00071630178470 | DAYVID RENNAN DA CONCEIÇÃO HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007176282480 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃIO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORA DE AULAS DE CANTO DO CORAL NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA,POVOADO DE GRAVATA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/12/2022 | 606.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O LEALZÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/12/2022 | 1212.00 | 31152727000118 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE DANÇA NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00003343635430 | JOSE LUIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O ABELZAO NO CONJUNTO HABITACIONAL. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070607295422 | MANOEL ENEDINO BEZERRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO E PERCUSSAO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/12/2022 | 606.00 | 00070133102475 | JARNELE SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006268928482 | MARIA OZANA VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃOES NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO POÇO DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/12/2022 | 606.00 | 00009452638729 | EDVANIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/12/2022 | 606.00 | 00070779855477 | ROBERTA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/12/2022 | 606.00 | 00008904585457 | JOSIVANIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006025629455 | EDILEUZA RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/12/2022 | 1876.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGD3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/12/2022 | 410.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA-OGD3926, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/12/2022 | 606.00 | 00070577334450 | IZABELA PATRICIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006706841471 | CRISTIANA JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006807776446 | EDNA MARIA DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2022 | 606.00 | 00005441231408 | SIMONE VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2022 | 606.00 | 00008796600403 | DJANEIDE GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2022 | 606.00 | 00012742084401 | ANDRESSA JOANNE FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSAO I DO CEETA, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00006182308400 | CARMEM DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007829290440 | EDVALDO MATIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2022 | 606.00 | 00010924007451 | MARIA SUEVIA DE PAIVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00012742513469 | NATALIA FERNANDA ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO MATERNAL DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007891787450 | MARIA APARECIDA PEREIRA MANOEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2022 | 606.00 | 00012702002404 | ANA KARINA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2022 | 606.00 | 00002599440416 | EDILMA TARGINO DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLLEMENTAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(COZINHEIRA) NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2022 | 606.00 | 00013235992405 | AYRTON JOSE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2022 | 606.00 | 00003218394473 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE OLIVIA TRIGUEIRO DE MORAIS, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00011306126436 | RARISONKAYK REGIS DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO EFETIVO ELINALDO FELIPE QUE SE ENCONTRA SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004401064437 | DULCIMAR MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007677514421 | GENEIDE SEVERINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001355850401 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006044911403 | JOSINEIDE GERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006714540485 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEIÇAO, LOCALIZADO NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00000900459719 | JOAO FREITAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00001672058465 | ANDRÉ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE, SITUADO A RUA EDILIA MARIA S/N-CONJ. JOSE ADILIO DE MOURA, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003416908481 | JOSEFA FLÔRENCIO GOMES FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00004317479460 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022..CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS VINCULADOS AO FNDE, ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES, ORIENTAÇAO NA GESTAO E EXECUÇAO DOS RECURSOS RECEBIDOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006639222400 | MONICA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005674 | 21/12/2022 | 10207.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/12/2022 | 1579.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/12/2022 | 1579.00 | 00007608687436 | LEONARDO COSTA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE 1(UMA) CISTERNA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/12/2022 | 606.00 | 00009922128470 | MARIA APARECIDA TEOFILO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/12/2022 | 320.00 | 00069089590404 | MARIA JOSINETE COUTINHO DE MEDERIOS SAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005765 | 22/12/2022 | 1934.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DESTINADA AS PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE DE SAGUAIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005766 | 22/12/2022 | 1745.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DO SITIO POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/12/2022 | 606.00 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2022 | 475.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ NA RUA EDILIA MARIA, NESTA CIDADE,, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/12/2022 | 1369.00 | 00014648041410 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PO DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DA SALA DE PROFESSORES DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE,, EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE-9635/PB, CONDUZIDO POR ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/12/2022 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO, SUPORTE, MANUTENÇAO, HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005760 | 22/12/2022 | 16924.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE SALA DOS PROFESSORES NO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005761 | 22/12/2022 | 2848.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA,SITIO UTINGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/12/2022 | 1066.00 | 43674889000103 | JP BEBIDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAUS DAS TURMAS DOS 5º E 9ºANOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/12/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005767 | 22/12/2022 | 3326.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005768 | 22/12/2022 | 1821.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA(ELEVADOR). NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00372020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/12/2022 | 230.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCOMOÇÃO AO MUNICIPIO E EMISSO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PARA ENVIO DE INFORMAÇOES OS ORGAOS FISCALIZADORES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/12/2022 | 4536.00 | 00016832923406 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ESCRIVANINHA COM GAVETAS,ARMARIO MULTIUSO COM DUAS PORTAS E ESCRIVANINHAS GRANDE COM GAVETEIROS, DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE NO 1º ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/12/2022 | 131.56 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005769 | 22/12/2022 | 4275.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005770 | 22/12/2022 | 7396.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE BANHEIROS DO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005771 | 22/12/2022 | 9077.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/12/2022 | 10000.00 | 00063176360444 | LUIS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM COM COLUNAS, TELHAS CERAMICAS E PISO EM CIMENTO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/12/2022 | 8500.00 | 00089370473491 | LUCIANO FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE TESOURAS E CHAPAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA EDILIA MARIA , NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00162022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/12/2022 | 527.00 | 00015421234452 | MATEUS GOMES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/12/2022 | 527.00 | 00071201922488 | RIGOBERTO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA (CALÇADA) AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ DRº ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/12/2022 | 579.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/12/2022 | 527.00 | 00005152910489 | VAGNER RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE UMA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010365555428 | LAZARO RODOLFO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO MADRUGA E JOSE ALVES PEREIRA, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00070486714403 | LUCAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS TIPO CONFECÇÃO DE PLACAS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS E CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/12/2022 | 646.00 | 00003258056447 | MARCIA VALERIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2022 | 360.00 | 00039291675814 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO CONJUNTO LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMNE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/12/2022 | 1579.00 | 00006364399410 | GEOVANI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇAO DE LAMPADAS E RELES, NAS LOCALIDADES DE JARDIM DE CIMA, BARRO VERMELHO E MUMBUCA E REPOSIÇÃO DE REFLETORES NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/12/2022 | 633.00 | 00008052901413 | ROMARIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL LEAL-LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/12/2022 | 2100.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS TIPO CONFECÇÃO DE PLACAS CAIXAS DE AGUAS PLUVIAS E CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/12/2022 | 700.00 | 00005965634420 | SEVERINO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/12/2022 | 606.00 | 00012692370473 | VALDEMAR GRANGEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS POR SECRETARIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/12/2022 | 370.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ASSIM COMO O SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO E WEBMAIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/12/2022 | 606.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADO NO SITIO IPUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/12/2022 | 550.00 | 00003286747459 | GILENE ANGELO COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO. NESTA CIDADE. DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/12/2022 | 606.00 | 00003635516465 | DEISE FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DAS TURMAS DE EJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00003600183435 | NIELSON MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/12/2022 | 700.00 | 00050721909434 | JOSE WILSON BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIX 1.0, PLACA NPY 6692/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2022, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/12/2022 | 320.00 | 00004993103492 | SONIA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA 100 FATIAS DESTINADOS A SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 5 ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA SITIO UTINGA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/12/2022 | 200.00 | 00007009041407 | JULIANA PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA, SITIO UTINGA, ONDE ACONTECEU A SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DO 5 ANO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/12/2022 | 1053.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO REVESTIMENTO CERAMICO ANTIDERRAPANTE EM PISO DOS BANHEIROS LAVATOTIOS DE BANHOS E RESTAURAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/12/2022 | 1055.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DO PROFESSOR NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/12/2022 | 850.00 | 00091846480400 | RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DA AREA DEE LAZER (RECANTO DO SOL) E SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DA FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DO 9 ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REALIZADA NO DIA 16/12/2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/12/2022 | 527.00 | 00006187285468 | ELIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/12/2022 | 215.00 | 00005946507478 | JOSE MARINALDO JANUARIO NOBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORITA EM VEICULO DE PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHÃO M. BENS 1113 DE PLACA MZG0826/RN, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADE DO RURAL RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/12/2022 | 350.00 | 00002176753445 | EGUINALDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/12/2022 | 350.00 | 00002723776433 | MARINESIO EDUARDO FERRREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007916827492 | EDIANE DE SOUZA LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DA AGUA DA LAVADEIRA QUE ABASTECE PARTE DA COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/12/2022 | 350.00 | 00080512895449 | CARLOS MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/12/2022 | 300.00 | 00000480986711 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO PASSAGEM DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/12/2022 | 350.00 | 00012038665427 | JOSE JADEILSON DE L IMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DE POÇO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/12/2022 | 400.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO VIANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/12/2022 | 316.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POÇO DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005812 | 26/12/2022 | 540.00 | 38102625000137 | EDUARDO VICENTE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RESTTAURAÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA E SUBSTITUIÇÃO DE UMA CAIXA DE 1000 ML POR DE 500 DO COLEGIO LOCALIZADO NA UTONGTA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2022 | 2000.00 | 13898501000189 | NUNES E FRANÇA LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/12/2022 | 606.00 | 00007900492445 | ALEXSANDRA ALVES DE AZEVEDO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA) NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, NO PERIODO INTERMEDIARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CONJ LEAL LANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 80023-6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2022 | 1484.00 | 00002164470460 | JOZELIA FERREIRA DOS SANTOS BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PREFEITO,SECRETARIO E ASSESSORES,DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071398469440 | JHONATHAN DE LUCENA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2022 | 17499.96 | 12868975000115 | C.ANTONIO DA SILVA-ME | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS PRAÇAS DAS COMUNIDADES JARDIM, CACHOEIRINHA E LAGOA DO BOI, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2022 | 843.00 | 00071764329457 | PAULO HENRIQUE GRANGEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,CAPINAGEM DO MATO NA VIAS URBANAS DO CONJ LEAL-LANDIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/12/2022 | 5160.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIO DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/12/2022 | 106.00 | 00008902442438 | JANICLEIDE DE BERNANDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADO NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2022 | 990.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃ DE 10 TENDAS,30 MESAS E 80 CADEIRAS PARA FEIRA INTINERANTE DAS MULHERES EMPREENDEDORAS DE MULUNGU NO DIA 03/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/12/2022 | 632.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ATRAVES DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAR/CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 DE PLACA KJA3572/PB, TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00003285155400 | ANA PATRICIA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00004471678477 | LEONEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS RUAS, E DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/12/2022 | 1050.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A PRAÇA EM FRENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2022 | 8925.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A PRAÇA LOCALIZADA NA RUA SALVIANO MAIA,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/12/2022 | 2216.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005844 | 27/12/2022 | 718.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005845 | 27/12/2022 | 2100.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/12/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL SEMANAL,AS SEGUNDAS DAS 11HRS AS 12:00 HORAS E CINCO CHAMADAS DISTRIBUIDAS NA GRADE DO PROGRAMA. CONFORME CONTRATO N 1822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/12/2022 | 7443.34 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PROCURADRIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/12/2022 | 2382.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES,DESTINADOS AOS BRINDES PARA SORTEIO DO FINAL DE ANO DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/12/2022 | 2506.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2022 | 3377.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/12/2022 | 3216.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/12/2022 | 4503.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/12/2022 | 2506.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSESORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: DEFESAS, EMISSOES DE PARECERES CONTECIOSOS, ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/12/2022 | 15055.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2022 | 6712.90 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/12/2022 | 1050.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A CALÇADA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005823 | 27/12/2022 | 5106.00 | 36138793000157 | GUTIERRE GOMES REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA RED MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/12/2022 | 1500.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 ALMÇOS (COM REFRIGERANTE) OFERECIDOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS E DO GRUPO DE DANÇA INTEGRADA E BANDA NO DIA 02/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/12/2022 | 900.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS (COM REFRIGERANTE) OFERECIDOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 19/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/12/2022 | 575.70 | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTQANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2022 | 530.00 | 28206215000182 | CRISTINO JOSE GOMES 03285729422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DECORAÇÃO DAS SOLENIDADES DA FORMATURA DAS TURMAS PROERD (ORNAMENTAÇÃO, 100 CADEIRAS E 20 MESAS COM TOALHAS)NO DIA 29/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/12/2022 | 5823.72 | 07827111000115 | GM COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/12/2022 | 3200.00 | 00006514718426 | UGLANEIDE MAHATIMA MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CORDENAÇÃO PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/12/2022 | 6475.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A CALÇADA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2022 | 52804.86 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2022 | 2640.24 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2022 | 126.82 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT) EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2022 | 2423.37 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFEENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2022 | 1972.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2022 | 98.60 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT), NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE), EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2022 | 15.03 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RAT) NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-VAAT/INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2022 | 300.58 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-VAAT/INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2022 | 1010.08 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RAT) NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2022 | 19975.72 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-INFANTIL), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2022 | 1228.85 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RAT) NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC.ADM), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2022 | 23320.01 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%-TEC.ADM), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2022 | 285.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RAT) NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2022 | 5700.00 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(EJA), EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO TURISMO | PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS SOCIOCULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2022 | 737.00 | 00009040130493 | GILBERTO ADELINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO EM VIRTUDE DA FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS DO 9 ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, REALIZADA NO DIA 16/12/2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2022 | 425.00 | 00002144121486 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCAÇAO DE GRADES E JANELAS NAS SALAS CONSTRUIDAS NO COLEGIO LUIS GALDINO SALES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2022 | 1053.00 | 00006245776430 | DAMIAO LUCIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ARMADOR NAS CONFECÇOES DE VIGAS E COLUNAS EM VERGALHOES DE AÇO E FERRO(8MM E 10MM) E ESTRIVOS EM VERGALHOES DE AÇO(5.0) ONDE SERA CONSTRUIDA A SALA DE PROFESSORES NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005896 | 28/12/2022 | 2127.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO L200 DE PLACA MOB-1470 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005897 | 28/12/2022 | 3828.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S10 DE QSM-3D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005898 | 28/12/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO IVECO RLZ4G33 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2022 | 1500.00 | 44442695000137 | LUSMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇAO E CONSTRUÇAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000 (MIL LITROS), PARA SUBSTITUIR A DE 1000(MIL LITROS) NO GRUPO ESCOLAR MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2022 | 200091.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70% FUNDAMENTAL II). REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2022 | 50038.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70%). REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2022 | 158632.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70% FUNDAMENTAL I). REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2022 | 362950.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 70% EDUCAÇAO INFANTIL). REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00009543894418 | IVANILDO GRANGEIRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VISTORIAS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005913 | 28/12/2022 | 1347.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA RLV2C05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005914 | 28/12/2022 | 2056.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA RLQ0I98 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005915 | 28/12/2022 | 1276.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-7400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005916 | 28/12/2022 | 850.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF31770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2022 | 1579.00 | 00003019542405 | SEVERINO JORGE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO(COM AJUDANTE), ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A SALA DE PROFESSORES NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005918 | 28/12/2022 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC9105 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005919 | 28/12/2022 | 1276.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC6379 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005920 | 28/12/2022 | 1347.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE4399 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005921 | 28/12/2022 | 992.60 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-3926 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005923 | 28/12/2022 | 1843.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD-7535 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2022 | 2050.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISCONTABILIDADE E SISFOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2022 | 1047.75 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RAT), EM FAVOR DO INSS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2022 | 20955.11 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2022 | 597.98 | 29979036007404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO INSS PARTE SEGURADOS RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2022 | 1053.00 | 00096024046715 | MARIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00002853593479 | JANILSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00011693430401 | SABRYNA HIORRARA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2022 | 5218.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2022 | 6448.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005863 | 28/12/2022 | 698.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO FAN DE PLACA QFT-3993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2022 | 5500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 28/12/2022 | 1054.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/12/2022 | 847.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2022 | 527.00 | 00016383625489 | JACIELY DE SOUZA TEXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005856 | 28/12/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005857 | 28/12/2022 | 3261.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005859 | 28/12/2022 | 2694.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA HL 740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005862 | 28/12/2022 | 3474.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2022 | 1579.00 | 00007463218481 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DOS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA NQE3561,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2022 | 632.00 | 00070977533409 | DOUGLAS MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO EMBOÇO E PISO DO 2° GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005883 | 28/12/2022 | 732.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTO SUZUKY DE PLACA OGF-4850, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005886 | 28/12/2022 | 2836.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MOV-9287, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005887 | 28/12/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO IVECO DE PLACA QFA-9G22, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092022 | 0005888 | 28/12/2022 | 27890.50 | 26303607000134 | ELETRO CENTER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2022 | 422.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA PASSARELA AS MARGENS DA PB063 QUE LIGA O CONJ DR. ACHILLES LEAL A ESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2022 | 1158.00 | 00003528680407 | JOSE JAILSON SALVIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO E PISO DO SEGUNDO GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2022 | 316.00 | 00005607514439 | LUAN MATEUS ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRRESENTAÇAO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2022 | 1053.00 | 00071330674472 | ERNANDE CASSIANO DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PREPARAÇAO DO TERRENO E BASE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO OS BOXES COMERCIAIS NA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00003992957390 | MARIA VALDENIR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2022 | 1053.00 | 00013402686716 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESTRUTURA FISICA DAS PARADAS DE ONIBUS DO DER, LEAL-LANDIA E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2022 | 1895.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2022 | 1800.00 | 47539058000171 | JULIO CESAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NA RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005854 | 28/12/2022 | 1063.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO NEW HOLLAND TRATOR 8030 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005855 | 28/12/2022 | 3190.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO CARRO PIPA NQH3322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005858 | 28/12/2022 | 3686.80 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005860 | 28/12/2022 | 2481.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA NOVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO 01/12 Á 28/12/2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2022 | 632.00 | 00008043250499 | SANTIAGO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE PEDREIRO NO EMBOÇO E PISO, DO 2° GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2022 | 1158.00 | 00005647659454 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO EMBOÇO E PISO, DO 2° GALPÃO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, NESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2022 | 632.00 | 00058773410497 | SEVERINO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2022 | 1053.00 | 00014541834464 | LUAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA ESCAVAÇÃO DAS BASES DAS COLUNAS DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2022 | 1159.00 | 00007102285469 | VALTER RUFINO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2022 | 6361.00 | 00009574555429 | ADRIANO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA 3ª MEDIÇÃO DE MAO DE OBRA OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS GRANILITICO NO SITIO JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2022 | 1579.00 | 00009684991479 | JOSIVAN HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCAVAÇÃO DAS BASES DAS COLUNAS DA PONTE QUE LIGA A RUA JOAO PESSOA A RUA HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2022 | 23029.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | Importância empenhada para o pagamento correspondente a taxa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio referente ao mes de novembro de 2022, através da Secretaria de Infarestrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011608045404 | GUILHERME GARIBALDE LAURIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2022 | 5500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CORRESPONDENTE AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA-LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SER APLICADOS PARA 2020, E O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULOS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2022 | 1500.00 | 44205868000101 | ALEX FELIPE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO COMPRESSOR, CAPACITOR E REPOSIÇÃO DE GAS DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2022 | 854.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2022 | 1062.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF-PASEP, REFERENTE AO PARCELAMENTO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2022 | 2542.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 71077-4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2022 | 363.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 17643-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2022 | 2294.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA MOVIMENTO Nº 80027-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2022 | 353.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2022 | 20.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO AS RPV's, DE ACORDO COM PROCESSO DE EXECUÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 80023-6 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS Nº 81018-5, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº1092-8 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2022 | 748.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 88856-7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 88755-2 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/12/2022 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2022 | 2600.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NA COMUNIDADE DE GRAVATA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - SERVIDORES MUNICIPAIS | RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2022 | 1.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 08/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FAMUP), OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADO EM 13/12/2022, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 19/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 10 PUBLICAÇOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 30/11/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2022 | 22147.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MDE/CONTRATO). REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2022 | 1053.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADS AOS ALUNOS E CONVIDADOS DA SOLENIDADE POR OCASIAO DA FORMATURA DAS TURMAS DO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2022 | 1869.00 | 00005081012475 | MONICA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCINHOS DESTINADS AS DA SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAUS DOS ALUNOS DO 5 ANO DO GE MANOEL GOMES DE SOUZA; DAS TURMAS DO 9 ANO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA FESTA DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2022 | 843.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA PREPARAÇÃO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A SALA DE PROFESSORES NO PREDIO DO CENTRO DE EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2022 | 473.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº14905-5 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 10624-0 , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005963 | 30/12/2022 | 3960.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERAÇAO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005964 | 30/12/2022 | 11880.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005965 | 30/12/2022 | 16605.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005966 | 30/12/2022 | 16605.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM VIAS E ESPAÇOS URBANOS (CALÇAME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005967 | 30/12/2022 | 16605.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 5962
Última atualização: 11/06/2024